九龙坡区金凤镇人民政府关于2019年部门预算情况说明

[索引号] 11500107709322365B/2019-00237
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区金凤镇
[ 成文日期 ] 2019-04-02
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2019-04-02

【字体：大中小】

九龙坡区金凤镇人民政府

关于2019年部门预算情况说明

第一部分金凤镇人民政府基本情况

金凤镇位于重庆主城西大门，属重庆高新区核心拓展区，地处九龙坡区西北，北与重庆大学城、西永综合保税区、西永微电园零距离接壤，东连重庆主城核心商圈，南与走马镇毗邻，西与璧山区交界。全镇面积38.5平方公里，辖3个社区，净慈寺、大盐、九凤、海兰、白鹤、虎峰、文昌等7个行政村，总人口2.2万。

金凤镇人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。以建设西部新城生态环境示范镇为核心，大力发展花卉苗木、现代农业旅游、休闲度假、新型房地产业。适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。

第二部分金凤镇人民政府预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入5732.2万元，包括：一般公共预算当年拨款收入5732.2万元；支出包括：一般公共服务支出1630.44万元；公共安全支出335.9万元；教育支出21.5万元；文化旅游体育及传媒支出170.48万元；社会保障和就业支出1361.49万元；卫生健康支出139.94万元；节能环保支出182.00万元；城乡社区支出1020.47万元；农林水支出716.38万元；住房保障支出99.09万元；灾害防治及应急管理支出4.51万元；预备费50万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款5732.2万元，比2018年年初预算增加1053.57万元，主要是在编人数增加引起系列工资福利及社会保险、住房公积金基数调整、新农村建设、环境治理等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1630.44万元，比2018年年初预算数增加144.65万元；公共安全支出335.9万元，比2018年年初预算数增加99.19万元；教育支出21.5万元，比2018年年初预算数增加2万元；文化体育与传媒支出170.48万元，比2018年年初预算数增加29.06万元；社会保障和就业支出1361.49万元，比2018年年初预算数增加444.69万元；医疗卫生与计划生育支出139.94万元，比2018年年初预算数增加6.44万元；节能环保支出182万元，比2018年年初预算数增加70万元；城乡社区支出1020.47万元，比2018年年初预算数减少18.15万元；农林水支出716.38万元，比2018年年初预算数增加342.33万元；住房保障支出99.09万元，比2018年年初预算数减少11.49万元；预备费50万，与2018年年初预算相同。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2079.06万元，比2018年增加181.84万元，主要原因是在编制人数的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：

人员经费1299.01万元，公用经费780.05万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算70.3万元，比2018年增加13.4万元，其中：公务接待费28.8万元，比2018年减少1.1万元；公务用车运行维护费41.5万元，比2018年增加了14.5万元。主要原因增加公务车辆运行维护费用。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育及传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出和预备费。本部门2019年收支总预算6,179.18 万元

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算5732.2万元，其中，一般公共预算拨款收入5732.2万元，占100%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算5732.2万元，其中，基本支出2079.06万元，占36.27%，项目支出3653.14万元，占63.73%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）

2019年一般公共预算财政拨款运行经费780.05万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2019年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

至2018年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排无车辆购置。

（四）绩效目标设置情况

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3,653.14万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65740214。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.国有资本经营预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	5732.20	一、本年支出	5732.20	5732.20	0	0
一般公共预算拨款	5732.20	一般公共服务支出	1630.44	1630.44
政府性基金预算拨款		公共安全支出	335.90	335.90
国有资本经营预算拨款		教育支出	21.50	21.50
		文化旅游体育与传媒支出	170.48	170.48
二、上年结转	0.00	社会保障和就业支出	1361.49	1361.49
一般公共预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	139.94	139.94
政府性基金预算拨款		节能环保支出	182.00	182.00
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	1020.47	1020.47
		农林水利支出	716.38	716.38
		住房保障支出	99.09	99.09
		灾害防治与应急管理支出	4.51	4.51
		预备费	50.00	50.00
		二、结转下年	0.00
收入总计	5732.20	支出总计	5732.20	5732.20	0	0

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,678.63	5,732.20	2,079.06	3,653.14
201	一般公共服务支出	1,485.79	1,630.44	1,172.25	458.19
20101	人大事务	24.00	29.96		29.96
2010104	人大会议	8.00	6.24		6.24
2010108	代表工作	13.00	20.72		20.72
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,272.68	1,205.78	1,019.39	186.39
2010301	行政运行	1,047.66	1,019.39	1,019.39
2010302	一般行政管理事务	190.53	152.16		152.16
2010308	信访事务	3.00	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.50	31.23		31.23
20105	统计信息事务	33.00	41.50		41.50
2010505	专项统计业务	17.00	16.50		16.50
2010507	专项普查活动	6.00	25.00		25.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00
20106	财政事务	42.51	43.16	43.16
2010601	行政运行	42.51	43.16	43.16
20124	宗教事务	1.00
2012499	其他宗教事务支出	1.00
20125	港澳台事务	3.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	3.00
20129	群众团体事务	16.90	128.00	100.00	28.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.90	128.00	100.00	28.00
20133	宣传事务	22.70	34.80		34.80
2013399	其他宣传事务支出	22.70	34.80		34.80
20134	统战事务	2.00	2.00		2.00
2013404	宗教事务		2.00		2.00
2013499	其他统战事务支出	2.00
20136	其他共产党事务支出	68.00	132.30		132.30
2013699	其他共产党事务支出	68.00	132.30		132.30
20138	市场监督管理事务		12.94	9.70	3.24
2013899	其他市场监督管理事务		12.94	9.70	3.24
204	公共安全支出	236.71	335.90	36.50	299.40
20499	其他公共安全支出	236.71	335.90	36.50	299.40
2049901	其他公共安全支出	236.71	335.90	36.50	299.40
205	教育支出	19.50	21.50		21.50
20501	教育管理事务	15.50	19.50		19.50
2050199	其他教育管理事务支出	15.50	19.50		19.50
20599	其他教育支出	4.00	2.00		2.00
2059999	其他教育支出	4.00	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	141.42	170.48	70.28	100.20
20701	文化和旅游	111.42	136.48	70.28	66.20
2070108	文化活动	38.32	34.20		34.20
2070109	群众文化		5.00		5.00
2070199	其他文化支出	73.10
2070199	其他文化和旅游支出		97.28	70.28	27.00
20703	体育	30.00	34.00		34.00
2070308	群众体育	30.00	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	916.80	1,361.49	353.04	1,008.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.44	166.06	146.06	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.44	166.06	146.06	20.00
20802	民政管理事务	422.05	724.40	14.80	709.60
2080204	拥军优属	10.83
2080205	老龄事务	17.00
2080208	基层政权和社区建设	370.42	614.60		614.60
2080299	其他民政管理事务支出	23.80	109.80	14.80	95.00
20805	行政事业单位离退休	160.54	187.99	187.99
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.26	98.14	98.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	39.26	39.26
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.37	50.59	50.59
20807	就业补助	2.80
2080799	其他就业补助支出	2.80
20808	抚恤	202.80	256.86		256.86
2080801	死亡抚恤	12.21	25.68		25.68
2080802	伤残抚恤	15.78	19.73		19.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	29.96	37.80		37.80
2080805	义务兵优待	16.53	16.42		16.42
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.17	14.03		14.03
2080899	其他优抚支出	118.14	143.19		143.19
20820	临时救助	6.00	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00		5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	1.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.56
20828	退役军人管理事务		10.00		10.00
2082804	拥军优属		10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	10.19	4.19	6.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	10.19	4.19	6.00
210	卫生健康支出	133.50	139.94	64.04	75.90
21003	基层医疗卫生机构	0.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.50
21007	计划生育事务	9.75	25.90		25.90
2100799	其他计划生育事务支出	9.75	25.90		25.90
21010	食品和药品监督管理事务	10.78
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.78
21011	行政事业单位医疗	58.11	64.04	64.04
2101101	行政单位医疗	23.26	26.00	26.00
2101102	事业单位医疗	15.16	16.93	16.93
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.72	8.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	12.39	12.39
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.00	50.00		50.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40.00	50.00		50.00
21014	优抚对象医疗	14.37
2101401	优抚对象医疗补助	14.37
211	节能环保支出	112.00	182.00		182.00
21104	自然生态保护	112.00	182.00		182.00
2110402	农村环境保护	112.00	182.00		182.00
212	城乡社区支出	1,038.62	1,020.47	150.47	870.00
21201	城乡社区管理事务	294.09	277.47	150.47	127.00
2120101	行政运行	104.34	150.47	150.47
2120104	城管执法	90.00	85.00		85.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.75	42.00		42.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	30.00		30.00
21299	其他城乡社区支出	709.53	683.00		683.00
2129901	其他城乡社区支出		683.00		683.00
2129999	其他城乡社区支出	709.53
213	农林水支出	413.71	716.38	133.39	582.99
21301	农业	315.71	469.29	133.39	335.90
2130108	病虫害控制	5.00	4.50		4.50
2130109	农产品质量安全	1.00	1.00		1.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.78	3.80		3.80
2130199	其他农业支出	297.93	459.99	133.39	326.60
21302	林业和草原	87.00	187.74		187.74
2130205	森林培育		20.74		20.74
2130234	防灾减灾		140.00		140.00
2130234	林业防灾减灾	87.00
2130299	其他林业和草原支出		27.00		27.00
21303	水利	6.00	49.36		49.36
2130314	防汛		5.00		5.00
2130315	抗旱		5.00		5.00
2130335	农村人畜饮水	6.00	2.50		2.50
2130399	其他水利支出		36.86		36.86
21399	其他农林水支出	5.00	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	5.00	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	20.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00
221	住房保障支出	110.58	99.09	99.09
22102	住房改革支出	110.58	99.09	99.09
2210201	住房公积金	99.99	85.37	85.37
2210203	购房补贴	10.59	13.72	13.72
224	灾害防治及应急管理支出		4.51		4.51
22401	应急管理事务		4.51		4.51
2240106	安全监管		4.51		4.51
227	预备费	50.00	50.00		50.00

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,079.06	1,299.01	780.05
301	工资福利支出	1,247.99	1,247.99
30101	基本工资	241.66	241.66
30102	津贴补贴	164.45	164.45
30103	奖金	23.43	23.43
30107	绩效工资	74.94	74.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.14	98.14
30109	职业年金缴费	39.26	39.26
30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	39.26
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92
30112	其他社会保障缴费	11.86	11.86
30113	住房公积金	85.37	85.37
30114	医疗费	9.23	9.23
30199	其他工资福利支出	454.48	454.48
302	商品和服务支出	780.05		780.05
30201	办公费	47.60		47.60
30202	印刷费	16.20		16.20
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	6.80		6.80
30206	电费	34.20		34.20
30207	邮电费	17.78		17.78
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	9.40		9.40
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	46.90		46.90
30216	培训费	18.22		18.22
30217	公务接待费	28.80		28.80
30226	劳务费	36.50		36.50
30227	委托业务费	44.00		44.00
30228	工会经费	109.81		109.81
30229	福利费	16.54		16.54
30231	公务用车运行维护费	41.50		41.50
30239	其他交通费用	36.71		36.71
30299	其他商品和服务支出	252.08		252.08
303	对个人和家庭的补助	51.02	51.02
30305	生活补助	4.19	4.19
30307	医疗费补助	6.90	6.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.93	39.93

表4

一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
56.90		27.00		27.00	29.90	70.30		41.50		41.50	28.80

表5：

九龙坡区政府性基金收支预算表
				单位:万元
科目编码	功能科目名称	政府性基金支出预算
科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

表6

国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

表7

部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	5732.2	一般公共服务支出	1634.33
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	335.90
国有资本经营预算拨款收入		教育支出	21.50
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	170.48
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	1361.49
其他收入		医疗卫生与计划生育支出	139.94
		节能环保支出	182.00
		城乡社区支出	1090.47
		农林水利支出	842.63
		住房保障支出	99.09
		灾害防治与应急管理支出	4.51
		预备费	50.00
		其他支出	246.84
本年收入合计		本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0
上年结转	446.98
收入总计	6179.18	支出总计	6179.18

表8

部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	6179.18	647.12	5732.2
201	一般公共服务支出	1,634.33	3.89	1,630.44
20101	人大事务	29.96		29.96
2010104	人大会议	6.24		6.24
2010108	代表工作	20.72		20.72
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.79		1,205.79
2010301	行政运行	1,019.39		1,019.39
2010302	一般行政管理事务	152.16		152.16
2010308	信访事务	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.23		31.23
20105	统计信息事务	41.50		41.50
2010505	专项统计业务	16.50		16.50
2010507	专项普查活动	28.89	3.89	25.00
20106	财政事务	43.16		43.16
2010601	行政运行	43.16		43.16
20129	群众团体事务	128.00		128.00
2012999	其他群众团体事务支出	128.00		128.00
20133	宣传事务	34.80		34.80
2013399	其他宣传事务支出	34.80		34.80
20134	统战事务	2.00		2.00
2013404	宗教事务	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	132.30		132.30
2013699	其他共产党事务支出	132.30		132.30
20138	市场监督管理事务	12.94		12.94
2013899	其他市场监督管理事务	12.94		12.94
204	公共安全支出	335.90		335.90
20499	其他公共安全支出	335.90		335.90
2049901	其他公共安全支出	335.90		335.90
205	教育支出	21.50		21.50
20501	教育管理事务	19.50		19.50
2050199	其他教育管理事务支出	19.50		19.50
20599	其他教育支出	2.00		2.00
2059999	其他教育支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	170.48		170.48
20701	文化和旅游	136.48		136.48
2070108	文化活动	34.20		34.20
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.28		97.28
20703	体育	34.00		34.00
2070308	群众体育	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	1,361.49		1,361.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.06		166.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	166.06		166.06
20802	民政管理事务	724.40		724.40
2080208	基层政权和社区建设	614.60		614.60
2080299	其他民政管理事务支出	109.80		109.80
20805	行政事业单位离退休	187.99		187.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.14		98.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26		39.26
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.59		50.59
20808	抚恤	256.86		256.86
2080801	死亡抚恤	25.68		25.68
2080802	伤残抚恤	19.73		19.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.80		37.80
2080805	义务兵优待	16.42		16.42
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.03		14.03
2080899	其他优抚支出	143.19		143.19
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20828	退役军人管理事务	10.00		10.00
2082804	拥军优属	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.19		10.19
2089901	其他社会保障和就业支出	10.19		10.19
210	卫生健康支出	139.94		139.94
21007	计划生育事务	25.90		25.90
2100799	其他计划生育事务支出	25.90		25.90
21011	行政事业单位医疗	64.04		64.04
2101101	行政单位医疗	26.00		26.00
2101102	事业单位医疗	16.93		16.93
2101103	公务员医疗补助	8.72		8.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.39		12.39
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50.00		50.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	50.00		50.00
211	节能环保支出	182.00		182.00
21104	自然生态保护	182.00		182.00
2110402	农村环境保护	182.00		182.00
212	城乡社区支出	1,090.47	70	1,020.47
21201	城乡社区管理事务	277.47		277.47
2120101	行政运行	150.47		150.47
2120104	城管执法	85.00		85.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00		42.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
21299	其他城乡社区支出	683.00		683.00
2129901	其他城乡社区支出	753.00	70	683.00
213	农林水支出	842.63	126.25	716.38
21301	农业	469.29		469.29
2130108	病虫害控制	4.50		4.50
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.80		3.80
2130199	其他农业支出	586.24	126.25	459.99
21302	林业和草原	187.74		187.74
2130205	森林培育	20.74		20.74
2130234	防灾减灾	140.00		140.00
2130299	其他林业和草原支出	27.00		27.00
21303	水利	49.36		49.36
2130314	防汛	5.00		5.00
2130315	抗旱	5.00		5.00
2130335	农村人畜饮水	2.50		2.50
2130399	其他水利支出	36.86		36.86
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	99.09		99.09
22102	住房改革支出	99.09		99.09
2210201	住房公积金	85.37		85.37
2210203	购房补贴	13.72		13.72
224	灾害防治及应急管理支出	4.51		4.51
22401	应急管理事务	4.51		4.51
2240106	安全监管	4.51		4.51
227	预备费	50.00		50.00
229	其他支出	246.84	246.84

表9

部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		6,179.18	2,079.06	4,100.12
201	一般公共服务支出	1,634.33	1,172.25	462.08
20101	人大事务	29.96		29.96
2010104	人大会议	6.24		6.24
2010108	代表工作	20.72		20.72
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.79	1,019.39	186.39
2010301	行政运行	1,019.39	1,019.39
2010302	一般行政管理事务	152.16		152.16
2010308	信访事务	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.23		31.23
20105	统计信息事务	41.50		41.50
2010505	专项统计业务	16.50		16.50
2010507	专项普查活动	28.89		28.89
20106	财政事务	43.16	43.16
2010601	行政运行	43.16	43.16
20129	群众团体事务	128.00	100.00	28.00
2012999	其他群众团体事务支出	128.00	100.00	28.00
20133	宣传事务	34.80		34.80
2013399	其他宣传事务支出	34.80		34.80
20134	统战事务	2.00		2.00
2013404	宗教事务	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	132.30		132.30
2013699	其他共产党事务支出	132.30		132.30
20138	市场监督管理事务	12.94	9.70	3.24
2013899	其他市场监督管理事务	12.94	9.70	3.24
204	公共安全支出	335.90	36.50	299.40
20499	其他公共安全支出	335.90	36.50	299.40
2049901	其他公共安全支出	335.90	36.50	299.40
205	教育支出	21.50		21.50
20501	教育管理事务	19.50		19.50
2050199	其他教育管理事务支出	19.50		19.50
20599	其他教育支出	2.00		2.00
2059999	其他教育支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	170.48	70.28	100.20
20701	文化和旅游	136.48	70.28	66.20
2070108	文化活动	34.20		34.20
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.28	70.28	27.00
20703	体育	34.00		34.00
2070308	群众体育	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	1,361.49	353.04	1,008.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.06	146.06	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	166.06	146.06	20.00
20802	民政管理事务	724.40	14.80	709.60
2080208	基层政权和社区建设	614.60		614.60
2080299	其他民政管理事务支出	109.80	14.80	95.00
20805	行政事业单位离退休	187.99	187.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.14	98.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.59	50.59
20808	抚恤	256.86		256.86
2080801	死亡抚恤	25.68		25.68
2080802	伤残抚恤	19.73		19.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.80		37.80
2080805	义务兵优待	16.42		16.42
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.03		14.03
2080899	其他优抚支出	143.19		143.19
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20828	退役军人管理事务	10.00		10.00
2082804	拥军优属	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.19	4.19	6.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.19	4.19	6.00
210	卫生健康支出	139.94	64.04	75.90
21007	计划生育事务	25.90		25.90
2100799	其他计划生育事务支出	25.90		25.90
21011	行政事业单位医疗	64.04	64.04
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.39	12.39
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50.00		50.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	50.00		50.00
211	节能环保支出	182.00		182.00
21104	自然生态保护	182.00		182.00
2110402	农村环境保护	182.00		182.00
212	城乡社区支出	1,090.47	150.47	940.00
21201	城乡社区管理事务	277.47	150.47	127.00
2120101	行政运行	150.47	150.47
2120104	城管执法	85.00		85.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00		42.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
21299	其他城乡社区支出	683.00		683.00
2129901	其他城乡社区支出	753.00		753.00
213	农林水支出	842.63	133.39	709.24
21301	农业	469.29	133.39	335.90
2130108	病虫害控制	4.50		4.50
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.80		3.80
2130199	其他农业支出	586.24	133.39	452.85
21302	林业和草原	187.74		187.74
2130205	森林培育	20.74		20.74
2130234	防灾减灾	140.00		140.00
2130299	其他林业和草原支出	27.00		27.00
21303	水利	49.36		49.36
2130314	防汛	5.00		5.00
2130315	抗旱	5.00		5.00
2130335	农村人畜饮水	2.50		2.50
2130399	其他水利支出	36.86		36.86
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	99.09	99.09
22102	住房改革支出	99.09	99.09
2210201	住房公积金	85.37	85.37
2210203	购房补贴	13.72	13.72
224	灾害防治及应急管理支出	4.51		4.51
22401	应急管理事务	4.51		4.51
2240106	安全监管	4.51		4.51
227	预备费	50.00		50.00
229	其他支出	246.84		246.84

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