重庆市九龙坡区教育委员会

   2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，制定并组织实施全区教育事业发展的中长期规划。

（2）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

（3）综合管理全区基础教育、中等职业教育、成人教育和民办教育；负责全区教育体制改革；审核全区中小学、民办教育、职业教育的设置、调整、更名、停办、撤销、合并。

（4）负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，实施对镇、街履行教育职责的监督、检查和指导，开展对全区中小学的督导评价。

（5） 负责本部门教育经费的统筹管理；协助教育税费的征收工作，参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理；管理本部门教育经费及国有资产，指导校办产业发展和后勤改革工作；负责教育统计、信息工作。

（6）主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

（7）指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育工作；协助有关部门做好学校卫生防疫工作，负责中小学生体质监测。

（8）组织实施本区高、中等教育自学考试、大中专全日制学校招生考试和成人高中等学校入学考试等工作；管理中小学的招生、考试、学籍、毕业等工作。

（9）管理指导本区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

（10）归口管理教育系统的对外交流和外事工作。

（11）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市九龙坡区教育委员会是财政全额拨款的行政单位，内设机构有办公室、组织宣教科、安全稳定办公室、计划财务科、人事科、初等教育科、中等教育科、职业教育与成人教育科、德育体育卫生艺术教育科、教育督导室、政策法规科。

（三）单位构成。

全区教育系统独立核算单位91个，其中：幼儿园5所、小学46所、中学27所、中职学校3所、特殊教育学校1所、直属事业单位7个、参公事业单位1个、行政机关1个。

（四）机构改革情况。

2018年教育系统未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计263,987.84万元，支出总计263,987.84万元。收支较上年决算数增加7,451.36万元、增长2.90%，主要原因是增人增资。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计248,653.86万元，较上年决算增加17,900.44万元，增长7.76%，主要原因是增人增资。其中：财政拨款收入235,961.53万元，占94.90%；事业收入12,692.32万元，占5.10%；其他收入0.01万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额147.07万元，年初结转和结余15,186.91万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计251,506.45万元，较上年决算数增加10,224.19万元，增长4.24%，主要原因是增人增资。其中：基本支出191,712.13万元，占76.23%；项目支出59,794.32万元，占23.77%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余12,481.40万元，较上年决算数减少2,772.82万元，下降18.18%，主要原因是2018年加强了基本建设项目管理，加快了工程进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入235,961.53万元，较上年决算数增加21,785.29万元，增长10.17%。主要原因是增人增资、加大学前教育投入等。较年初预算数增加21,869.13万元，增长10.21%。主要原因是增人增资、加大学前教育投入等。此外，年初财政拨款结转和结余15,007.63万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出238,670.51万元，较上年决算数增加13,823.31万元，增长6.15%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。较年初预算数增加24,178.11万元，增长11.27%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余12,298.65万元，较上年决算数减少2,776.29万元，下降18.42%，主要原因是2018年加强了基本建设项目管理，加快了工程进度。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.44万元，占0.00%，较年初预算数增加1.44万元，增长100%。

（2）教育支出180,408.80万元，占75.59%，较年初预算数增加19,860.50万元，增长12.37%，主要原因是增人增资。

（3）科学技术支出21.00万元，占0.01%，较年初预算数增加21.00万元，增长100%。

（4）社会保障与就业支出28,912.66万元，占12.11%，较年初预算数增加5,426.40万元，增长23.10%，主要原因是增加退休人员健康疗养费。

（5）医疗卫生与计划生育支出8,767.75万元，占3.67%，较年初预算数增加5.82万元，增长0.07%，主要原因是人员经费增加导致医疗卫生与计划生育支出增加。

（6）城乡社区支出3,975.63万元，占1.67%，较年初预算数减少3,624.37万元，下降47.69%，主要原因是跨年实施的基本建设项目工程进度款结转至次年支付。

（7）农林水支出0.10万元，占0.00%，较年初预算数增加0.10万元，增长100%，主要原因是增加三峡工程后续工作专项经费。

（8）住房保障支出16,348.29万元，占6.85%，较年初预算数增加2,280.39万元，增长16.21%，主要原因是人员经费增加导致住房保障支出增加。

（9）其他支出234.85万元，占0.10%，较年初预算数增加206.85万元，增长738.75%，主要原因是增加了市级下达的乡村少年宫运行经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出181,360.87万元。其中：人员经费148,808.42万元，较上年决算数增加22,516.61万元，增长17.83%，主要原因是2018年增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费32,552.45万元，较上年决算数增加6,893.90万元，增长26.87%，主要原因是生均公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、旅差费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余36.50万元，年末结转结余8.66万元，本年收入4,182.74万元，较上年决算数减少15,996.77万元，下降79.27%。本年支出4,210.58万元，较上年决算数减少16,964.22万元，下降80.12%，主要原因是较去年相比减少了征地和拆迁补偿款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计136.75万元，较年初预算数减少110.75万元，下降44.75%，较上年支出数减少21.49万元，下降13.58%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用14.69万元，主要是用于重庆市九龙坡区对外经济文化交流协会组织教育合作、校际互访及国际合作课程项目洽谈、出国培训等。费用支出较年初预算增加14.69万元，增长100%，主要原因是2个单位3人公派出国洽谈及培训。较上年支出数增加4.95万元，增长50.82%，主要原因是2个单位3人公派出国洽谈及培训。

公务车运行维护费117.62万元，主要用于市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少100万元，较上年支出数减少27.25万元，下降18.81%，主要原因是加强公车使用内部管理，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.44万元，主要用于接待相关单位到我单位学习调研、公务洽谈等发生的支出。费用支出较年初预算数减少25.61万元，下降85.22%，主要原因是加强内部管理，严格控制公务接待支出。较上年支出数增加0.81万元，增长22.31%，主要用于接待相关单位到我单位学习调研、公务洽谈等发生的支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，3人；公务用车购置0辆，公务车保有量为62辆；国内公务接待38批次512人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费86.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出278.37万元，机关运行经费主要用于开支开支教委机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等各项商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少64.20万元，下降18.74%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆64辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车55辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额9,040.97万元，其中：政府采购货物支出6,636.66万元、政府采购工程支出2,017.68万元、政府采购服务支出386.63万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2018年本部门编制绩效目标涉及支出预算81557.11万元。

2018年根据《重庆市九龙坡区财政局关于开展2018年预算绩效评价的通知》九龙坡财政发〔2018〕77号文件精神，对班班通、中职学校免学费、助学金和住宿费资助补助2个项目开展了绩效自评，涉及资金9795.76万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-68781908。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、部门决算相关信息统计表

附件1
收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市九龙坡区教育委员会		2018年度	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	235,961.53	一、一般公共服务支出	1.44
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	12,692.32	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	193,244.73
六、其他收入	0.01	六、科学技术支出	21.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28,912.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	8,767.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,975.63
		十二、农林水支出	0.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16,348.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	234.85
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	248,653.86	本年支出合计	251,506.45
用事业基金弥补收支差额	147.07	结余分配	0.00
年初结转和结余	15,186.91	年末结转和结余	12,481.40
合计	263,987.84	合计	263,987.84
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 附件2 收入决算表 公开02表 公开部门：重庆市九龙坡区教育委员会 2018年度 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 248,653.86 235,961.53 0.00 12,692.32 0.00 0.00 0.01 201 一般公共服务支出 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699   其他共产党事务支出 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 183,265.78 170,573.46 0.00 12,692.32 0.00 0.00 0.01 20501 教育管理事务 1,854.07 1,854.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050101   行政运行 826.80 826.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050102   一般行政管理事务 719.69 719.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199   其他教育管理事务支出 307.58 307.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 150,764.45 138,740.50 0.00 12,023.95 0.00 0.00 0.00 2050201   学前教育 8,878.58 7,641.51 0.00 1,237.07 0.00 0.00 0.00 2050202   小学教育 62,920.01 59,156.82 0.00 3,763.19 0.00 0.00 0.00 2050203   初中教育 35,056.04 34,705.51 0.00 350.53 0.00 0.00 0.00 2050204   高中教育 43,859.22 37,186.06 0.00 6,673.16 0.00 0.00 0.00 2050299   其他普通教育支出 50.60 50.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 13,121.30 12,795.20 0.00 326.10 0.00 0.00 0.00 2050304   职业高中教育 9,605.43 9,279.33 0.00 326.10 0.00 0.00 0.00 2050399   其他职业教育支出 3,515.87 3,515.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20504 成人教育 1,112.71 770.45 0.00 342.27 0.00 0.00 0.00 2050404   成人广播电视教育 1,112.71 770.45 0.00 342.27 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 119.06 119.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050701   特殊学校教育 119.06 119.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 1,734.57 1,734.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050801   教师进修 1,734.57 1,734.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 12,095.38 12,095.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050902   农村中小学教学设施 798.74 798.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050903   城市中小学校舍建设 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050904   城市中小学教学设施 3,166.70 3,166.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050905   中等职业学校教学设施 56.70 56.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999   其他教育费附加安排的支出 8,059.24 8,059.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 2,464.24 2,464.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2059999   其他教育支出 2,464.24 2,464.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 206 科学技术支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999   其他科学技术支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 28,912.66 28,912.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 28,240.55 28,240.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502   事业单位离退休 97.15 97.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,098.05 12,098.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 4,836.48 4,836.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599   其他行政事业单位离退休支出 11,208.87 11,208.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 574.44 574.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801   死亡抚恤 574.44 574.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 97.67 97.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901   其他社会保障和就业支出 97.67 97.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 8,767.74 8,767.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8,767.74 8,767.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101   行政单位医疗 24.51 24.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102   事业单位医疗 6,036.55 6,036.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103   公务员医疗补助 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199   其他行政事业单位医疗支出 2,691.08 2,691.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3,975.63 3,975.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,975.63 3,975.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803   城市建设支出 3,975.63 3,975.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 23,502.50 23,502.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 9,408.00 9,408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210199   其他保障性安居工程支出 9,408.00 9,408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14,094.50 14,094.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201   住房公积金 12,557.89 12,557.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203   购房补贴 1,536.61 1,536.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 207.11 207.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 207.11 207.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 127.61 127.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 79.50 79.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附件3 支出决算表 公开03表 公开部门：重庆市九龙坡区教育委员会 2018年度 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 251,506.45 191,712.13 59,794.32 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1.44 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 1.44 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 2013699   其他共产党事务支出 1.44 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 193,244.75 139,928.07 53,316.66 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 2,163.43 941.85 1,221.58 0.00 0.00 0.00 2050101   行政运行 872.40 872.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2050102   一般行政管理事务 955.75 0.00 955.75 0.00 0.00 0.00 2050199   其他教育管理事务支出 335.28 69.45 265.83 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 154,168.44 129,268.67 24,899.76 0.00 0.00 0.00 2050201   学前教育 8,884.57 2,957.82 5,926.75 0.00 0.00 0.00 2050202   小学教育 65,814.62 53,690.45 12,124.17 0.00 0.00 0.00 2050203   初中教育 35,172.86 30,573.47 4,599.39 0.00 0.00 0.00 2050204   高中教育 44,228.14 42,006.93 2,221.20 0.00 0.00 0.00 2050299   其他普通教育支出 68.25 40.00 28.25 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 13,347.66 6,522.67 6,824.99 0.00 0.00 0.00 2050302   中专教育 0.66 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 2050304   职业高中教育 9,608.52 6,522.67 3,085.85 0.00 0.00 0.00 2050399   其他职业教育支出 3,738.48 0.00 3,738.48 0.00 0.00 0.00 20504 成人教育 1,112.71 929.67 183.04 0.00 0.00 0.00 2050404   成人广播电视教育 1,112.71 929.67 183.04 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 272.68 0.00 272.68 0.00 0.00 0.00 2050701   特殊学校教育 272.68 0.00 272.68 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 1,856.24 1,221.75 634.48 0.00 0.00 0.00 2050801   教师进修 1,856.24 1,221.75 634.48 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 17,506.06 0.00 17,506.06 0.00 0.00 0.00 2050902   农村中小学教学设施 798.74 0.00 798.74 0.00 0.00 0.00 2050903   城市中小学校舍建设 5,421.26 0.00 5,421.26 0.00 0.00 0.00 2050904   城市中小学教学设施 3,166.70 0.00 3,166.70 0.00 0.00 0.00 2050905   中等职业学校教学设施 56.70 0.00 56.70 0.00 0.00 0.00 2050999   其他教育费附加安排的支出 8,062.66 0.00 8,062.66 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 2,817.53 1,043.46 1,774.07 0.00 0.00 0.00 2059999   其他教育支出 2,817.53 1,043.46 1,774.07 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 21.00 10.00 11.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 21.00 10.00 11.00 0.00 0.00 0.00 2069999   其他科学技术支出 21.00 10.00 11.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 28,912.66 28,912.66 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 28,240.55 28,240.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502   事业单位离退休 97.15 97.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,098.05 12,098.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 4,836.48 4,836.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599   其他行政事业单位离退休支出 11,208.87 11,208.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 574.44 574.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801   死亡抚恤 574.44 574.44 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 97.67 97.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901   其他社会保障和就业支出 97.67 97.67 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 8,767.74 8,767.74 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8,767.74 8,767.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101   行政单位医疗 24.51 24.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102   事业单位医疗 6,036.55 6,036.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103   公务员医疗补助 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199   其他行政事业单位医疗支出 2,691.08 2,691.08 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3,975.63 0.00 3,975.63 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,975.63 0.00 3,975.63 0.00 0.00 0.00 2120803   城市建设支出 3,975.63 0.00 3,975.63 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 21369 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 2136902   三峡工程后续工作 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 16,348.29 14,093.65 2,254.64 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 2,254.64 0.00 2,254.64 0.00 0.00 0.00 2210199   其他保障性安居工程支出 2,254.64 0.00 2,254.64 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14,093.65 14,093.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201   住房公积金 12,557.89 12,557.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203   购房补贴 1,535.76 1,535.76 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 234.85 0.00 234.85 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 234.85 0.00 234.85 0.00 0.00 0.00 2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 127.61 0.00 127.61 0.00 0.00 0.00 2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 90.24 0.00 90.24 0.00 0.00 0.00 2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 附件4 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 公开部门：重庆市九龙坡区教育委员会 2018年度 单位：万元 收     入 支     出 项    目 决算数 功能分类科目 决算数 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 231,778.79 一、一般公共服务支出 1.44 1.44 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 4,182.74 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 　 　 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 　 　 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 　 　 五、教育支出 180,408.80 180,408.80 0.00 　 　 六、科学技术支出 21.00 21.00 0.00 　 　 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 　 　 八、社会保障和就业支出 28,912.66 28,912.66 0.00 　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 8,767.75 8,767.75 0.00 　 　 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 　 　 十一、城乡社区支出 3,975.63 0.00 3,975.63 　 　 十二、农林水支出 0.10 0.00 0.10 　 　 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 　 　 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 　 　 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 　 　 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 　 　 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 　 　 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 　 　 十九、住房保障支出 16,348.29 16,348.29 0.00 　 　 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 　 　 二十一、其他支出 234.85 0.00 234.85 　 　 二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 　 　 二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 235,961.53 本年支出合计 238,670.51 234,459.93 4,210.58 年初财政拨款结转和结余 15,007.63 年末财政拨款结转和结余 12,298.65 12,289.99 8.66 一、一般公共预算财政拨款 14,971.13     基本支出结转 0.85 0.85 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 36.50     项目支出结转和结余 12,297.80 12,289.14 8.66 合计 250,969.16 合计 250,969.16 246,749.92 4,219.24 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 公开部门：重庆市九龙坡区教育委员会 2018年度 单位：万元 项目 决算数 功能分类科目编码 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 基本支出 项目支出 合计 234,459.93 181,360.87 53,099.06 201 一般公共服务支出 1.44 0.00 1.44 20136 其他共产党事务支出 1.44 0.00 1.44 2013699   其他共产党事务支出 1.44 0.00 1.44 205 教育支出 180,408.81 129,576.82 50,831.98 20501 教育管理事务 2,163.43 941.85 1,221.58 2050101   行政运行 872.40 872.40 0.00 2050102   一般行政管理事务 955.75 0.00 955.75 2050199   其他教育管理事务支出 335.28 69.45 265.83 20502 普通教育 142,000.88 119,402.75 22,598.12 2050201   学前教育 7,647.50 1,720.75 5,926.75 2050202   小学教育 61,909.26 51,743.53 10,165.72 2050203   初中教育 34,820.89 30,483.45 4,337.44 2050204   高中教育 37,554.98 35,415.02 2,139.96 2050299   其他普通教育支出 68.25 40.00 28.25 20503 职业教育 13,021.56 6,196.58 6,824.99 2050302   中专教育 0.66 0.00 0.66 2050304   职业高中教育 9,282.42 6,196.58 3,085.85 2050399   其他职业教育支出 3,738.48 0.00 3,738.48 20504 成人教育 770.45 770.45 0.00 2050404   成人广播电视教育 770.45 770.45 0.00 20507 特殊教育 272.68 0.00 272.68 2050701   特殊学校教育 272.68 0.00 272.68 20508 进修及培训 1,856.24 1,221.75 634.48 2050801   教师进修 1,856.24 1,221.75 634.48 20509 教育费附加安排的支出 17,506.06 0.00 17,506.06 2050901   农村中小学校舍建设 0.00 0.00 0.00 2050902   农村中小学教学设施 798.74 0.00 798.74 2050903   城市中小学校舍建设 5,421.26 0.00 5,421.26 2050904   城市中小学教学设施 3,166.70 0.00 3,166.70 2050905   中等职业学校教学设施 56.70 0.00 56.70 2050999   其他教育费附加安排的支出 8,062.66 0.00 8,062.66 20599 其他教育支出 2,817.51 1,043.44 1,774.07 2059999   其他教育支出 2,817.51 1,043.44 1,774.07 206 科学技术支出 21.00 10.00 11.00 20699 其他科学技术支出 21.00 10.00 11.00 2069999   其他科学技术支出 21.00 10.00 11.00 208 社会保障和就业支出 28,912.66 28,912.66 0.00 20805 行政事业单位离退休 28,240.55 28,240.55 0.00 2080502   事业单位离退休 97.15 97.15 0.00 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,098.05 12,098.05 0.00 2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 4,836.48 4,836.48 0.00 2080599   其他行政事业单位离退休支出 11,208.87 11,208.87 0.00 20808 抚恤 574.44 574.44 0.00 2080801   死亡抚恤 574.44 574.44 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 97.67 97.67 0.00 2089901   其他社会保障和就业支出 97.67 97.67 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 8,767.74 8,767.74 0.00 21011 行政事业单位医疗 8,767.74 8,767.74 0.00 2101101   行政单位医疗 24.51 24.51 0.00 2101102   事业单位医疗 6,036.55 6,036.55 0.00 2101103   公务员医疗补助 15.60 15.60 0.00 2101199   其他行政事业单位医疗支出 2,691.08 2,691.08 0.00 221 住房保障支出 16,348.29 14,093.65 2,254.64 22101 保障性安居工程支出 2,254.64 0.00 2,254.64 2210199   其他保障性安居工程支出 2,254.64 0.00 2,254.64 22102 住房改革支出 14,093.65 14,093.65 0.00 2210201   住房公积金 12,557.89 12,557.89 0.00 2210203   购房补贴 1,535.76 1,535.76 0.00 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 附件6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 公开部门：重庆市九龙坡区教育委员会 2018年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 经济分类科目（按“款”级经济分类科目） 金额 经济分类科目编码 经济分类科目（按“款”级经济分类科目） 金额 经济分类科目编码 经济分类科目（按“款”级经济分类科目） 金额 301 工资福利支出 134,520.56 302 商品和服务支出 31,185.60 310 资本性支出 1,366.85 30101   基本工资 32,815.75 30201   办公费 2,727.99 31001   房屋建筑物购建 0.00 30102   津贴补贴 3,779.06 30202   印刷费 939.66 31002   办公设备购置 1,281.40 30103   奖金 113.52 30203   咨询费 170.72 31003   专用设备购置 0.00 30106   伙食补助费 155.15 30204   手续费 3.08 31005   基础设施建设 0.00 30107   绩效工资 56,409.94 30205   水费 769.00 31006   大型修缮 0.00 30108   机关事业单位基本养老保险费 12,098.05 30206   电费 1,113.72 31007   信息网络及软件购置更新 9.80 30109   职业年金缴费 4,836.48 30207   邮电费 1,571.04 31008   物资储备 0.00 30110   职工基本医疗保险缴费 6,290.17 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00 30111   公务员医疗补助缴费 15.60 30209   物业管理费 800.73 31010   安置补助 0.00 30112   其他社会保障缴费 1,353.37 30211   差旅费 895.05 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 30113   住房公积金 12,763.82 30212   因公出国（境）费用 14.69 31012   拆迁补偿 0.00 30114   医疗费 2,225.32 30213   维修（护）费 2,845.80 31013   公务用车购置 0.00 30199   其他工资福利支出 1,664.33 30214   租赁费 271.96 31019   其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 14,287.86 30215   会议费 36.86 31021   文物和陈列品购置 46.99 30301   离休费 106.31 30216   培训费 895.19 31022   无形资产购置 0.98 30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 3.31 31099   其他资本性支出 27.68 30303   退职（役）费 0.00 30218   专用材料费 575.16 312 对企业补助 0.00 30304   抚恤金 594.89 30224   被装购置费 0.00 31201   资本金注入 0.00 30305   生活补助 11,316.58 30225   专用燃料费 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00 30306   救济费 0.00 30226   劳务费 11,202.92 31204   费用补贴 0.00 30307   医疗费补助 640.61 30227   委托业务费 56.49 31205   利息补贴 0.00 30308   助学金 1,130.63 30228   工会经费 1,724.19 31299   其他对企业补助 0.00 30309   奖励金 76.56 30229   福利费 915.97 399 其他支出 0.00 30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 109.23 39906   赠与 0.00 30399   其他个人和家庭的补助支出 422.29 30239   其他交通费用 36.02 39907   国家赔偿费用支出 0.00 　 　 　 30240   税金及附加费用 9.65 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 　 　 　 30299   其他商品和服务支出 3,497.16 39999   其他支出 0.00 　 　 　 307 债务利息及费用支出 0.00 　 　 　 　 　 　 30701   国内债务付息 0.00 　 　 　 　 　 　 30702   国外债务付息 0.00 　 　 　 　 　 　 30703   国内债务发行费用 0.00 　 　 　 　 　 　 30704   国外债务发行费用 0.00 　 　 　 人员经费合计 148,808.42 公用经费合计 32,552.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 附件7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 公开部门：重庆市九龙坡区教育委员会 2018年度 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 基本支出 项目支出 合计 36.50 4,182.74 4,210.58 0.00 4,210.58 8.66 212 城乡社区支出 0.00 3,975.63 3,975.63 0.00 3,975.63 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 3,975.63 3,975.63 0.00 3,975.63 0.00 2120803   城市建设支出 0.00 3,975.63 3,975.63 0.00 3,975.63 0.00 213 农林水支出 0.90 0.00 0.10 0.00 0.10 0.80 21369 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 0.90 0.00 0.10 0.00 0.10 0.80 2136902   三峡工程后续工作 0.90 0.00 0.10 0.00 0.10 0.80 229 其他支出 35.60 207.11 234.85 0.00 234.85 7.86 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 35.60 207.11 234.85 0.00 234.85 7.86 2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 127.61 127.61 0.00 127.61 0.00 2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 18.60 79.50 90.24 0.00 90.24 7.86 2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 17.00 0.00 17.00 0.00 17.00 0.00 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 附件8 部门决算相关信息统计表 公开08表 公开部门：重庆市九龙坡区教育委员会 2018年度 单位：万元 项  目 预算数 决算数 项  目 决算数 一、“三公”经费支出 — — 二、机关运行经费 278.37 （一）支出合计 247.50 136.75 （一）行政单位 176.12   1．因公出国（境）费 0.00 14.69 （二）参照公务员法管理事业单位 102.25   2．公务用车购置及运行维护费 217.45 117.62 　 　     （1）公务用车购置费 0.00 0.00 三、国有资产占用情况 —     （2）公务用车运行维护费 217.45 117.62 （一）车辆数合计（辆） 64   3．公务接待费 30.05 4.44   1.副部（省）级及以上领导用车 0     （1）国内接待费 30.05 4.44   2.主要领导干部用车 1          其中：外事接待费 0.00 0.00   3.机要通信用车 55     （2）国（境）外接待费 0.00 0.00   4.应急保障用车 8 （二）相关统计数 — —   5.执法执勤用车 0   1．因公出国（境）团组数（个） — 0   6.特种专业技术用车 0   2．因公出国（境）人次数（人） — 3   7.离退休干部用车 0   3．公务用车购置数（辆） — 0   8.其他用车 0   4．公务用车保有量（辆） — 62 　 　   5．国内公务接待批次（个） — 38 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） 16      其中：外事接待批次（个） — 0 （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 0   6．国内公务接待人次（人） — 512 　 　      其中：外事接待人次（人） — 0 　 　   7．国（境）外公务接待批次（个） — 0 　 　   8．国（境）外公务接待人次（人） — 0 　 　 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。