第一部分 单位基本情况

西彭镇人民政府为乡镇级行政机关，内设8个综合办事机构、5个事业单位。主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。以西彭工业园区为依托，着力打造“中国铝加工之都”，适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府要适应新的职能定位，切实转变工作方式，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，加快推进美丽乡村建设，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

第二部分 部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入16567.86万元。收入一般公共预算拨款16374.95万元，政府性基金预算拨款192.91万元，包括：一般公共预算当年拨款收入16374.95万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入192.91万元；支出包括：一般公共服务支出6841.68万元，文化旅游体育与传媒支出154.31万元，社会保障和就业支出2365.95万元，卫生健康支出167.91万元，城乡社区支出4547.29万元，农林水支出1895.86万元，住房保障支出151.08万元，灾害防治及应急管理支出50.87万元，预备费200万元，其他支出192.91万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款16374.95万元，比2018年年初预算数增加5351.83万元，主要是政府运行经费增加，如一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出6841.68万元，比2018年预算数增加2403.73万元，主要原因是政府运行经费增加；文化体育与传媒支出154.31万元，比去年预算数减少23.39万元，主要原因是调整文化支出结构，更多注重文化涵养的深层渗透；社保保障和就业支出2365.95万元，与去年同比减少12%，主要是在调整社会保障支出结构，将退休人员支出纳入社保范围；卫生健康支出167.91万元，与去年同比减少8%，主要原因是调整计划生育事务支出，重点投入独生子女奖扶支出；城乡社区支出4547.29万元，比去年预算数增加2274.64万元，主要原因在于市政管理范围不断扩大，用于城市管护和清扫保洁支出与日俱增；农林水支出1895.86万元，比去年同比增长132%，主要原因是加大乡村振兴力度及农业生态支出；住房保障支出151.08万元，比去年预算数减少34.20万元，主要原因在于危旧房改造项目减少；灾害防治及应急管理支出50.87万元，去年无预算；预备费200万元，与去年预算数持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出3472.55万元，其中：人员经费1864.85万元，主要包括：工资福利支出1735.72万元；对个人和家庭的补助129.13万元。公用经费1607.70万元，主要包括：商品和服务支出1607.70万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算90万元，其中：公务接待费35万元，公务用车运行维护费55万元，无因公出国（境）费及公务用车购置费。2019年“三公”经费预算比2018年减少15万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出192.91万元，比2018年增加64.10万元，主要原因是加大了高龄补贴专款追加力度。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

本单位无国有资本经营预算收支。

七、关于2019收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16374.95万元、政府性基金预算拨款收入192.91万元、上年结转3.35万元；支出包括：一般公共服务支出6845.03万元、文化体育与传媒支出154.31万元、社会保障和就业支出2365.95万元、卫生健康支出167.91万元、城乡社区支出4547.29万元、农林水支出1895.86万元、住房保障支出151.08万元、灾害防治及应急管理支出50.87万元、预备费200万元、其他支出192.91万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算16571.21万元，其中，上年结转3.35万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入16374.95万元，占98.82%；政府性基金预算拨款收入192.91万元，占1.16%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算16571.21万元，其中，基本支出3475.90万元，占21%，项目支出13095.31万元，占79%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费3472.55万元，主要用于：办公费及水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额889万元，其中：政府采购服务预算889万元，主要用于清扫保洁劳务外包。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月，西彭镇公务用车保有量19辆，其中机要通信用车13辆、特种专业技术用车6辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款12902.40万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65801756

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表