重庆市九龙坡区含谷镇人民政府2019年部门预算情况说明

[索引号] 115001077093221386/2019-00478
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区含谷镇
[ 成文日期 ] 2019-03-29
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2019-03-29

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重庆市九龙坡区含谷镇人民政府2019年部门预算情况说明

第一部分含谷镇基本情况

一、职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。主动融入重庆高新区，积极服务重庆高新区，加快建设高端装备制造业基地。适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段开展工作为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府要适应新的职能定位，积极转变工作方式，努力建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

二、部门预算单位构成

重庆市九龙坡区含谷镇政府内设综合办事机构9个，具体内设综合办事机构：党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理所、司法所；事业单位5个，具体事业单位构成：社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、财政所、九龙坡区城市管理综合行政执法支队含谷镇大队。

第二部分含谷镇预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入6814.02万元。收入包括一般公共预算拨款6783.18万元，政府性基金预算拨款30.84万元；支出包括：一般公共服务支出1833.02万元，国防支出12.4万元，公共安全支出252.43万元，教育支出47.5万元，科学技术支出2.3万元，文化体育与传媒支出202.56万元，社会保障和就业支出1406.15万元，卫生健康支出186.65万元，节能环保支出9万元，城乡社区支出1952.85万元，农林水支出375.86万元，交通运输支出192.58万元，住房保障支出95.52万元，灾害防治及应急管理支出114.35万元，预备费100万元，其他支出30.84万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款6783.18万元，比2018年年初预算数增加2009.58万元，主要是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出及交通运输等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1833.02万元，比2018年年初预算数增加242.88万元；主要原因为增人增资、协税护税、宣传等支出增加；国防支出12.4万元，比2018年年初预算数增加12.4万元，主要原因为调整了武装工作预算功能科目；公共安全支出252.43万元，比2018年年初预算数增加91.21万元，主要原因为综治平安建设经费增加；教育支出47.5万元，比2018年年初预算数增加6.5万元，主要原因为助学金增加；科学技术支出2.3万元，与2018年年初预算数一致；文化体育与传媒支出202.56万元，比2018年年初预算数增加19.91万元，主要原因为春节火龙晚会、文化旅游等支出增加；社会保障和就业支出1406.15万元，比2018年年初预算数增加448.49万元，主要原因为基层政权及社区建设优抚调标等支出增加；卫生健康支出186.65万元，比2018年年初预算数增加24.76万元，主要原因为流动人口经费增加；节能环保支出9万元，比2018年年初预算增加9万元，主要原因为2018年年初未预算；城乡社区支出1952.85万元，比2018年年初预算增加1410.07万元，主要原因为建设资金转移支付功能科目的调整、环境卫生等支出增加；农林水支出375.86万元，比2018年年初预算数减少416.71万元，主要原因为建设资金转移支付功能科目的调整；交通运输支出192.58万元，比2018年年初预算数增加109.58万元，主要原因为道路养护经费增加；住房保障支出95.52万元，比2018年年初预算数减少9.35万元；灾害防治及应急管理支出114.35万元，比2018年年初预算数增加114.35万元，主要原因为功能科目的调整；预备费100万元，比2018年年初预算数减少16万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2765.33万元，比2018年增加702.7万元，主要原因为增人增资，咨询费、维修（护）费等增加。主要保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等支出。其中：人员经费2099.14万元，主要包括：工资福利支出2052.8万元、对个人和家庭的补助46.35万元,公用经费666.19万元，主要是商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算69万元，其中：公务接待费34万元，公务用车运行维护费35万元，公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少80万元，主要原因是公务用车购置费和运行维护费。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出30.84万元，比2018年减少1.2万元，主要原因是福彩公益金减少。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6783.18万元、政府性基金预算拨款收入30.84万元、上年结转1939.29万元；支出包括：一般公共服务支出1834.1万元、国防支出12.4万元、公共安全支出252.43万元、教育支出47.5万元、科学技术支出2.3万元、文化体育与传媒支出260.21万元、社会保障和就业支出1706.15万元、卫生健康支出186.65万元、节能环保支出9万元、城乡社区支出2922.85万元、农林水支出969.53万元、交通运输支出192.58万元、住房保障支出95.52万元、灾害防治及应急管理支出114.35万元、预备费100万元、其他支出47.74万元、本部门2019年收支总预算8753.31万元。

八、关于含谷镇2019年收入预算情况说明

2019年收入预算8753.31万元，其中，上年结转1939.29万元，占22.16%；一般公共预算拨款收入6783.18万元，占77.49%；政府性基金拨款收入30.84万元，占0.35%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算8753.31万元，其中，基本支出2765.33万元，占31.59%，项目支出5987.98万元，占68.41%

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）

2019年一般公共预算财政拨款运行经费666.19万元，主要用于：办公费及印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公用车辆购置及运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额374.09万元，其中：政府采购货物预算296万元、政府采购服务预算78.09万元。

（三）国有资产占有使用情况

固定资产总额6893.87万元。包括：房屋面积9097.21平方米，价值1327.48万元，其中办公用房1502.11平方米，其他房屋7595.10平方米；车辆21台，价值248.73万元；其他固定资产5317.66万元。

（四）绩效目标设置情况

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4017.85万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65778831。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算表

6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

表1 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	6,814.02	一、本年支出	6,814.02	6,783.18	30.84
一般公共预算拨款	6,783.18	一般公共服务支出	1,833.02	1,833.02
政府性基金预算拨款	30.84	国防支出	12.40	12.40
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	252.43	252.43
		教育支出	47.50	47.50
		科学技术支出	2.30	2.30
		文化旅游体育与传媒支出	202.56	202.56
		社会保障和就业支出	1,406.15	1,406.15
		卫生健康支出	186.65	186.65
		节能环保支出	9.00	9.00
		城乡社区支出	1,952.85	1,952.85
		农林水支出	375.86	375.86
		交通运输支出	192.58	192.58
		住房保障支出	95.52	95.52
		灾害防治及应急管理支出	114.35	114.35
		预备费	100.00	100.00
		其他支出	30.84		30.84
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入总计	6,814.02	支出总计	6,814.02	6,783.18	30.84

表2 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		4773.60	6783.18	2765.33	4017.85
201	一般公共服务支出	1590.14	1833.02	1191.85	641.17
20101	人大事务	25.30	28.24	5.24	23.00
2010101	行政运行	4.30	5.24	5.24
2010104	人大会议		6.50		6.50
2010108	代表工作		12.00		12.00
2010199	其他人大事务支出	21.00	4.50		4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1267.42	1172.91	1017.34	155.57
2010301	行政运行	1219.61	1017.34	1017.34
2010302	一般行政管理事务		50.00		50.00
2010308	信访事务	5.16	6.66		6.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.65	98.91		98.91
20104	发展与改革事务	21.57	37.03	34.87	2.16
2010401	行政运行	17.41	34.87	34.87
2010499	其他发展与改革事务支出	4.16	2.16		2.16
20105	统计信息事务	22.00	64.00		64.00
2010502	一般行政管理事务	17.00	13.00		13.00
2010507	专项普查活动		50.00		50.00
2010508	统计抽样调查	5.00	1.00		1.00
20106	财政事务	79.21	127.94	97.94	30.00
2010601	行政运行	59.71	97.94	97.94
2010699	其他财政事务支出	19.50	30.00		30.00
20107	税收事务		80.00		80.00
2010708	协税护税		80.00		80.00
20111	纪检监察事务	15.74	12.00	2.00	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.74	12.00	2.00	10.00
20129	群众团体事务	50.22	107.71		107.71
2012999	其他群众团体事务支出	50.22	107.71		107.71
20133	宣传事务		56.00		56.00
2013399	其他宣传事务支出		56.00		56.00
20134	统战事务		4.00		4.00
2013499	其他统战事务支出		4.00		4.00
20136	其他共产党事务支出	108.68	100.13		100.13
2013699	其他共产党事务支出	108.68	100.13		100.13
20138	市场监督管理事务		43.07	34.47	8.60
2013801	行政运行		34.47	34.47
2013899	其他市场监督管理事务		8.60		8.60
203	国防支出		12.40		12.40
20306	国防动员		12.40		12.40
2030601	兵役征集		4.00		4.00
2030605	国防教育		2.00		2.00
2030607	民兵		6.40		6.40
204	公共安全支出	161.22	252.43	67.43	185.00
20406	司法	6.30	12.48	12.48
2040601	行政运行	6.30	12.48	12.48
20499	其他公共安全支出	154.92	239.95	54.95	185.00
2049901	其他公共安全支出	154.92	239.95	54.95	185.00
205	教育支出	41.00	47.50		47.50
20599	其他教育支出	41.00	47.50		47.50
2059999	其他教育支出	41.00	47.50		47.50
206	科学技术支出	2.30	2.30		2.30
20699	其他科学技术支出	2.30	2.30		2.30
2069999	其他科学技术支出	2.30	2.30		2.30
207	文化旅游体育与传媒支出	182.65	202.56	109.26	93.30
20701	文化和旅游	182.65	196.56	109.26	87.30
2070109	群众文化	66.80	77.30		77.30
2070199	其他文化和旅游支出		119.26	109.26	10.00
2070199	其他文化支出	115.85
20702	文物		1.50		1.50
2070204	文物保护		1.50		1.50
20799	其他文化体育与传媒支出		4.50		4.50
2079999	其他文化体育与传媒支出		4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	957.66	1406.15	583.58	822.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.67	203.67	194.17	9.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.67	203.67	194.17	9.50
20802	民政管理事务	302.96	582.25	49.08	533.17
2080201	行政运行	12.61	49.08	49.08
2080204	拥军优属	8.00
2080208	基层政权和社区建设	245.21	506.17		506.17
2080299	其他民政管理事务支出	37.14	27.00		27.00
20805	行政事业单位离退休	307.40	340.33	340.33
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.01	249.29	249.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	39.72	39.72
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.39	51.33	51.33
20808	抚恤	96.29	150.40		150.40
2080801	死亡抚恤	6.41	7.75		7.75
2080802	伤残抚恤	18.23	21.73		21.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45.95	63.59		63.59
2080805	义务兵优待	21.75	32.84		32.84
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.96	12.81		12.81
2080899	其他优抚支出		11.67		11.67
20809	退役安置	10.69	13.53		13.53
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.69	13.13		13.13
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		0.40		0.40
20821	特困人员救助供养	4.52	23.02		23.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.02	21.52		21.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.50	1.50		1.50
20828	退役军人管理事务		9.45		9.45
2082804	拥军优属		9.45		9.45
20899	其他社会保障和就业支出	92.13	83.51		83.51
2089901	其他社会保障和就业支出	92.13	83.51		83.51
210	卫生健康支出	161.89	186.65	65.15	121.50
21004	公共卫生	5.00	11.00		11.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	11.00		11.00
21007	计划生育事务	30.28	65.30		65.30
2100799	其他计划生育事务支出	30.28	65.30		65.30
21010	食品和药品监督管理事务	23.51
2101001	行政运行	17.91
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5.60
21011	行政事业单位医疗	83.18	99.75	64.55	35.20
2101101	行政单位医疗	47.12	59.56	24.36	35.20
2101102	事业单位医疗	17.56	19.36	19.36
2101103	公务员医疗补助	8.32	9.32	9.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.18	11.51	11.51
21014	优抚对象医疗	11.31
2101401	优抚对象医疗补助	11.31
21099	其他卫生健康支出	8.61	10.60	0.60	10.00
2109901	其他卫生健康支出		10.60	0.60	10.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.61
211	节能环保支出		9.00		9.00
21103	污染防治		9.00		9.00
2110302	水体		9.00		9.00
212	城乡社区支出	542.78	1952.85	467.05	1485.80
21201	城乡社区管理事务	147.78	333.89	325.89	8.00
2120101	行政运行	102.78	325.89	325.89
2120102	一般行政管理事务		8.00		8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	141.16	141.16
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	141.16	141.16
21203	城乡社区公共设施		215.00		215.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		215.00		215.00
21205	城乡社区环境卫生	335.00	709.80		709.80
2120501	城乡社区环境卫生	335.00	709.80		709.80
21299	其他城乡社区支出	50.00	553.00		553.00
2129901	其他城乡社区支出		553.00		553.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00
213	农林水支出	792.57	375.86	128.65	247.21
21301	农业	563.50	10.20		10.20
2130109	农产品质量安全	0.50	0.20		0.20
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00		10.00
2130142	农村道路建设	553.00
21302	林业和草原	81.35	103.95		103.95
2130205	森林培育	34.35	14.45		14.45
2130234	林业防灾减灾	47.00
2130234	防灾减灾		89.50		89.50
21303	水利	20.00	73.06		73.06
2130314	防汛	15.00	26.56		26.56
2130335	农村人畜饮水		6.00		6.00
2130399	其他水利支出	5.00	40.50		40.50
21307	农村综合改革	4.00	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	40.00		40.00
21399	其他农林水支出	123.73	148.65	128.65	20.00
2139999	其他农林水支出	123.73	148.65	128.65	20.00
214	交通运输支出	83.00	192.58		192.58
21401	公路水路运输	83.00	192.58		192.58
2140106	公路养护	73.00	182.58		182.58
2140110	公路和运输安全	10.00	10.00		10.00
215	资源勘探信息等支出	37.51
21506	安全生产监管	37.51
2150601	行政运行	28.11
2150699	其他安全生产监管支出	9.40
221	住房保障支出	104.87	95.52	95.52
22102	住房改革支出	104.87	95.52	95.52
2210201	住房公积金	96.54	86.90	86.90
2210203	购房补贴	8.33	8.62	8.62
224	灾害防治及应急管理支出		114.35	56.84	57.51
22401	应急管理事务		111.35	56.84	54.51
2240101	行政运行		56.84	56.84
2240106	安全监管		54.51		54.51
22406	自然灾害防治		3.00		3.00
2240601	地质灾害防治		3.00		3.00
227	预备费	116.00	100.00		100.00

表3 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2765.33	2099.14	666.19
301	工资福利支出	2052.80	2052.80
30101	基本工资	243.65	243.65
30102	津贴补贴	189.42	189.42
30103	奖金	21.81	21.81
30107	绩效工资	84.02	84.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.29	249.29
30109	职业年金缴费	39.72	39.72
30110	职工基本医疗保险缴费	39.72	39.72
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92
30112	其他社会保障缴费	11.80	11.80
30113	住房公积金	86.90	86.90
30114	医疗费	9.55	9.55
30199	其他工资福利支出	1071.01	1071.01
302	商品和服务支出	666.19		666.19
30201	办公费	99.80		99.80
30202	印刷费	22.90		22.90
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	6.86		6.86
30206	电费	11.34		11.34
30211	差旅费	102.60		102.60
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	42.40		42.40
30216	培训费	22.75		22.75
30217	公务接待费	34.00		34.00
30224	被装购置费	1.00		1.00
30226	劳务费	52.89		52.89
30227	委托业务费	22.30		22.30
30228	工会经费	9.93		9.93
30229	福利费	16.60		16.60
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	37.14		37.14
30299	其他商品和服务支出	136.17		136.17
303	对个人和家庭的补助	46.35	46.35
30307	医疗费补助	7.15	7.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.20	39.20

表4 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
149		114	30	84	35	69		35		35	34

表5 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		30.84		30.84
229	其他支出	30.84		30.84
22960	彩票公益金安排的支出	30.84		30.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.84		30.84

表6 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计












备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

表7 部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	6,783.18	一般公共服务支出	1,834.1
政府性基金预算拨款	30.84	国防支出	12.40
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	252.43
事业收入		教育支出	47.50
事业单位经营收入		科学技术支出	2.30
其他收入		文化旅游体育与传媒支出	260.21
		社会保障和就业支出	1,706.15
		卫生健康支出	186.65
		节能环保支出	9.00
		城乡社区支出	2,922.85
		农林水支出	969.53
		交通运输支出	192.58
		住房保障支出	95.52
		灾害防治及应急管理支出	114.35
		预备费	100.00
		其他支出	47.74
本年收入合计	6,814.02	本年支出合计	8,753.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	1,939.29
收入总计	8,753.31	支出总计	8,753.31

表8 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		8753.31	1939.29	6783.18	30.84
201	一般公共服务支出	1834.10	1.08	1833.02
20101	人大事务	28.24		28.24
2010101	行政运行	5.24		5.24
2010104	人大会议	6.50		6.50
2010108	代表工作	12.00		12.00
2010199	其他人大事务支出	4.50		4.50
20102	政协事务	1.08	1.08	0.00
2010206	参政议政	1.08	1.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1172.91		1172.91
2010301	行政运行	1017.34		1017.34
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010308	信访事务	6.66		6.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.91		98.91
20104	发展与改革事务	37.03		37.03
2010401	行政运行	34.87		34.87
2010499	其他发展与改革事务支出	2.16		2.16
20105	统计信息事务	64.00		64.00
2010502	一般行政管理事务	13.00		13.00
2010507	专项普查活动	50.00		50.00
2010508	统计抽样调查	1.00		1.00
20106	财政事务	127.94		127.94
2010601	行政运行	97.94		97.94
2010699	其他财政事务支出	30.00		30.00
20107	税收事务	80.00		80.00
2010708	协税护税	80.00		80.00
20111	纪检监察事务	12.00		12.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.00		12.00
20129	群众团体事务	107.71		107.71
2012999	其他群众团体事务支出	107.71		107.71
20133	宣传事务	56.00		56.00
2013399	其他宣传事务支出	56.00		56.00
20134	统战事务	4.00		4.00
2013499	其他统战事务支出	4.00		4.00
20136	其他共产党事务支出	100.13		100.13
2013699	其他共产党事务支出	100.13		100.13
20138	市场监督管理事务	43.07		43.07
2013801	行政运行	34.47		34.47
2013899	其他市场监督管理事务	8.60		8.60
203	国防支出	12.40		12.40
20306	国防动员	12.40		12.40
2030601	兵役征集	4.00		4.00
2030605	国防教育	2.00		2.00
2030607	民兵	6.40		6.40
204	公共安全支出	252.43		252.43
20406	司法	12.48		12.48
2040601	行政运行	12.48		12.48
20499	其他公共安全支出	239.95		239.95
2049901	其他公共安全支出	239.95		239.95
205	教育支出	47.50		47.50
20599	其他教育支出	47.50		47.50
2059999	其他教育支出	47.50		47.50
206	科学技术支出	2.30		2.30
20699	其他科学技术支出	2.30		2.30
2069999	其他科学技术支出	2.30		2.30
207	文化旅游体育与传媒支出	260.21	57.65	202.56
20701	文化和旅游	254.21	57.65	196.56
2070109	群众文化	134.95	57.65	77.30
2070199	其他文化和旅游支出	119.26		119.26
20702	文物	1.50		1.50
2070204	文物保护	1.50		1.50
20799	其他文化体育与传媒支出	4.50		4.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	1706.15	300.00	1406.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.67		203.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	203.67		203.67
20802	民政管理事务	882.25	300.00	582.25
2080201	行政运行	49.08		49.08
2080208	基层政权和社区建设	806.17	300.00	506.17
2080299	其他民政管理事务支出	27.00		27.00
20805	行政事业单位离退休	340.33		340.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.29		249.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.72		39.72
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.33		51.33
20808	抚恤	150.40		150.40
2080801	死亡抚恤	7.75		7.75
2080802	伤残抚恤	21.73		21.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	63.59		63.59
2080805	义务兵优待	32.84		32.84
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.81		12.81
2080899	其他优抚支出	11.67		11.67
20809	退役安置	13.53		13.53
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.13		13.13
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.40		0.40
20821	特困人员救助供养	23.02		23.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.52		21.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.50		1.50
20828	退役军人管理事务	9.45		9.45
2082804	拥军优属	9.45		9.45
20899	其他社会保障和就业支出	83.51		83.51
2089901	其他社会保障和就业支出	83.51		83.51
210	卫生健康支出	186.65		186.65
21004	公共卫生	11.00		11.00
2100499	其他公共卫生支出	11.00		11.00
21007	计划生育事务	65.30		65.30
2100799	其他计划生育事务支出	65.30		65.30
21011	行政事业单位医疗	99.75		99.75
2101101	行政单位医疗	59.56		59.56
2101102	事业单位医疗	19.36		19.36
2101103	公务员医疗补助	9.32		9.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.51		11.51
21099	其他卫生健康支出	10.60		10.60
2109901	其他卫生健康支出	10.60		10.60
211	节能环保支出	9.00		9.00
21103	污染防治	9.00		9.00
2110302	水体	9.00		9.00
212	城乡社区支出	2922.85	970.00	1952.85
21201	城乡社区管理事务	333.89		333.89
2120101	行政运行	325.89		325.89
2120102	一般行政管理事务	8.00		8.00
21202	城乡社区规划与管理	941.16	800.00	141.16
2120201	城乡社区规划与管理	941.16	800.00	141.16
21203	城乡社区公共设施	385.00	170.00	215.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	385.00	170.00	215.00
21205	城乡社区环境卫生	709.80		709.80
2120501	城乡社区环境卫生	709.80		709.80
21299	其他城乡社区支出	553.00		553.00
2129901	其他城乡社区支出	553.00		553.00
213	农林水支出	969.52	593.66	375.86
21301	农业	31.73	21.53	10.20
2130109	农产品质量安全	0.20		0.20
2130122	农业生产补贴	2.00	2.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130142	农村道路建设	15.21	15.21	0.00
2130199	其他农业支出	4.32	4.32	0.00
21302	林业和草原	111.45	7.50	103.95
2130205	森林培育	21.95	7.50	14.45
2130234	防灾减灾	89.50		89.50
21303	水利	98.95	25.89	73.06
2130314	防汛	26.56		26.56
2130335	农村人畜饮水	31.89	25.89	6.00
2130399	其他水利支出	40.50		40.50
21307	农村综合改革	448.74	408.74	40.00
2130701	对村级一事一议的补助	308.74	308.74	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00
21399	其他农林水支出	148.65		148.65
2139999	其他农林水支出	148.65		148.65
214	交通运输支出	192.58	0.00	192.58
21401	公路水路运输	192.58		192.58
2140106	公路养护	182.58		182.58
2140110	公路和运输安全	10.00		10.00
21406	车辆购置税支出	130.00	130.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	130.00	130.00	0.00
221	住房保障支出	95.52		95.52
22102	住房改革支出	95.52		95.52
2210201	住房公积金	86.90		86.90
2210203	购房补贴	8.62		8.62
224	灾害防治及应急管理支出	114.35		114.35
22401	应急管理事务	111.35		111.35
2240101	行政运行	56.84		56.84
2240106	安全监管	54.51		54.51
22406	自然灾害防治	3.00		3.00
2240601	地质灾害防治	3.00		3.00
227	预备费	100.00		100.00
229	其他支出	47.74	16.90		30.84
22960	彩票公益金安排的支出	47.74	16.90		30.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.56	16.72		30.84
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.18	0.18

表9 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		8753.31	2765.33	5987.98
201	一般公共服务支出	1834.10	1191.85	642.25
20101	人大事务	28.24	5.24	23.00
2010101	行政运行	5.24	5.24
2010104	人大会议	6.50		6.50
2010108	代表工作	12.00		12.00
2010199	其他人大事务支出	4.50		4.50
20102	政协事务	1.08		1.08
2010206	参政议政	1.08		1.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1172.91	1017.34	155.57
2010301	行政运行	1017.34	1017.34
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010308	信访事务	6.66		6.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.91		98.91
20104	发展与改革事务	37.03	34.87	2.16
2010401	行政运行	34.87	34.87
2010499	其他发展与改革事务支出	2.16		2.16
20105	统计信息事务	64.00		64.00
2010502	一般行政管理事务	13.00		13.00
2010507	专项普查活动	50.00		50.00
2010508	统计抽样调查	1.00		1.00
20106	财政事务	127.94	97.94	30.00
2010601	行政运行	97.94	97.94
2010699	其他财政事务支出	30.00		30.00
20107	税收事务	80.00		80.00
2010708	协税护税	80.00		80.00
20111	纪检监察事务	12.00	2.00	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.00	2.00	10.00
20129	群众团体事务	107.71		107.71
2012999	其他群众团体事务支出	107.71		107.71
20133	宣传事务	56.00		56.00
2013399	其他宣传事务支出	56.00		56.00
20134	统战事务	4.00		4.00
2013499	其他统战事务支出	4.00		4.00
20136	其他共产党事务支出	100.13		100.13
2013699	其他共产党事务支出	100.13		100.13
20138	市场监督管理事务	43.07	34.47	8.60
2013801	行政运行	34.47	34.47
2013899	其他市场监督管理事务	8.60		8.60
203	国防支出	12.40		12.40
20306	国防动员	12.40		12.40
2030601	兵役征集	4.00		4.00
2030605	国防教育	2.00		2.00
2030607	民兵	6.40		6.40
204	公共安全支出	252.43	67.43	185.00
20406	司法	12.48	12.48
2040601	行政运行	12.48	12.48
20499	其他公共安全支出	239.95	54.95	185.00
2049901	其他公共安全支出	239.95	54.95	185.00
205	教育支出	47.50		47.50
20599	其他教育支出	47.50		47.50
2059999	其他教育支出	47.50		47.50
206	科学技术支出	2.30		2.30
20699	其他科学技术支出	2.30		2.30
2069999	其他科学技术支出	2.30		2.30
207	文化旅游体育与传媒支出	260.21	109.26	150.95
20701	文化和旅游	254.21	109.26	144.95
2070109	群众文化	134.95		134.95
2070199	其他文化和旅游支出	119.26	109.26	10.00
20702	文物	1.50		1.50
2070204	文物保护	1.50		1.50
20799	其他文化体育与传媒支出	4.50		4.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	1706.15	583.58	1122.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.67	194.17	9.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	203.67	194.17	9.50
20802	民政管理事务	882.25	49.08	833.17
2080201	行政运行	49.08	49.08
2080208	基层政权和社区建设	806.17		806.17
2080299	其他民政管理事务支出	27.00		27.00
20805	行政事业单位离退休	340.33	340.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.29	249.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.72	39.72
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.33	51.33
20808	抚恤	150.40		150.40
2080801	死亡抚恤	7.75		7.75
2080802	伤残抚恤	21.73		21.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	63.59		63.59
2080805	义务兵优待	32.84		32.84
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.81		12.81
2080899	其他优抚支出	11.67		11.67
20809	退役安置	13.53		13.53
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.13		13.13
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.40		0.40
20821	特困人员救助供养	23.02		23.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.52		21.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.50		1.50
20828	退役军人管理事务	9.45		9.45
2082804	拥军优属	9.45		9.45
20899	其他社会保障和就业支出	83.51		83.51
2089901	其他社会保障和就业支出	83.51		83.51
210	卫生健康支出	186.65	65.15	121.50
21004	公共卫生	11.00		11.00
2100499	其他公共卫生支出	11.00		11.00
21007	计划生育事务	65.30		65.30
2100799	其他计划生育事务支出	65.30		65.30
21011	行政事业单位医疗	99.75	64.55	35.20
2101101	行政单位医疗	59.56	24.36	35.20
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36
2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.51	11.51
21099	其他卫生健康支出	10.60	0.60	10.00
2109901	其他卫生健康支出	10.60	0.60	10.00
211	节能环保支出	9.00		9.00
21103	污染防治	9.00		9.00
2110302	水体	9.00		9.00
212	城乡社区支出	2922.85	467.05	2455.80
21201	城乡社区管理事务	333.89	325.89	8.00
2120101	行政运行	325.89	325.89
2120102	一般行政管理事务	8.00		8.00
21202	城乡社区规划与管理	941.16	141.16	800.00
2120201	城乡社区规划与管理	941.16	141.16	800.00
21203	城乡社区公共设施	385.00		385.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	385.00		385.00
21205	城乡社区环境卫生	709.80		709.80
2120501	城乡社区环境卫生	709.80		709.80
21299	其他城乡社区支出	553.00		553.00
2129901	其他城乡社区支出	553.00		553.00
213	农林水支出	969.53	128.65	840.88
21301	农业	31.74		31.74
2130109	农产品质量安全	0.20		0.20
2130122	农业生产补贴	2.00		2.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130142	农村道路建设	15.21		15.21
2130199	其他农业支出	4.33		4.33
21302	林业和草原	111.45		111.45
2130205	森林培育	21.95		21.95
2130234	防灾减灾	89.50		89.50
21303	水利	98.95		98.95
2130314	防汛	26.56		26.56
2130335	农村人畜饮水	31.89		31.89
2130399	其他水利支出	40.50		40.50
21307	农村综合改革	448.74		448.74
2130701	对村级一事一议的补助	308.74		308.74
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00
21399	其他农林水支出	148.65	128.65	20.00
2139999	其他农林水支出	148.65	128.65	20.00
214	交通运输支出	192.58		192.58
21401	公路水路运输	192.58		192.58
2140106	公路养护	182.58		182.58
2140110	公路和运输安全	10.00		10.00
21406	车辆购置税支出	130.00		130.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	95.52	95.52
22102	住房改革支出	95.52	95.52
2210201	住房公积金	86.90	86.90
2210203	购房补贴	8.62	8.62
224	灾害防治及应急管理支出	114.35	56.84	57.51
22401	应急管理事务	111.35	56.84	54.51
2240101	行政运行	56.84	56.84
2240106	安全监管	54.51		54.51
22406	自然灾害防治	3.00		3.00
2240601	地质灾害防治	3.00		3.00
227	预备费	100.00		100.00
229	其他支出	47.74		47.74
22960	彩票公益金安排的支出	47.74		47.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.56		47.56
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.18		0.18

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