重庆市九龙坡区信访办2019年部门预算情况说明

[索引号] 11500107009293065M/2019-03850
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区人民政府
[ 成文日期 ] 2019-03-11
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2019-03-11

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九龙坡区信访办公室

2019年部门预算情况说明

第一部分九龙坡区信访办公室基本情况

一、主要职能

重庆市九龙坡信访办公室是负责九龙坡区（含高新区）信访工作的行政机构，属区政府管理，设4个内设机构和1个下属事业单位。主要职责是负责受理、交办、转送群众提出的信访事项；承办上级和区委、区政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时、准确地向区委、区政府和区委、区政府的领导同志提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；牵头统筹、协调、指导、监督干部下访群众工作；负责人民群众建议的征集工作；牵头协调处理人民内部矛盾，处置群体性事件等。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算包括区信访投诉受理中心部门预算。

第二部分九龙坡区信访公室预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入1096.24 万元。一般公共预算拨款收入1096.24 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1096.24 万元；支出包括：一般公共服务支出1096.24万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出1096.24万元，比2018年增加245.19万元。其中：基本支出525.98万元，比2018年增加51.72万元，主要原因是增人增资。项目支出570.26万元，比2018年增加193.47万元，主要原因一是区群众接待中心新办公楼搬迁及相关配套建设，二是增加第三方参与信访工作和群众工作专项支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出525.98万元，其中：人员经费 379.70万元，主要包括：工资福利支出，社会保障支出，对个人和家庭的补助；公用经费146.28万元，主要包括：商品服务支出，其他商品服务支出，办公设备购置。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算8.60万元，其中：公务接待费4.10万元，公务用车运行维护费4.50万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

七、关于2019年收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门2019年收入总预算1096.24 万元。

八、关于九龙坡区信访办公室2019年收入预算情况说明

2019年收入预算1096.24万元，其中一般公共预算拨款收入1096.24万元，占100%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算1096.24万元，其中，基本支出525.98万元，占47.98%，项目支出570.26万元，占52.02%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费146.28万元，主要用于：办公费及印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

2019年未安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2019年未安排一般公共预算安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款570.26万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68780328

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1096.24	一、本年支出	1096.24	1096.24	0	0
一般公共预算拨款	1096.24	一般公共服务支出	983.19	983.19
政府性基金预算拨款		外交支出	0.00
国有资本经营预算拨款		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
二、上年结转	0.00	教育支出	0.00
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	57.82	57.82
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	20.54	20.54
国有资本经营预算拨款		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		住房保障支出	34.70	34.70
		其他支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收入总计	1096.24	支出总计	1096.24	1096.24	0	0

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	851.05	1096.24	525.98	570.26
201	一般公共服务支出	742.17	983.19	412.93	570.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.17	983.19	412.93	570.26
2010301	行政运行	197.53	218.80	218.80
2010308	信访事务	376.79	570.26		570.26
2010350	事业运行	167.85	194.13	194.13
208	社会保障和就业支出	51.75	57.82	57.82
20805	行政事业单位离退休	51.75	57.82	57.82
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	32.40	32.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	12.96	12.96
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.09	12.46	12.46
210	卫生健康支出	18.99	20.54	20.54
21011	行政事业单位医疗	18.99	20.54	20.54
2101101	行政单位医疗	6.30	6.49	6.49
2101102	事业单位医疗	7.37	8.39	8.39
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	3.21	3.21
221	住房保障支出	38.13	34.70	34.70
22102	住房改革支出	38.13	34.70	34.70
2210201	住房公积金	33.78	30.35	30.35
2210203	购房补贴	4.35	4.35	4.35

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	525.98	379.70	146.28
301	工资福利支出	368.84	368.84
30101	基本工资	82.36	82.36
30102	津贴补贴	51.91	51.91
30103	奖金	6.14	6.14
30107	绩效工资	38.91	38.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	32.40
30109	职业年金缴费	12.96	12.96
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70
30113	住房公积金	30.35	30.35
30114	医疗费	3.27	3.27
30199	其他工资福利支出	92.44	92.44
302	商品和服务支出	141.28		141.28
30201	办公费	11.50		11.50
30202	印刷费	4.17		4.17
30203	咨询费	1.70		1.70
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	39.60		39.60
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30214	租赁费	2.48		2.48
30215	会议费	6.50		6.50
30216	培训费	2.24		2.24
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	5.11		5.11
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	9.83		9.83
30299	其他商品和服务支出	37.86		37.86
303	对个人和家庭的补助	10.86	10.86
30307	医疗费补助	1.75	1.75
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.11	9.11
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待
费

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待
费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

8.60

4.50

4.10

8.60

4.50

4.10

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	无
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801	征地和拆迁补偿支出
2120806	土地出让业务支出
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901	城市公共设施
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
2121202	基本农田建设和保护支出
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
2121401	污水处理设施建设和运营
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
国有资本经营预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
	无











备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

表7
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1096.24	一般公共服务支出	983.19
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		社会保障和就业支出	57.82
		卫生健康支出	20.54
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	34.70
		其他支出
本年收入合计	1096.24	本年支出合计	1096.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1096.24	支出总计	1096.24

表8
部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	1096.24		1096.24
201	一般公共服务支出	983.19		983.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.19		983.19
2010301	行政运行	218.80		218.80
2010308	信访事务	570.26		570.26
2010350	事业运行	194.13		194.13
208	社会保障和就业支出	57.82		57.82
20805	行政事业单位离退休	57.82		57.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40		32.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96		12.96
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.46		12.46
210	卫生健康支出	20.54		20.54
21011	行政事业单位医疗	20.54		20.54
2101101	行政单位医疗	6.49		6.49
2101102	事业单位医疗	8.39		8.39
2101103	公务员医疗补助	2.44		2.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21		3.21
221	住房保障支出	34.70		34.70
22102	住房改革支出	34.70		34.70
2210201	住房公积金	30.35		30.35
2210203	购房补贴	4.35		4.35

表9
部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1096.24	525.98	570.26
201	一般公共服务支出	983.19	412.93	570.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.19	412.93	570.26
2010301	行政运行	218.80	218.80
2010308	信访事务	570.26		570.26
2010350	事业运行	194.13	194.13
208	社会保障和就业支出	57.82	57.82
20805	行政事业单位离退休	57.82	57.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.46	12.46
210	卫生健康支出	20.54	20.54
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21
221	住房保障支出	34.70	34.70
22102	住房改革支出	34.70	34.70
2210201	住房公积金	30.35	30.35
2210203	购房补贴	4.35	4.35

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