重庆市九龙坡区陶家镇人民政府2019年部门预算情况说明

[索引号] 11500107709320298K/2019-00287
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区陶家镇
[ 成文日期 ] 2019-03-15
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2019-03-15

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区陶家镇人民政府2019年部门预算情况说明

第一部分陶家镇基本情况

一、主要职能

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会；优化经济管理职能，切实为农户和各类经济主体提供政策服务，努力提高全镇的社会管理和公共服务水平；适应新的职能定位，着力推进“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

二、部门预算单位构成

重庆市九龙坡区陶家镇人民政府内设职能科室8个：党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室；下设派驻机构3个：九龙坡区国库支付中心陶家分中心、九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队，九龙坡区司法局陶家司法所；下属事业单位3个：社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心。

第二部分陶家镇预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入6283.54万元，其中：一般公共预算拨款6249.76万元，政府性基金预算拨款33.78万元；本年支出6283.54万元，包括：一般公共服务支出1986.58万元，公共安全支出113.91万元，教育支出30万元，文化体育与传媒支出184.6万元，社会保障和就业支出1219.63万元，卫生健康支出308.52万元，城乡社会支出1485.05万元，农林水支出545.69万元，自然资源海洋气象等支出34万元，住房保障支出94.85万元，灾害防治及应急管理支出49.93万元，其他支出233.78万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款6249.76万元，比2018年年初预算数增加601.38万元，主要是社会救济支出、卫生健康、环境卫生和城市维护经费支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年一般公共服务支出1986.57万元，比2018年年初预算增加395.02万元，主要是增加在职及临聘人员人数导致经费增加，同时增加对企业补助；公共安全支出113.91万元，与2018年持平；教育支出30万元，比2018年年初预算减少9万元，主要是减少聘请外来专家授课支出；文化体育与传媒支出184.6万元，比2018年年初预算增加19.1万元，主要是增加汉韵陶家宣传支出；社会保障和就业支出1219.63万元，比2018年年初预算增加104.87万元，主要是增加城乡合作医疗和村（社区）干部报酬；卫生健康支出308.52万元，比2018年年初预算增加47.95万元，主要是增加卫生院医养结合支出；节能环保支出181万元，比2018年年初预算增加123万元，主要是政府加大对环境保护的投入，该项支出编入其他农业支出项目；城乡社区支出1482.05万元，比2018年预算数持平；农林水支出558.22万元，虽编入了环保经费支出123万元，但总额比2018年年初预算略有减少，主要是减少土地流转租金支出；交通运输支出17万元，比去年减少18万元，主要是上级有专项追加，因此年初预算减少中，该项目列入城市长效管理支出中；资源勘探信息等支出49.93万元，比2018年部门预算持平，该项目已调到灾害防治及应急管理支出项目中；国土海洋气象等支出34万元，比2018年年初部门预算减少28万元，主要减少“两违“和基本农田巡查经费；住房保障支出94.85万元，比2018年部门预算减少14.11万元，主要是2018补缴了职工住房公积金。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1955.8万元，其中人员经费1074.12万元，主要包括：工资、津补贴、奖金、绩效工资、保险缴费、住房公积金、临聘人员工资等。公用经费881.68万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、“三公”经费、委托业务费、工会经费、福利费、交通费等。对个人和家庭的补助59.4万元，主要包括：行政事业单位遗属生活补助、独生子女父母奖励金、计生特困补助、门诊医疗补助等

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算34万元，其中：公务接待费7万元，公务用车运行维护费27万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少31万元，主要原因是公务接待费减少。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年我镇政府性基金预算拨款安排支出33.78万元，主要是增加福彩公益金支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年我镇没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出及其他支出。本部门2019年收支总预算6283.54万元。

八、关于陶家镇2019年收入预算情况说明

2019年收入预算6283.54万元，其中一般公共预算拨款收入6249.76，占比为99.46%，政府性基金预算拨款收入33.78万元，占比为0.54%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算6283.54万元，其中，基本支出1955.8万元，占总支出的31.13 %，项目支出4293.96万元，占总支出的68.87%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费881.68万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议培训费、“三公”经费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、交通费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。2019年政府采购预算总额172万元，全部为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

陶家镇人民政府现有国有资产总额2414.78万元，主要包括房屋及构筑物、电子设备、图书档案、办公用具等。截至2018年12月，我镇共有车辆4辆，全部为一般公务用车。

（四）绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4293.96万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65785129

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

表1
财政拨款收支总表

					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	6,283.54	一、本年支出	6,283.54	6,249.76	33.78
一般公共预算拨款	6,249.76	一般公共服务支出	1,986.58	1,986.58
政府性基金预算拨款	33.78	国防支出
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	113.91	113.91
		教育支出	30.00	30.00
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	184.60	184.60
		社会保障和就业支出	1,219.63	1,219.63
		卫生健康支出	308.52	308.52
		节能环保支出
		城乡社区支出	1,482.05	1,482.05
		农林水支出	545.69	545.69
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		自然资源海洋气象等支出	34.00	34.00
		住房保障支出	94.85	94.85
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	49.93	49.93
		预备费
		其他支出	233.78	200.00	33.78
		债务付息支出
		债务发行费用支出

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入总计	6,283.54	支出总计	6,283.54	6,249.76	33.78

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2019年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,249.76	1,955.80	4,293.96
201	一般公共服务支出	1,986.58	1,082.20	904.38
20101	人大事务	23.50		23.50
2010199	其他人大事务支出	23.50		23.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,605.99	1,033.86	572.13
2010301	行政运行	1,033.86	1,033.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	572.13		572.13
20105	统计信息事务	40.03		40.03
2010599	其他统计信息事务支出	40.03		40.03
20106	财政事务	48.34	48.34
2010601	行政运行	48.34	48.34
20107	税收事务	96.00		96.00
2010799	其他税收事务支出	96.00		96.00
20128	民主党派及工商联事务	12.00		12.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00		12.00
20129	群众团体事务	52.60		52.60
2012999	其他群众团体事务支出	52.60		52.60
20136	其他共产党事务支出	83.63		83.63
2013699	其他共产党事务支出	83.63		83.63
20138	市场监督管理事务	24.48		24.48
2013899	其他市场监督管理事务	24.48		24.48
204	公共安全支出	113.91		113.91
20406	司法
2040604	基层司法业务
20499	其他公共安全支出	113.91		113.91
2049901	其他公共安全支出	113.91		113.91
205	教育支出	30.00		30.00
20502	普通教育	30.00		30.00
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00
20599	其他教育支出
2059999	其他教育支出
207	文化旅游体育与传媒支出	184.60	65.50	119.10
20701	文化和旅游	184.60	65.50	119.10
2070108	文化活动	114.10		114.10
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.50	65.50
2070199	其他文化支出
208	社会保障和就业支出	1,219.63	391.02	828.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	196.71	196.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	196.71	196.71
20802	民政管理事务	435.24		435.24
2080205	老龄事务
2080208	基层政权和社区建设	415.09		415.09
2080299	其他民政管理事务支出	20.15		20.15
20805	行政事业单位离退休	191.97	191.97
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91
2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.79	62.79
20807	就业补助	7.00		7.00
2080702	职业培训补贴	7.00		7.00
20808	抚恤	156.58		156.58
2080802	伤残抚恤	10.46		10.46
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.11		14.11
2080804	优抚事业单位支出	6.38		6.38
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.29		58.29
2080899	其他优抚支出	67.34		67.34
20821	特困人员救助供养	105.00		105.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	105.00		105.00
20825	其他生活救助	100.00		100.00
2082502	其他农村生活救助	100.00		100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12.80		12.80
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12.80		12.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.99		11.99
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11.99		11.99
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34
2089901	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34
210	卫生健康支出	308.52	62.37	246.15
21003	基层医疗卫生机构	60.00		60.00
2100302	乡镇卫生院	60.00		60.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21007	计划生育事务	17.15		17.15
2100799	其他计划生育事务支出	17.15		17.15
21010	食品和药品监督管理事务
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出
21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.50	12.50
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	149.00		149.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	149.00		149.00
211	节能环保支出
21101	环境保护管理事务
2110199	其他环境保护管理事务支出
212	城乡社区支出	1,482.05	63.45	1,418.60
21201	城乡社区管理事务	63.45	63.45
2120101	行政运行	63.45	63.45
21205	城乡社区环境卫生	658.60		658.60
2120501	城乡社区环境卫生	658.60		658.60
21299	其他城乡社区支出	760.00		760.00
2129901	其他城乡社区支出	760.00		760.00
2129999	其他城乡社区支出
213	农林水支出	545.69	198.84	346.85
21301	农业	404.69	198.84	205.85
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.55		4.55
2130199	其他农业支出	400.14	198.84	201.30
21302	林业和草原	89.00		89.00
2130207	森林资源管理	89.00		89.00
21303	水利	52.00		52.00
2130399	其他水利支出	52.00		52.00
214	交通运输支出
21401	公路水路运输
2140106	公路养护
215	资源勘探信息等支出
21506	安全生产监管
2150699	其他安全生产监管支出
220	自然资源海洋气象等支出	34.00		34.00
22001	自然资源事务	34.00		34.00
2200111	地质灾害防治
2200199	其他国土资源事务支出
2200199	其他自然资源事务支出	34.00		34.00
221	住房保障支出	94.85	92.41	2.44
22102	住房改革支出	94.85	92.41	2.44
2210201	住房公积金	82.87	80.43	2.44
2210203	购房补贴	11.98	11.98
224	灾害防治及应急管理支出	49.93		49.93
22401	应急管理事务	49.93		49.93
2240106	安全监管	49.93		49.93
229	其他支出	200.00		200.00
22902	年初预留	200.00		200.00

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,955.80	1,074.12	881.68
301	工资福利支出	1,014.72	1,014.72
30101	基本工资	228.32	228.32
30102	津贴补贴	146.33	146.33
30103	奖金	20.32	20.32
30107	绩效工资	78.42	78.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.27	92.27
30109	职业年金缴费	36.91	36.91
30110	职工基本医疗保险缴费	36.91	36.91
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12
30112	其他社会保障缴费	12.09	12.09
30113	住房公积金	80.43	80.43
30114	医疗费	8.64	8.64
30199	其他工资福利支出	268.96	268.96
302	商品和服务支出	881.68		881.68
30201	办公费	287.79		287.79
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	12.00		12.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	39.00		39.00
30207	邮电费	38.00		38.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	23.00		23.00
30216	培训费	16.42		16.42
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	114.48		114.48
30227	委托业务费	85.00		85.00
30228	工会经费	9.23		9.23
30229	福利费	17.66		17.66
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	134.11		134.11
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	59.40	59.40
30305	生活补助	2.34	2.34
30307	医疗费补助	8.80	8.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.26	48.26

表4
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
65.00		35.00		35.00	30.00	34.00		27.00		27.00	7.00

表5
政府性基金支出预算表

				单位：万元
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		33.78		33.78
229	其他支出	33.78		33.78
22960	彩票公益金安排的支出	33.78		33.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.78		33.78

表6
国有资本支出预算表

				单位：万元
科目编码	功能科目名称	国有资本支出预算
科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

表7
部门收支总表

			单位：万元
部门收支总表
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	6,249.76	一般公共服务支出	1,986.58
政府性基金预算拨款	33.78	国防支出
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	113.91
事业收入		教育支出	30.00
事业单位经营收入		科学技术支出
其他收入		文化旅游体育与传媒支出	184.60
		社会保障和就业支出	1,219.63
		医疗卫生与计划生育支出	308.52
		节能环保支出
		城乡社区支出	1,482.05
		农林水支出	545.69
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出	34.00
		住房保障支出	94.85
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	49.93
		预备费
		其他支出	233.78
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	6,283.54	本年支出合计	6,283.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	6,283.54	支出总计	6,283.54

表8
部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		6,283.54		6,249.77	33.78
201	一般公共服务支出	1,986.58		1,986.58
20101	人大事务	23.50		23.50
2010199	其他人大事务支出	23.50		23.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,605.99		1,605.99
2010301	行政运行	1,033.86		1,033.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	572.13		572.13
20105	统计信息事务	40.03		40.03
2010599	其他统计信息事务支出	40.03		40.03
20106	财政事务	48.34		48.34
2010601	行政运行	48.34		48.34
20107	税收事务	96.00		96.00
2010799	其他税收事务支出	96.00		96.00
20128	民主党派及工商联事务	12.00		12.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00		12.00
20129	群众团体事务	52.60		52.60
2012999	其他群众团体事务支出	52.60		52.60
20136	其他共产党事务支出	83.63		83.63
2013699	其他共产党事务支出	83.63		83.63
20138	市场监督管理事务	24.48		24.48
2013899	其他市场监督管理事务	24.48		24.48
204	公共安全支出	113.91		113.91
20499	其他公共安全支出	113.91		113.91
2049901	其他公共安全支出	113.91		113.91
205	教育支出	30.00		30.00
20502	普通教育	30.00		30.00
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	184.60		184.60
20701	文化和旅游	184.60		184.60
2070108	文化活动	114.10		114.10
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.50		65.50
208	社会保障和就业支出	1,219.63		1,219.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	196.71		196.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	196.71		196.71
20802	民政管理事务	435.24		435.24
2080208	基层政权和社区建设	415.09		415.09
2080299	其他民政管理事务支出	20.15		20.15
20805	行政事业单位离退休	191.97		191.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27		92.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91		36.91
2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.79		62.79
20807	就业补助	7.00		7.00
2080702	职业培训补贴	7.00		7.00
20808	抚恤	156.58		156.58
2080802	伤残抚恤	10.46		10.46
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.11		14.11
2080804	优抚事业单位支出	6.38		6.38
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.29		58.29
2080899	其他优抚支出	67.34		67.34
20821	特困人员救助供养	105.00		105.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	105.00		105.00
20825	其他生活救助	100.00		100.00
2082502	其他农村生活救助	100.00		100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12.80		12.80
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12.80		12.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.99		11.99
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11.99		11.99
20899	其他社会保障和就业支出	2.34		2.34
2089901	其他社会保障和就业支出	2.34		2.34
210	卫生健康支出	308.52		308.52
21003	基层医疗卫生机构	60.00		60.00
2100302	乡镇卫生院	60.00		60.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21007	计划生育事务	17.15		17.15
2100799	其他计划生育事务支出	17.15		17.15
21011	行政事业单位医疗	62.37		62.37
2101101	行政单位医疗	22.91		22.91
2101102	事业单位医疗	17.84		17.84
2101103	公务员医疗补助	9.12		9.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.50		12.50
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	149.00		149.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	149.00		149.00
212	城乡社区支出	1,482.05		1,482.05
21201	城乡社区管理事务	63.45		63.45
2120101	行政运行	63.45		63.45
21205	城乡社区环境卫生	658.60		658.60
2120501	城乡社区环境卫生	658.60		658.60
21299	其他城乡社区支出	760.00		760.00
2129901	其他城乡社区支出	760.00		760.00
213	农林水支出	545.69		545.69
21301	农业	404.69		404.69
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.55		4.55
2130199	其他农业支出	400.14		400.14
21302	林业和草原	89.00		89.00
2130207	森林资源管理	89.00		89.00
21303	水利	52.00		52.00
2130399	其他水利支出	52.00		52.00
220	自然资源海洋气象等支出	34.00		34.00
22001	自然资源事务	34.00		34.00
2200199	其他自然资源事务支出	34.00		34.00
221	住房保障支出	94.85		94.85
22102	住房改革支出	94.85		94.85
2210201	住房公积金	82.87		82.87
2210203	购房补贴	11.98		11.98
224	灾害防治及应急管理支出	49.93		49.93
22401	应急管理事务	49.93		49.93
2240106	安全监管	49.93		49.93
229	其他支出	233.78		200.00	33.78
22902	年初预留	200.00		200.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.78			33.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.78			33.78

表9
部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		6,283.54	1,955.80	4,327.74
201	一般公共服务支出	1,986.58	1,082.20	904.38
20101	人大事务	23.50		23.50
2010199	其他人大事务支出	23.50		23.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,605.99	1,033.86	572.13
2010301	行政运行	1,033.86	1,033.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	572.13		572.13
20105	统计信息事务	40.03		40.03
2010599	其他统计信息事务支出	40.03		40.03
20106	财政事务	48.34	48.34
2010601	行政运行	48.34	48.34
20107	税收事务	96.00		96.00
2010799	其他税收事务支出	96.00		96.00
20128	民主党派及工商联事务	12.00		12.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00		12.00
20129	群众团体事务	52.60		52.60
2012999	其他群众团体事务支出	52.60		52.60
20136	其他共产党事务支出	83.63		83.63
2013699	其他共产党事务支出	83.63		83.63
20138	市场监督管理事务	24.48		24.48
2013899	其他市场监督管理事务	24.48		24.48
204	公共安全支出	113.91		113.91
20499	其他公共安全支出	113.91		113.91
2049901	其他公共安全支出	113.91		113.91
205	教育支出	30.00		30.00
20502	普通教育	30.00		30.00
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	184.60	65.50	119.10
20701	文化和旅游	184.60	65.50	119.10
2070108	文化活动	114.10		114.10
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.50	65.50
208	社会保障和就业支出	1,219.63	391.02	828.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	196.71	196.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	196.71	196.71
20802	民政管理事务	435.24		435.24
2080208	基层政权和社区建设	415.09		415.09
2080299	其他民政管理事务支出	20.15		20.15
20805	行政事业单位离退休	191.97	191.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91
2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.79	62.79
20807	就业补助	7.00		7.00
2080702	职业培训补贴	7.00		7.00
20808	抚恤	156.58		156.58
2080802	伤残抚恤	10.46		10.46
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.11		14.11
2080804	优抚事业单位支出	6.38		6.38
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.29		58.29
2080899	其他优抚支出	67.34		67.34
20821	特困人员救助供养	105.00		105.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	105.00		105.00
20825	其他生活救助	100.00		100.00
2082502	其他农村生活救助	100.00		100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12.80		12.80
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12.80		12.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.99		11.99
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11.99		11.99
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34
2089901	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34
210	卫生健康支出	308.52	62.37	246.15
21003	基层医疗卫生机构	60.00		60.00
2100302	乡镇卫生院	60.00		60.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21007	计划生育事务	17.15		17.15
2100799	其他计划生育事务支出	17.15		17.15
21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.50	12.50
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	149.00		149.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	149.00		149.00
212	城乡社区支出	1,482.05	63.45	1,418.60
21201	城乡社区管理事务	63.45	63.45
2120101	行政运行	63.45	63.45
21205	城乡社区环境卫生	658.60		658.60
2120501	城乡社区环境卫生	658.60		658.60
21299	其他城乡社区支出	760.00		760.00
2129901	其他城乡社区支出	760.00		760.00
213	农林水支出	545.69	198.84	346.85
21301	农业	404.69	198.84	205.85
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.55		4.55
2130199	其他农业支出	400.14	198.84	201.30
21302	林业和草原	89.00		89.00
2130207	森林资源管理	89.00		89.00
21303	水利	52.00		52.00
2130399	其他水利支出	52.00		52.00
220	自然资源海洋气象等支出	34.00		34.00
22001	自然资源事务	34.00		34.00
2200199	其他自然资源事务支出	34.00		34.00
221	住房保障支出	94.85	92.41	2.44
22102	住房改革支出	94.85	92.41	2.44
2210201	住房公积金	82.87	80.43	2.44
2210203	购房补贴	11.98	11.98
224	灾害防治及应急管理支出	49.93		49.93
22401	应急管理事务	49.93		49.93
2240106	安全监管	49.93		49.93
229	其他支出	233.78		233.78
22902	年初预留	200.00		200.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.78		33.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.78		33.78

网站标识码：5001070001 ICP备案：渝ICP备14002057号

渝公网安备 50010702501964号

回到顶部