第一部分  区残联基本情况

一、机构设置：残联机关内设1个综合科，有直属全额财政拨款事业单位1个：九龙坡区残疾人服务中心。

区残联是区委领导下的人民团体，负责全区残疾人事业。、

二、职能职责。区残联具有“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。主要职责是：

（一）贯彻执行国家相关的法律法规和区委、区政府有关残疾人事业的政策；拟定全区残疾人事业发展规划。

（二）负责管理和组织实施残疾人康复、教育、就业、技能培训等工作。

（三）指导街、镇残联工作；维护残疾人权益，为残疾人服务；发动社会力量助残扶残，预防和处置残疾人集访事件。

（四）负责组织残疾人的残疾鉴定和办证工作，协助交警部门加强对残疾人代步车的管理。

（五）管理下属科级事业单位“九龙坡区残疾人服务中心”。

（六）承办区政府和市残联交办的其他工作。

第二部分  区残联预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2575.83万元，收入一般公共预算拨款2328.29万元，政府性基金预算拨款72万元。上年结转175.54万元，包括：一般公共预算拨款98.57万元，政府性基金预算拨款76.97万元。支出包括：一般公共服务支出2426.86，政府性基金预算财政拨款支出148.97万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款2426.86万元，比

2018年增加506.94万元。项目支出2111.18万元，比2018年增加494.07万元，主要原因是对残疾人补助力度加大，主要用于残疾人康复救助、残疾人生活保障等重点工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、残疾人康复救助经费456.6万元，比2018年年初预算增加56万，主要是残疾儿童救助经费提高，其他救助项目持平。2、残疾人生活保障经费1024.43万元，比2018年年初预算增加334.78万，主要是残疾人两项补贴增加124.81万元，残疾人更换第三代智能证新增经费166.7万元，新增政府为残疾人购买服务项目67.42万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出315.68万元，比2018年增加12.87万元，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费及财政调整基本支出和项目支出结构等，主要是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中人员经费227.27万元，公用经费88.41万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算7.5万元，同比2018年持平。其中：因公出国（境）费用0 万元，同比2018年持平；公务接待费 3万元，同比2018年持平；公务用车运行维护费4.5万元，同比2018年持平；公务用车购置费0万元，同比2018年持平。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出148.97万元，比2018增加80.97万元，主要原因新增体彩公益金73.55万元，主要用于残疾人体育运动会。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

七、关于2019年收去预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2391.86万元、政府性基金拨款收入76.97万元、其他收入107万元。支出包括：社会保障和就业支出2395.17万元、医疗卫生与计划生育支出12.43万元、住房保障支出19.26万元、其他支出148.97万元。本部门2019年收支总预算2575.83万元。

八、关于区残联2019年收入预算情况说明

2019年收入预算2575.83万元，其中一般公共预算拨款收入2426.86万元，占94%；政府性基金预算拨款收入148.97万元，占6%。

九、关于2019年支出预算情况的说明

2018年支出预算2575.83万元，其中基本支出315.68万元，占12%，项目支出2260.15万元，占88%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费88.41万元，比2018年减少7.6万元，主要原因减少了会议、培训费用。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电、培训、会议、差旅等其他商品和服务支出。

（二）、政府采购情况。2019年政府采购预算总额224.22万元，其中：政府采购货物预算66.8万元、政府购买公益性助残项目预算157.42万元。

（三）国有资产占有使用情况。

我单位现有公务车1辆。

（四）、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1977.62万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68786201

 

附表： 1.财政拨款收支总表

         2.一般公共预算财政拨款支出预算表

               3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

        4.一般公共预算“三公”经费支出表

        5.政府性基金预算支出表

        6.国有资本经营预算支出表

        7.部门收支总表

        8.部门收入总表

        9.部门支出总表

 

 

 

 

 

 

                                            1 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,400.29	一、本年支出	2,575.83	2,426.86	148.97
一般公共预算拨款	2,328.29	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款	72.00	国防支出
国有资本经营预算拨款		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	2,395.17	2,395.17
		卫生健康支出	12.43	12.43
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	19.26	19.26
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出	148.97		148.97
		债务付息支出
		债务发行费用支出
二、上年结转	175.54	二、结转下年
一般公共预算拨款	98.57
政府性基金预算拨款	76.97
国有资本经营预算拨款
收入总计	2,575.83	支出总计	2,575.83	2,426.86	148.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-一般公共预算财政拨款支出预算表
区残联单位:万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,919.92	2,426.86	315.68	2,111.18
208	社会保障和就业支出	1,885.11	2,395.17	283.99	2,111.18
20805	行政事业单位离退休	30.13	32.39	32.39
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	21.40	21.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.56	8.56
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.95	2.43	2.43
20811	残疾人事业	1,854.98	2,362.77	251.59	2,111.18
2081101	行政运行	157.82	166.61	166.61
2081104	残疾人康复	400.60	492.76		492.76
2081105	残疾人就业和扶贫	873.41	849.79		849.79
2081106	残疾人体育	12.00	48.00		48.00
2081199	其他残疾人事业支出	411.15	805.61	84.98	720.63
210	卫生健康支出	11.82	12.43	12.43
21011	行政事业单位医疗	11.82	12.43	12.43
2101101	行政单位医疗	5.19	5.52	5.52
2101102	事业单位医疗	3.66	3.84	3.84
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.75	1.75
221	住房保障支出	22.99	19.26	19.26
22102	住房改革支出	22.99	19.26	19.26
2210201	住房公积金	22.01	18.28	18.28
2210203	购房补贴	0.98	0.98	0.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-一般公共预算财政拨款基本支出预算表
区残联单位:万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		315.68	227.27	88.41
301	工资福利支出	225.16	225.16
30101	基本工资	58.58	58.58
30102	津贴补贴	27.98	27.98
30103	奖金	5.23	5.23
30107	绩效工资	16.20	16.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	21.40
30109	职业年金缴费	8.56	8.56
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07
30113	住房公积金	18.28	18.28
30114	医疗费	1.85	1.85
30199	其他工资福利支出	55.33	55.33
302	商品和服务支出	88.41		88.41
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.49		0.49
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	1.13		1.13
30211	差旅费	18.20		18.20
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.44		3.44
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.44		3.44
30229	福利费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	7.73		7.73
30299	其他商品和服务支出	16.47		16.47
303	对个人和家庭的补助	2.11	2.11
30307	医疗费补助	0.35	0.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.76	1.76