第一部分    九龙坡区城市管理局基本情况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和风景名胜区管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区城市管理和风景名胜区发展战略、规划和计划并组织实施。

（二）负责全区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查工作；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

（三）负责区管城市道路、人行地下通道、排水、桥梁、隧道等设施维护的管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施维护和建设的管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导区级社会单位市政设施维护管理工作。

（四）负责全区城市供水、节水、排水、供热、污水处理的监督管理，以及相关费用征收管理工作；监督管理城市供水水质。

（五）负责全区城市环境卫生管理、城市水域环境卫生管理、城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理。

（六）组织开展辖区城市市容环境综合整治工作。

（七）指导监督全区城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

（八）负责全区城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

（九）负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；负责镇污水处理的业务指导和监督管理。

（十）负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作；负责城市古树名木保护管理工作；指导监督城市公园应急避难场地的规划、建设、管理工作。

（十一）负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

（十二）负责风景名胜区的行业指导和监督工作。

（十三）负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督镇、街、商圈城市管理综合行政执法工作。

（十四）负责城市管理的数字化、智慧化平台建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和创新管理成果的推广和运用；开展城市管理行业人员培训。

（十五）负责城市管理行业安全生产、安全运行的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

（十六）负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

（十七）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

重庆市九龙坡区城市管理局为区政府组成部门，内设6个职能科室、5个直属事业单位。

下属1个副处级参公事业单位为重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队；4个正科级事业单位，分别为：重庆市九龙坡区环境卫生管理处、重庆市九龙坡区园林绿化管理处（挂牌“重庆市九龙坡区彩云湖国家湿地公园管理处”）、重庆市九龙坡区市政设施维护管理处、重庆市九龙坡区数字化城市管理中心。

第二部分   九龙坡区城使管理局预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入55,641.72万元。收入一般公共预算拨款54,620.76万元，政府性基金预算拨款1,020.96万元，国有资本经营预算0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入51,773.84万元、上年结转2,846.92万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入0万元、上年结转1,020.96万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共预算支出54,620.76万元，政府性基金预算拨款支出1,020.96万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款54,620.76万元，比2018年年初预算数增加6,855.11万元，主要是市政水务经费、城综管办运行经费、道路设施维护、垃圾收运费、路面清扫费增加。项目支出48,307.98万元，比2018年增加8,315.26万元，主要原因是工作任务加重,主要用于城市管理、市政设施建设、绿化管护、垃圾处置、数字化运维、城市执法等重点工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年社会保障和就业支出1,031.36万元，较上年减少37.85万元，主要原因是91名工勤人员分流至各街镇，经费相应减少；2019年医疗卫生与计划生育支出334.12万元，较上年减少64.42万元，主要原因是91名工勤人员分流至各街镇，经费相应减少；2019年节能环保支出9,100.85万元，较上年增加2,412.91万元，主要原因是市区部署扩大了西部片区等处果蔬、餐厨、厨运垃圾收运范围导致垃圾量增加；2019年城乡社区支出43,707.94万元，较上年增加4,775.95万元，主要原因是2019年市政设施管护经费因市政实施维护量、管护面积增加而增加且新增供水企业水质检测费、排水户水质检测费、公共直饮水管护费；2019年住房保障支出446.48万元，较上年减少231.49万元，主要原因是91名工勤人员分流至各街镇，经费相应减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出6,312.78万元，比2018年减少1,460.11万元，主要是91名工勤人员分流到镇街、人员退休等原因，编制人员减少，因此人员经费和公用经费相应减少。其中：人员经费4,853.28万元，公用经费1,459.5万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算196.35万元，比2018年减少28.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加0万元；公务接待费48.85万元，比2018年减少1万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费147.5万元，比2018年减少27.9万元，主要原因是加强公务车管理，严格公务车油料费、维修费等经费支出；公务用车购置费0万元，比2018年增加0万元。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出1,020.96万元，比2018年增加1,000.96万元，主要原因是增加当年下放城市基础设施配套安排的支出，主要用于道路维护、桥梁结构设施维护等支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。本部门2019年收支总预算63,045.55万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算63,045.55万元，其中，上年结转7,403.83万元，占11.74%；一般公共预算拨款收入54,620.76万元，占86.64%；政府性基金预算拨款收入1,020.96万元，占1.62%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算63,045.55万元，其中，基本支出6,312.78万元，占10.01%，项目支出56,732.77万元，占89.99%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）

2019年一般公共预算财政拨款运行经费1,459.5万元，比上年减少431.13万元，主要原因为91名工勤人员分流至街镇。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额19,441.34万元，其中：政府采购货物预算621.2万元、政府采购工程预算5,000万元、政府采购服务预算13,820.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆253辆，其中一般公务用车8辆、应急保障用车80辆，特种专业技术用车165辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款48,307.98万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-61577266

 

 

附表：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

 7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表

 

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	51,773.84	一、本年支出	55,641.72	54,620.76	1,020.96
一般公共预算拨款	51,773.84	社会保障和就业支出	1,031.36	1,031.36
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	334.12	334.12
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	9,100.85	9,100.85
		城乡社区支出	44,716.51	43,707.94	1,008.57
二、上年结转	3,867.88	农林水支出	12.39		12.39
一般公共预算拨款	2,846.92	住房保障支出	446.48	446.48
政府性基金预算拨款	1,020.96
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	55,641.72	支出总计	55,641.72	54,620.76	1,020.96

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位:万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		47,765.64	54,620.76	6,312.78	48,307.98
208	社会保障和就业支出	1,069.21	1,031.36	1,031.36
20805	行政事业单位离退休	1,064.69	1,027.22	1,027.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.78	450.13	450.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.91	180.05	180.05
2080599	其他行政事业单位离退休支出	280.99	397.04	397.04
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.14	4.14
2089901	其他社会保障和就业支出	4.51	4.14	4.14
210	卫生健康支出	398.54	334.12	334.12
21011	行政事业单位医疗	398.54	334.12	334.12
2101101	行政单位医疗	48.38	52.56	52.56
2101102	事业单位医疗	224.81	160.93	160.93
2101103	公务员医疗补助	17.88	17.84	17.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.46	102.79	102.79
211	节能环保支出	6,687.94	9,100.85		9,100.85
21103	污染防治	6,687.94	9,100.85		9,100.85
2110302	水体	30.00
2110304	固体废弃物与化学品	6,657.94	9,100.85		9,100.85
212	城乡社区支出	38,931.99	43,707.94	4,500.81	39,207.13
21201	城乡社区管理事务	4,436.92	8,177.46	1,711.21	6,466.25
2120101	行政运行	1,634.29	1,678.66	1,666.30	12.36
2120104	城管执法	870.84	602.48		602.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,931.79	5,896.31	44.91	5,851.40
21203	城乡社区公共设施	21,999.63	22,803.48	1,765.73	21,037.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,999.63	22,803.48	1,765.73	21,037.75
21205	城乡社区环境卫生	10,097.56	11,099.16	1,023.87	10,075.29
2120501	城乡社区环境卫生	10,097.56	11,099.16	1,023.87	10,075.29
21299	其他城乡社区支出	2,397.87	1,627.84		1,627.84
2129901	其他城乡社区支出		1,627.84		1,627.84
2129999	其他城乡社区支出	2,397.87
221	住房保障支出	677.97	446.48	446.48
22102	住房改革支出	677.97	446.48	446.48
2210201	住房公积金	620.28	396.23	396.23
2210203	购房补贴	57.69	50.25	50.25

 

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位:万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		6,312.78	4,853.28	1,459.50
301	工资福利支出	4,446.31	4,446.31
30101	基本工资	1,159.45	1,159.45
30102	津贴补贴	369.59	369.59
30103	奖金	49.44	49.44
30107	绩效工资	722.91	722.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.13	450.13
30109	职业年金缴费	180.05	180.05
30110	职工基本医疗保险缴费	180.05	180.05
30111	公务员医疗补助缴费	12.64	12.64
30112	其他社会保障缴费	67.94	67.94
30113	住房公积金	396.23	396.23
30114	医疗费	45.29	45.29
30199	其他工资福利支出	812.58	812.58
302	商品和服务支出	1,418.30		1,418.30
30201	办公费	101.00		101.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	20.55		20.55
30206	电费	51.65		51.65
30207	邮电费	59.00		59.00
30209	物业管理费	47.32		47.32
30211	差旅费	129.45		129.45
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30214	租赁费	22.50		22.50
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	30.39		30.39
30217	公务接待费	48.85		48.85
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	146.51		146.51
30229	福利费	69.83		69.83
30231	公务用车运行维护费	100.50		100.50
30239	其他交通费用	79.46		79.46
30299	其他商品和服务支出	382.28		382.28
303	对个人和家庭的补助	406.97	406.97
30305	生活补助	4.14	4.14
30307	医疗费补助	50.70	50.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	352.13	352.13
310	资本性支出	41.20		41.20
31002	办公设备购置	26.20		26.20
31099	其他资本性支出	15.00		15.00

 

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
										单位:万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务  接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务    接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
225.25		175.40		175.40	49.85	196.35		147.50		147.50	48.85

  

表5
九龙坡区政府性基金收支预算表
				单位:万元
科目编码	功能科目名称	政府性基金支出预算
		合计	基本支出	项目支出
合计		1,020.96		1,020.96
212	城乡社区支出	1,008.57		1,008.57
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,008.57		1,008.57
2121301	城市公共设施	1,008.57		1,008.57
213	农林水支出	12.39		12.39
21367	三峡水库库区基金支出	12.39		12.39
2136799	其他三峡水库库区基金支出	12.39		12.39

  

表6
国有资本预算支出预算表
				单位:万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

表7
部门收支总表
			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	54,620.76	社会保障和就业支出	1,031.36
政府性基金预算拨款	1,020.96	医疗卫生与计划生育支出	334.12
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	9,102.26
事业收入		城乡社区支出	51,098.93
事业单位经营收入		农林水支出	32.39
其他收入		住房保障支出	446.48
		其他支出	1,000.00
本年收入合计	55,641.72	本年支出合计	63,045.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	7403.83
收入总计	63,045.55	支出总计	63,045.55

表8
部门收入总表
											单位:万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金  预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育  收费
	合计	63,045.55	7,403.83	54,620.76	1,020.96
208	社会保障和就业支出	1,031.36		1,031.36
20805	行政事业单位离退休	1,027.22		1,027.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.13		450.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.05		180.05
2080599	其他行政事业单位离退休支出	397.04		397.04
20899	其他社会保障和就业支出	4.14		4.14
2089901	其他社会保障和就业支出	4.14		4.14
210	卫生健康支出	334.12		334.12
21011	行政事业单位医疗	334.12		334.12
2101101	行政单位医疗	52.56		52.56
2101102	事业单位医疗	160.93		160.93
2101103	公务员医疗补助	17.84		17.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.79		102.79
211	节能环保支出	9,102.26	1.41	9,100.85
21103	污染防治	9,102.26	1.41	9,100.85
2110304	固体废弃物与化学品	9,102.26	1.41	9,100.85
212	城乡社区支出	51,098.93	6,382.42	43,707.94	1,008.57
21201	城乡社区管理事务	8,177.46		8,177.46
2120101	行政运行	1,678.66		1,678.66
2120104	城管执法	602.48		602.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,896.31		5,896.31
21203	城乡社区公共设施	28,838.92	6,035.45	22,803.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,838.92	6,035.45	22,803.47
21205	城乡社区环境卫生	11,354.76	255.59	11,099.17
2120501	城乡社区环境卫生	11,354.76	255.59	11,099.17
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	91.38	91.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.86	74.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.52	16.52
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,008.57			1,008.57
2121301	城市公共设施	1,008.57			1,008.57
21299	其他城乡社区支出	1,627.84		1,627.84
2129901	其他城乡社区支出	1,627.84		1,627.84
213	农林水支出	32.39	20.00		12.39
21367	三峡水库库区基金支出	32.39	20.00		12.39
2136799	其他三峡水库库区基金支出	32.39	20.00		12.39
221	住房保障支出	446.48		446.48
22102	住房改革支出	446.48		446.48
2210201	住房公积金	396.23		396.23
2210203	购房补贴	50.25		50.25
229	其他支出	1,000.00	1,000.00
22999	其他支出	1,000.00	1,000.00
2299901	其他支出	1,000.00	1,000.00

 

表9
部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		63,045.55	6,312.78	56,732.77
208	社会保障和就业支出	1,031.36	1,031.36
20805	行政事业单位离退休	1,027.22	1,027.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.13	450.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.05	180.05
2080599	其他行政事业单位离退休支出	397.04	397.04
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14
2089901	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14
210	卫生健康支出	334.12	334.12
21011	行政事业单位医疗	334.12	334.12
2101101	行政单位医疗	52.56	52.56
2101102	事业单位医疗	160.93	160.93
2101103	公务员医疗补助	17.84	17.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.79	102.79
211	节能环保支出	9,102.26		9,102.26
21103	污染防治	9,102.26		9,102.26
2110304	固体废弃物与化学品	9,102.26		9,102.26
212	城乡社区支出	51,098.94	4,500.81	46,598.12
21201	城乡社区管理事务	8,177.46	1,711.21	6,466.25
2120101	行政运行	1,678.66	1,666.30	12.36
2120104	城管执法	602.48		602.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,896.31	44.91	5,851.40
21203	城乡社区公共设施	28,838.93	1,765.73	27,073.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,838.93	1,765.73	27,073.20
21205	城乡社区环境卫生	11,354.76	1,023.87	10,330.88
2120501	城乡社区环境卫生	11,354.76	1,023.87	10,330.88
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	91.38		91.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.86		74.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.52		16.52
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,008.57		1,008.57
2121301	城市公共设施	1,008.57		1,008.57
21299	其他城乡社区支出	1,627.84		1,627.84
2129901	其他城乡社区支出	1,627.84		1,627.84
213	农林水支出	32.39		32.39
21367	三峡水库库区基金支出	32.39		32.39
2136799	其他三峡水库库区基金支出	32.39		32.39
221	住房保障支出	446.48	446.48
22102	住房改革支出	446.48	446.48
2210201	住房公积金	396.23	396.23
2210203	购房补贴	50.25	50.25
229	其他支出	1,000.00		1,000.00
22999	其他支出	1,000.00		1,000.00
2299901	其他支出	1,000.00		1,000.00