重庆市九龙坡区巴福镇人民政府

2019年部门预算情况说明

第一部分  巴福镇基本情况

一、主要职能

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。进一步提升工业经济实力，依托九龙园区，重点发展汽车、机械制造等先进产业，适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。适应新的职能定位，积极转变工作方式，努力建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

二、部门预算单位构成

重庆市九龙坡区巴福镇人民政府，内设综合办事机构9个，包括：党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室、九龙坡区司法局巴福司法所；事业单位5个，包括：社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、九龙坡区国库支付中心巴福分中心、九龙坡区城市管理综合行政执法支队巴福镇大队。公开的数据包含这些下属事业单位。

第二部分  巴福镇预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入5802.75万元。收入一般公共预算拨款5778.51万元，政府性基金预算拨款24.24万元。包括：一般公共预算当年拨款收入5778.51万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入24.24万元；支出包括：一般公共服务支出1634.47万元、公共安全支出298.2万元、教育支出20万元、文化旅游体育与传媒支出213.15万元、社会保障和就业支出1229.03万元、卫生健康支出232.19万元、节能环保支出405万元、城乡社区支出1167.54万元、农林水支出201.67万元、交通运输支出60万元、住房保障支出82.75万元、灾害防治及应急管理支出34.51万元、预备费200万元、其他支出24.24万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款5778.51万元，比2018年年初预算数增加619.14万元，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务、其他公共安全支出、文化和旅游、人力资源和社会保障管理事务、基层政权和社区建设、自然生态保护等经费增加。项目支出3706.05万元，比2018年增加549.81万元，主要用于安全稳定、节能环保、社会保障等重点工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019年一般公共预算拨款5778.51万元，其中：一般公共服务支出1634.47万元；公共安全支出298.2万元；教育支出20万元；文化旅游体育与传媒支出213.15万元；社会保障和就业支出1229.02万元；卫生健康支出232.19万元；节能环保支出405万元；城乡社区支出1167.54万元；农林水支出201.67万元；交通运输支出60万元；住房保障支出82.75万元；灾害防治及应急管理支出34.51万元；预备费200万元。其中，基本支出预算2072.46万元，比2018年增加69.32万元，增加的主要原因是工资和福利支出、办公经费等有所增加，基本支出主要用于人员工资福利及社会保险费，退休人员生活补助，保障镇机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算3706.05万元，比2018年增加549.81万元，增加的主要原因是，政府办公厅（室）及相关机构事务、公共安全、社会保障和就业等投入更大，项目支出主要用于民政优抚、农村五保、城乡社区公共设施、市政长效管理、环境卫生、水利设施、乡村道路改造、公路养护等社会民生需求。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2072.46万元，比2018年增加69.32万元，主要原因是其他工资福利支出、基本养老保险、其他对个人和家庭的补助支出等，主要用于保障巴福镇在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费 1165.45万元，公用经费907.01万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 63.9万元，比2018年减少29.1万元。其中：因公出国（境）费用 3.8万元，与2018年相同；公务接待费 32.1万元，比2018年减少0.1万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 28万元，比2018年减少29万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出24.24万元，比2018年增加24.24万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5778.51万元、政府性基金预算拨款收入24.24万元；支出包括：一般公共服务支出1634.47万元；公共安全支出298万元；教育支出20万元；文化旅游体育与传媒支出213.15万元；社会保障和就业支出1229.03万元；医疗卫生与计划生育支出232.19万元；节能环保支出405万元；城乡社区支出1167.54万元；农林水支出201.67万元；交通运输支出60万元；住房保障支出82.75万元；灾害防治及应急管理支出34.51万元；预备费200万元；其他支出24.24万元。本部门2019年收支总预算5802.75万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算5802.75万元，其中：一般公共预算拨款收入5778.51万元，占99.58%；政府性基金预算拨款收入24.24万元，占0.42%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算5802.75万元，其中：基本支出2072.46万元，占35.72%，项目支出3730.29万元，占64.28%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费

2019年一般公共预算财政拨款运行经费907.01万元，比上年减少71.19万元，主要是其他商品和服务支出减少。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额110万元，其中：政府采购服务预算110万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。2019年一般公共预算暂不购置车辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3706.05万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65760101

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金支出预算表

6.国有资本支出预算表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。