一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令；执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令；制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，坚持科学发展，富民强镇。以经济建设为中心，助推高新区拓展，加快重大基础设施和重点项目建设，加强城镇建设和管理；调结构促转型，推动城乡一体发展，不断提高城乡居民收入，全面建成小康社会；把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

（二）机构设置

镇属部门14个（内设机构8个、事业单位5个、司法行政单位1个）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计11,107.29万元，支出总计11,107.29万元。收支较上年决算数增加983.54万元、增长9.72%，主要原因是追加真武村余家沟地质滑坡整治项目资金、石灰窑企业关闭补偿经费、民间川剧文化中心改建专项经费。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计10,289.34万元，较上年决算增加690.16万元，增长7.19%，主要原因是追加真武村余家沟地质滑坡整治项目资金、石灰窑企业关闭补偿经费、民间川剧文化中心改建专项经费。其中，财政拨款收入10,289.34万元，占100.00%。此外，年初结转和结余817.96万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计10,307.48万元，较上年决算数增加1,001.69万元，增长10.76%，主要原因是追加真武村余家沟地质滑坡整治项目资金、石灰窑企业关闭补偿经费、民间川剧文化中心改建专项经费。其中，基本支出4,696.10万元，占45.56%；项目支出5,611.38万元，占54.44%。

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余799.81万元，较上年决算数减少18.15万元，下降2.22%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入10,289.34万元，较上年决算数增加690.16万元，增长7.19%。主要原因是追加真武村余家沟地质滑坡整治项目资金、石灰窑企业关闭补偿经费、民间川剧文化中心改建专项经费。较年初预算数增加2,484.00万元，增长31.82%。主要原因是增加了上级追加和结算的各项补助收入，两项均未纳入年初部门预算。此外，年初财政拨款结转和结余817.96万元。

 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出10,307.48万元，较上年决算数增加1,001.69万元，增长10.76%。主要原因是土地使用权的购买及国卫复审、农村改厕等项目经费的增加。较年初预算数增加2,502.14万元，增长32.06%。主要原因是上级追加各项补助的支出。

 3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余799.81万元，较上年决算数减少18.15万元，下降2.22%。

 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面。

一般公共服务支出3,372.79万元，占32.72%，较年初预算数增加159.64万元，增长4.97%，主要原因是统计工作经费、楼宇工作激励经费及基层党组织工作经费的下达；公共安全支出126.95万元，占1.23%，较年初预算数减少51.21万元，下降28.74%，主要原因是维稳经费减少；教育支出71.22万元，占0.69%，较年初预算数减少3.78万元，下降5.04%；科学技术支出2.03万元，占0.02%，较年初预算数减少7.97万元，下降79.70%，主要原因是争取和使用上级资金较多，本级预算资金使用减少；文化体育与传媒支出488.79万元，占4.74%，较年初预算数增加321.32万元，增长191.87%，主要原因是川剧院建设资金下达及文体活动支出增加；社会保障与就业支出2,302.25万元，占22.34%，较年初预算数增加967.62万元，增长72.50%，主要原因是加大民生事业投入及村社区人员工资增长；医疗卫生与计划生育支出414.73万元，占4.02%，较年初预算数增加159.33万元，增长62.38%，主要原因是流动人口工作经费及优抚对象医疗补助下达；节能环保支出89.75万元，占0.87%，较年初预算数减少235.25万元，下降72.38%，主要原因是一般工业固废处置经费的减少；城乡社区支出2,013.24万元，占19.53%，较年初预算数增加269.49万元，增长15.45%，主要原因是下达真武村余家沟地质滑坡整治项目资金；农林水支出766.78万元，占7.44%，较年初预算数增加445.79万元，增长138.88%，主要原因是下达2015年美丽乡村示范片及森林工程土地流转资金；交通运输支出314.58万元，占3.05%，较年初预算数增加292.58万元，增长1,329.91%，主要原因是追加新店、大河、九里、真武乡村公路硬化工程款项；资源勘探信息等支出24.35万元，占0.24%，较年初预算数增加11.35万元，增长87.31%，主要原因是下达2018年牟家村11社谢家院安全生产专项资金；商业服务业等支出6.83万元，占0.07%，较年初预算数增加6.83万元，增长0.00%，主要原因是增加经济发展贡献企业及优秀企业家、统计员奖励经费；住房保障支出146.33万元，占1.42%，较年初预算数减少0.46万元，下降0.31%；其他支出166.86万元，占1.62%，较年初预算数增加166.86万元，增长0.00%，主要原因是福彩公益金项目资金的下达。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,696.10万元。其中：人员经费2,199.38万元，较上年决算数增加501.71万元，增长29.55%，主要原因是村社区工作人员工资的增长、退休人员健康休养费及2016年综合目标考核的下达。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费2,496.72万元，较上年决算数增加538.94万元，增长27.53%，主要原因是无形资产的购买及聘用人员劳务费用增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、劳务费、维修费、公务车运行维护费、水电费及其他商品服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余63.39万元，年末结转结余152.14万元。本年收入255.60万元，较上年决算数增加134.62万元，增长111.27%，主要原因是下达福彩公益金的增加。本年支出166.86万元，较上年决算数增加97.49万元，增长140.54%，主要原因是下达及使用福彩公益金的增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2018年度本部门“三公”经费支出共计107.22万元，较年初预算数减少12.03万元，下降10.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加20.38万元，增长23.47%，主要原因是除保有公务车8辆外，环保部门配置综合用车1辆，在区指定平台租用车辆2辆，均产生了运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用及公务车购置费用。

公务车运行维护费65.98万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12万元，下降15.41%，主要原因是主要原因是加强了对公务用车的管理。较上年支出数增加19.58万元，增长42.20%，主要原因是除保有公务车8辆外，环保部门配置综合用车1辆，在区指定平台租用车辆2辆，均产生了运行维护费。

公务接待费41.24万元，主要用于接待检查联系协调项目人员及工作交流，费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加0.80万元，增长1.98%。

（三）“三公”经费实物量情况

 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待458批次4,124人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费100.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费8.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出1,921.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、维修费、劳务费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加283.90万元，增长17.34%，主要原因是购买无形资产。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中机要通信用车9辆，特种专业技术用车16辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门对93个项目开展了绩效自评，涉及资金3370.67万元。从评价情况来看，总体项目实施效果良好，达到了绩效要求。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：65707445

 

附表：

   1. 2018年收入支出决算总表

   2. 2018年收入决算表

   3. 2018年支出决算表

   4. 2018年财政拨款收入支出决算总表

   5. 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

   6. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7. 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   8. 2018年部门决算相关信息统计表