一、部门基本情况

（一）职能职责。区城乡建委主要承担规范城乡建设管理秩序、监督管理建筑市场、监督管理勘察及设计市场、推进建筑节能及建设科技进步的责任，负责城市基础设施建设管理、全区住房建设和房地产开发建设的监督管理、规范和指导村镇建设、培育并规范城乡建设投资市场、全区城建档案归档与管理工作。

（二）机构设置。区城乡建委内设办公室、发展计划科、建设工程招投标科、建筑管理科、行政审批科、法制科、城乡建设管理建科7个职能科室，开发办、安管站、质监站3个直属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计49,443.93万元，支出总计49,443.93万元。收支较上年决算数增加15,570.53万元、增长45.97%，主要原因是新建建设项目增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计39,042.02万元，较上年决算增加11,881.34万元，增长43.74%，主要原因是新建建设项目增加。其中：财政拨款收入39,042.02万元，占100.00%；年初结转和结余10,401.91万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计35,595.51万元，较上年决算数增加12,171.26万元，增长51.96%，主要原因是新建建设项目增加。其中：基本支出1,519.63万元，占4.27%；项目支出34,075.88万元，占95.73%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余13,848.42万元，较上年决算数增加3,399.27万元，增长32.53%，主要原因是建设项目款项本年未支付完，需结转到下一年度支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入39,042.02万元，较上年决算数增加11,881.34万元，增长43.74%。主要原因是新建建设项目增加。 较年初预算数增加34,398.69万元，增长740.82%。主要原因是本年的建设工程项目全部没有纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余10,401.91万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出35,595.51万元，较上年决算数增加12,171.26万元，增长51.96%。主要原因是新建建设项目增加。较年初预算数增加30,952.18万元，增长666.59%。主要原因是本年的建设工程项目全部没有纳入年初预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余13,848.42万元，较上年决算数增加3,399.27万元，增长32.53%，主要原因是建设项目款项本年未支付完，需结转到下一年度支付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）一般公共服务支出0.41万元，占0.00%，较年初预算数增加0.41万元，增长0.00%，主要原因是没有纳入年初预算。

（2）科学技术支出410.00万元，占1.15%，较年初预算数增加410.00万元，增长0.00%，主要原因是没有纳入年初预算。

（3）社会保障与就业支出215.52万元，占0.61%，较年初预算数增加32.62万元，增长17.83%，主要原因是人员增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出61.42万元，占0.17%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与年初预算数一致。

（5）城乡社区支出33,780.06万元，占94.90%，较年初预算数增加29,491.63万元，增长687.70%，主要原因是本年的建设工程项目全部没有纳入年初预算。

（6）交通运输支出1,000.00万元，占2.81%，较年初预算数增加1,000.00万元，增长0.00%，主要原因是没有纳入年初预算。

（7）国土海洋气象等支出15.00万元，占0.04%，较年初预算增加15.00万元，增长0.00%，主要原因是没有纳入年初预算。

（8）住房保障支出113.11万元，占0.32%，较年初预算数增加2.53万元，增长2.29%，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,519.63万元。其中：人员经费1,108.75万元，较上年决算数增加113.02万元，增长11.35%，主要原因是现有人员工资调档调级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。公用经费410.88万元，较上年决算数减少26.84万元，下降6.13%，主要原因是将委托业务费和劳务费在项目经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余8,016.93万元，年末结转结余3.90万元。本年收入4,712.35万元，较上年决算数减少15,168.10万元，下降76.30%，主要原因是政府性基金安排的项目预算减少。本年支出12,725.38万元，较上年决算数减少835.10万元，下降6.16%，主要原因是政府性基金安排的项目预算减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计15.29万元，较年初预算数减少12.71万元，下降45.39%，主要原因是因公出国（境）费用未产生费用较上年支出数减少3.99万元，下降20.70%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费10.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少5万元，下降34.13%，主要原因是严格控制公务车运行维护费，较上年支出数减少3.55万元，下降25.20%，主要原因是严格控制公务车运行维护费

公务接待费4.75万元，主要用于接待国内其他省市相关单位到我单位学习调研城乡建设工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.25万元，下降60.42%，主要原因是接待任务次数减少。较上年支出数减少0.45万元，下降8.65%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待34批次280人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费169.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出372.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少15.79万元，下降4.06%，主要原因是主要原因是将委托业务费和劳务费在项目经费中列支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额665.62万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出655.62万元。主要用于采购广告宣传、建设项目设计、勘察等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对34个项目开展了绩效自评，涉及资金3179.60万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1000万元，从评价情况来看，所有预算项目均按要求进行绩效评价，有效的提高了单位自我约束意识，加强资金使用的监督管理，完善内部管理制度和措施。

（二）绩效目标自评结果。  

重大项目前期研究经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况，预计开展重大项目前期研究15个。项目全年预算数为1000万元，执行数为954.96万元，完成预算的95.5%。主要产出和效果：一是高水平开展九龙坡区规划研究设计，提高了九龙坡区重大项目建设的成功率和投资效益，确保区内重点项目落地实施，改善九龙坡区居民生活品质。二是促进九龙坡区经济社会的全面发展、完善区域交通、城市品质提升。科学指导九龙坡区建设，促进九龙坡区健康有序发展。发现的问题是绩效评价的指标设计较为抽象，原因是没有对绩效评价指标进行完全理解。下一步改进措施，一是按照财政部门的要求，巩固绩效评价工作取得的成果，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度。二是加大预算绩效评价结果的应用，提高财政资金的使用效益。

绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	重大项目前期研究专项经费			联系人及电话		吕晶68126595，王晓萌61595778
主管部门	区住房城乡建委			实施单位		区住房城乡建委
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）				执行率（B/A,%)
	总量	1000		总量			954.96	96%
	其中：财政资金	1000		其中：财政资金			954.96	96%
年度总体目标	年初设定目标						全年目标实际完成情况
	预计开展重大项目前期研究15个。						实际完成重大项目前期研究22个。高水平开展九龙坡区规划研究设计，提高了九龙坡区重大项目建设的成功率和投资效益，确保区内重点项目落地实施，改善九龙坡区居民生活品质。促进九龙坡区经济社会的全面发展、完善区域交通、城市品质提升。科学指导九龙坡区建设，促进九龙坡区健康有序发展。
绩效指标	指标名称		年度指标值		全年完成值		完成比例		未完成原因和改进措施 及相关说明
	城市双修道路微改造实施导则编制服务		198		198		100		无
	玉清寺棚改地块区域开发整体研究		184		184		100		无
	九龙坡区东城老旧城区可开发用地梳理		161.5		161.5		100		无
	九龙坡区2018-2020年棚户区改造项目配套基础设施建设计划		45.8		45.8		100		无
	华岩新城新建湖库方案前期研究		39.8		39.8		100		无
	其他重大项目前期研究项目		127.5		127.5		100		无
	交通规划研究		106.76		106.76		100		无
	村镇建设规划研究		40		16		40		该项目为政府采购项目，未到支付节点，第一次支付金额为16万元。
	地下管网建设研究		66.5		66.5		100		无
	黑臭水体整治效果评估		9.1		9.1		100		无
	其他		21.04		0		0		由于2018年底财政关账前暂无其他重大项目前期研究计划安排，故剩余21.04万元未使用。
说明	无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61577244

 

附表  1.收入支出决算总表

       2.收入决算表

     3.支出决算表

     4.财政拨款收入支出决算总表

     5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.部门决算相关信息统计表

	收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市九龙坡区建设委员会	2018年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	39,042.02	一、一般公共服务支出	0.41
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	410.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	215.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33,780.06
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,000.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	15.00
		十九、住房保障支出	113.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	39,042.02	本年支出合计	35,595.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10,401.91	年末结转和结余	13,848.42
合计	49,443.93	合计	49,443.93
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

					收入决算表
										公开02表
公开部门：重庆市九龙坡区建设委员会					2018年度					单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）
合计				39,042.02	39,042.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	215.52	215.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	37,226.58	37,226.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,814.03	3,814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	922.50	922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,664.44	2,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	227.09	227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	15,492.40	15,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15,492.40	15,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,712.35	4,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	4,712.35	4,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	13,207.80	13,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	13,207.80	13,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			土地资源利用与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表
									公开03表
公开部门：重庆市九龙坡区建设委员会				2018年度					单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）
合计				35,595.51	1,519.63	34,075.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	215.52	215.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	33,780.05	1,129.59	32,650.46	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,921.34	1,129.59	2,791.75	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	922.50	922.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,771.75	0.00	2,771.75	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	227.09	207.09	20.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4,010.36	0.00	4,010.36	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,010.36	0.00	4,010.36	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,013.03	0.00	8,013.03	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	5,934.42	0.00	5,934.42	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,078.61	0.00	2,078.61	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,712.35	0.00	4,712.35	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	4,712.35	0.00	4,712.35	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	13,122.97	0.00	13,122.97	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	13,122.97	0.00	13,122.97	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200106			土地资源利用与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：重庆市九龙坡区建设委员会		2018年度			单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	34,329.67	一、一般公共服务支出	0.41	0.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,712.35	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	410.00	410.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	215.52	215.52	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.42	61.42	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	33,780.06	21,054.68	12,725.38
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1,000.00	1,000.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00
		十九、住房保障支出	113.11	113.11	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	39,042.02	本年支出合计	35,595.51	22,870.13	12,725.38
年初财政拨款结转和结余	10,401.91	年末财政拨款结转和结余	13,848.42	13,844.52	3.90
一、一般公共预算财政拨款	2,384.98	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8,016.93	项目支出结转和结余	13,848.42	13,844.52	3.90
合计	49,443.93	合计	49,443.93	36,714.65	12,729.28
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：重庆市九龙坡区建设委员会			2018年度			单位：万元
项目				决算数
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计				22,870.13	1,519.63	21,350.50
201			一般公共服务支出	0.41	0.00	0.41
20133			宣传事务	0.41	0.00	0.41
2013399			其他宣传事务支出	0.41	0.00	0.41
206			科学技术支出	410.00	0.00	410.00
20604			技术研究与开发	410.00	0.00	410.00
2060499			其他技术研究与开发支出	410.00	0.00	410.00
208			社会保障和就业支出	215.52	215.52	0.00
20805			行政事业单位离退休	199.89	199.89	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.46	88.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	76.05	76.05	0.00
20808			抚恤	14.94	14.94	0.00
2080801			死亡抚恤	14.94	14.94	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	61.41	61.41	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.41	61.41	0.00
2101101			行政单位医疗	27.26	27.26	0.00
2101102			事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.60	12.60	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.35	11.35	0.00
212			城乡社区支出	21,054.67	1,129.59	19,925.08
21201			城乡社区管理事务	3,921.34	1,129.59	2,791.75
2120101			行政运行	922.50	922.50	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,771.75	0.00	2,771.75
2120199			其他城乡社区管理事务支出	227.09	207.09	20.00
21203			城乡社区公共设施	4,010.36	0.00	4,010.36
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,010.36	0.00	4,010.36
21299			其他城乡社区支出	13,122.97	0.00	13,122.97
2129999			其他城乡社区支出	13,122.97	0.00	13,122.97
214			交通运输支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21406			车辆购置税支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00
220			国土海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00
22001			国土资源事务	15.00	0.00	15.00
2200106			土地资源利用与保护	15.00	0.00	15.00
221			住房保障支出	113.11	113.11	0.00
22102			住房改革支出	113.11	113.11	0.00
2210201			住房公积金	103.80	103.80	0.00
2210203			购房补贴	9.31	9.31	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市九龙坡区建设委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,087.27	302	商品和服务支出	403.06	310	资本性支出	7.82
30101	基本工资	252.86	30201	办公费	18.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	230.10	30202	印刷费	14.26	31002	办公设备购置	7.82
30103	奖金	84.13	30203	咨询费	31.44	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	49.48	30205	水费	1.95	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	88.46	30206	电费	13.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.38	30207	邮电费	3.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	30209	物业管理费	26.65	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.20	30211	差旅费	75.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	103.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.75	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	152.06	30214	租赁费	10.13	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.48	30215	会议费	0.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.75	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	14.94	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.54	30227	委托业务费	7.31	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.54	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	37.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.86	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		1,108.75	公用经费合计					410.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
公开部门：重庆市九龙坡区建设委员会				2018年度					单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计				8,016.93	4,712.35	12,725.38	0.00	12,725.38	3.90
212			城乡社区支出	8,016.93	4,712.35	12,725.38	0.00	12,725.38	3.90
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,016.93	0.00	8,013.03	0.00	8,013.03	3.90
2120803			城市建设支出	5,938.32	0.00	5,934.42	0.00	5,934.42	3.90
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,078.61	0.00	2,078.61	0.00	2,078.61	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,712.35	4,712.35	0.00	4,712.35	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	4,712.35	4,712.35	0.00	4,712.35	0.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

		部门决算相关信息统计表
				公开08表
公开部门：重庆市九龙坡区建设委员会		2018年度		单位：万元
项  目	预算数	决算数	项  目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	372.93
（一）支出合计	28.00	15.29	（一）行政单位	372.93
1．因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	16.00	10.54
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	16.00	10.54	（一）车辆数合计（辆）	4
3．公务接待费	12.00	4.75	1.副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	12.00	4.75	2.主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	3.机要通信用车	4
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4.应急保障用车	0
（二）相关统计数	—	—	5.执法执勤用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	6.特种专业技术用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	0	7.离退休干部用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	8.其他用车	0
4．公务用车保有量（辆）	—	4
5．国内公务接待批次（个）	—	34	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
6．国内公务接待人次（人）	—	280
其中：外事接待人次（人）	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。