第一部分    白市驿镇基本情况

白市驿镇幅员面积52.55平方公里，户籍人口5.1万余人、常住人口6万人，辖11个行政村、4个社区居委会，是九龙坡三个特大镇之一。镇内设综合办事机构8个：党政办公室、人大办公室、建设管理环保办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室和食品药品监督管理办公室；事业单位5个：社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、财政所、九龙坡区城市管理综合行政执法支队白市驿镇大队。

白市驿镇人民政府的主要职能职责为：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令，执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令，发布镇人民政府的决定和命令，制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算，抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，坚持科学发展，富民强镇。以经济建设为中心，助推高新区拓展，加快重大基础设施和重点项目建设，加强城镇建设和管理，调结构促转型，推动城乡一体发展，不断提高城乡居民收入，全面建成小康社会，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

第二部分    白市驿镇预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入8605.45万元。收入包括一般公共预算拨款8545.57万元，政府性基金预算拨款59.88万元。支出包括：一般公共服务支出2890.2万元，公共安全支出190万元，教育支出70万元，文化体育与传媒支出198.86万元，社会保障和就业支出2059.58万元，卫生健康支出364.15万元，节能环保支出80万元，城乡社区支出2100.23万元，农林水支出442.4万元，交通运输支出20万元，住房保障支出125.64万元，灾害防治及应急管理支出4.51万元，其他支出59.88万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款8545.57万元，比2018年年初预算数减少273.63万元，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2059.57万元，与2018年预算数1598.05万元相比，增加29%，主要原因为对特殊人群各类补贴预算的增加；卫生健康支出364.15万元，与2018年预算数296.72万元相比，增加23%，主要原因为农村改厕项目经费预算的增加；城乡社区公共设施支出220万元，与2018年预算数688万元相比，减少68%，主要原因为零星维修及建设项目的减少；政府办公厅（室）及相关机构事务支出2567.16万元，与2018年预算数2844.83万元相比，减少10%，主要原因为厉行节约、减少运行开支。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2947.94万元，其中：

人员经费1530.29万元，主要包括：工资福利支出1395.48万元；对个人和家庭的补助134.81万元。

公用经费1417.65万元，主要包括：商品和服务支出1390.65万元；资本性支出27万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算112.25万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费41.25万元，公务用车运行维护费71万元，公务用车购置费0万元。2018年“三公”经费预算比2018年减少7万元，主要原因为厉行节约、减少开支。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出60万元，比2018年增加34万元，主要用于增加特殊人群的生活补助和救济费。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8545.57万元、政府性基金预算拨款收入59.88万元，上年结转799.81万元；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。本部门2019年收支总预算9405.26万元。

八、关于白市驿镇2019年收入预算情况说明

2019年收入预算9405.26万元，其中，上年结转799.81万元，占8.5%；一般公共预算拨款收入8545.57万元，占90.86%；政府性基金预算拨款收入59.88万元，占0.64%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算9405.26万元，其中，基本支出2947.94万元，占31.34%；项目支出6457.32万元，占68.66%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费1417.65万元，主要用于办公费、咨询费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出 。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额717.74万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算717.74万元。

（三）国有资产占有使用情况。

房屋资产21789.11平方米，价值338.54万元，其中办公用房6704.4平方米，价值122.19万元，其他房屋15084.71平方米，价值216.35万元；车辆25辆，价值367.3万元，其中轿车9辆，价值125.03万元，其他车型16辆，价值242.27万元；其他固定资产价值438.55万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5597.63万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65707445

附表： 1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表