重庆市九龙坡区九龙报社

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

九龙报社成立于2010年1月，是区委、区政府直属正处级全额拨款事业单位，九龙报社主要职能是宣传党的路线、方针、政策和政治理论；宣传市委、市政府和区委、区政府的各项重大决策和战略部署；宣传全区各条战线的先进典型和突出成就；及时报道全区政治、经济、科教、文化和社会生活中的重要事件，正确开展舆论引导，反映基层和群众呼声，为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围。

（二）机构设置

独立核算机构1个，内设编辑部、记者部、网络部（图片库）三个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

本部门2018年度收入总计1,162.10万元，支出总计1,162.10万元。收支较上年决算数增加112.21万元、增长10.69%，主要原因是:追加2018年聘用人员经费、拨付“五城建设这一年”成果图片展经费等、年初结转结余。本部分的收入总计包括收入合计1090.6万元、年初结转和结余71.5万元，支出总计包括本年支出合计1162.1万元，年末结转和结余为零。

2.收入情况

本部门2018年度收入合计1,090.60万元，较上年决算增加40.71万元，增长3.88%，主要原因是追加2018年聘用人员经费、拨付“五城建设这一年”成果图片展经费等其中：财政拨款收入1,090.60万元，占100.00%；年初结转和结余71.50万元。

3.支出情况

本部门2018年度支出合计1,162.10万元，较上年决算数增加196.21万元，增长20.31%，主要原因是：追加2018年聘用人员经费、拨付“五城建设这一年”成果图片展经费；支付上年结转未支付政府采购ＬＥＤ彩屏阅报栏经费。其中：基本支出384.04万元，占33.05%；项目支出778.06万元，占66.95%。

 4.结转结余情况

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少84.00万元，下降100.00%，主要原因是上年未支付的综合目标考核经费、 ＬＥＤ彩屏阅报栏经费已支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况

本部门2018年度财政拨款收入1,090.60万元，较上年决算数增加40.71万元，增长3.88%。主要原因是：追加2018年聘用人员经费、拨付“五城建设这一年”成果图片展经费。较年初预算数增加156.28万元，增长16.73%。主要原因是：追加2018年聘用人员经费、拨付“五城建设这一年”成果图片展经费，此外，年初财政拨款结转和结余71.50万元。

2.支出情况

本部门2018年度财政拨款支出1,162.10万元，较上年决算数增加196.21万元，增长20.31%。主要原因是：追加2018年聘用人员经费、拨付“五城建设这一年”成果图片展经费；支付上年结转未支付政府采购ＬＥＤ彩屏阅报栏经费、综合目标考核经费。较年初预算数增加227.78万元，增长24.38%。主要原因是：追加2018年聘用人员经费、拨付“五城建设这一年”成果图片展经费；支付上年结转未支付政府采购ＬＥＤ彩屏阅报栏经费、综合目标考核经费 

3.结转结余情况

本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少84.00万元，下降100.00%，主要原因是：上年未支付的综合目标考核经费、 ＬＥＤ彩屏阅报栏经费已支付。

4.比较情况

 本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）文化体育与传媒支出1,082.45万元，占93.15%，较年初预算数增加225.52万元，增长26.32%，主要原因是：追加2018年聘用人员经费、拨付“五城建设这一年”成果图片展经费。

（2）社会保障与就业支出34.29万元，占2.95%，较年初预算数增加2.25万元，增长7.02%，主要原因是：增加机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出13.43万元，占1.16%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出31.93万元，占2.75%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出384.04万元。其中：人员经费288.11万元，较上年决算数增加64.55万元，增长28.87%，主要原因是：增加机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、政策性增资使人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。公用经费95.93万元，较上年决算数减少0.41万元，下降0.43%，主要原因是：节约办公经费、减少公务接待，减少购买办公设备等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.77万元，较年初预算数减少7.23万元，下降42.53%，主要原因是：公务车运行维护费减少1.41万元，公务接待费减少5.81万元。较上年支出数减少1.62万元，下降14.22%，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，中央八项规定出台后各级相关考察调研活动减少，接待费等相关支出相应减少,公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2018年度未发生因公出国（境）费支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是本单2018年度因公出国（境）费年初无预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，2017年度本部门无因公出国（境）费。2018年度本部门无公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，本单2018年度公务车购置费年初无预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，原因是2017年度本部门无公务车购置费。  

公务车运行维护费8.59万元，主要用于主要用于市内因公出行和记者采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降14.10%，较上年支出数减少0.42万元，下降4.66%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.19万元，主要用于接待主要用于接待区县及市级媒体交流，召开区县报理事会接待支出。费用支出较年初预算数减少5.81万元，下降83.00%，较上年支出数减少1.19万元，下降50.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，中央八项规定出台后各级相关考察调研活动减少，接待费等相关支出相应减少,公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费69.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

 我单位属事业单位按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有一般公务用车2辆，主要用于主要用于市内因公出行和记者采访等工作所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位编制预算绩效目标的项目11个，涉及资金723.86万元。

（二）以部门为主体开展的绩效评价结果

本单位实施的区级财政资金206万元的九龙报发行费项目的绩效进行自评如下：

1.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入及项目资金到位情况分析:

九龙报发行费年初预算206万元，实际拨款206万元。项目资金已全部到位，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析

九龙报印刷、出版发行费已使用区级财政资金206万元，主要用于报纸印刷费、发行费。资金使用率为100%。 

（3）项目资金管理情况 

严格按照印刷合格数量支付印刷费、发行费。资金使用率为100%。 

（二）项目绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2018年预计发行九龙报144期，全年累计发行《九龙报》147期，共656个版面，累计发行424.83万份。

（2）质量指标

2018年全年累计发行《九龙报》147期，共656个版面，累计发行424.83万份。期期有策划，版版有主题，及时权威地传递了党和政府的声音，为广大市民提供了实用资讯。

（3）时效指标

 2018年1月1日至12月31日共发行《九龙报》147期，超额完成全年任务。

（4）成本指标

项目资金实际到位206万元。实际使用206万元，资金的使用均在预算控制范围内。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益和社会效益

《九龙报》紧紧围绕区委、区政府的中心和重点工作，采取集中宣传报道与长期策划相结合的方式，及时权威地传递党和政府的声音。在新闻事件的报道上起到了信息传播功能，在宣传上正确引导群众和传播正能量方面起到了传播窗口的作用。2018年全年累计发行《九龙报》147期，共656个版面，累计发行424.83万份。完成项目发行目标。期期有策划，版版有主题，及时权威地传递了党和政府的声音，为广大市民提供了实用资讯。为学习宣传贯彻落实市区两会精神，更好地宣传解读区委区府中心工作，策划出版了“三高九龙坡、三宜山水城”“九龙一坡抓落实”共20个版的2期特刊，长期开设“拥抱新时代•振兴九龙坡•走进2018”“兴调研转作风促落实”“九龙一坡抓落实”10个子栏目、“贵在行动、重在落实”“推进高质量城市管理、创造高品质人民生活”等专版专栏，及时报道各部门各镇街的落实情况和先进经验，全面营造建设“三高九龙坡、三宜山水城”的良好氛围。为学习贯彻宣传党的十九大精神，开设“把党的十九大精神全面落实在九龙大地上专栏，下设宣讲篇、行动篇、学习篇子栏目”“实干树形象、实绩惠民生”“新时代新担当新作为”等专栏，对我区经济社会发展所取得的成绩进行全面报道；围绕区里重点工作，开设“文明在行动•九龙更洁净”“创建国家食品安全示范城市九龙在行动”“重庆环保督察在行动”“龙商”“九龙坡扫黑除恶专项斗争”等专栏，对九龙坡区两会、“两学一做”学习教育、创建国家食品安全示范城市的重大活动、扫黑除恶等进行持续性报道；重庆西站投用、重庆建川博物馆开馆等区内重大事件，积极策划特刊，对其进行全方位的介绍，扩大了影响力，增强了市民的幸福感获得感。2018年报社稿件被人民日报采用3条、光明日报采用1条，被市级媒体采用250余条，其中重庆日报头版头条1条。新闻作品多次获奖，获第二十一届重庆新闻奖一等奖1个、二等奖3个；第七届重庆市区县报好新闻奖一等奖7个、二等奖3个、三等奖8个，中奖率90%，获奖总量居全市第一。2018年度荣获重庆市优秀区县报第二名的好成绩。

（2）项目的可持续性分析

该项目为代编项目。《九龙报》是一种传播媒体，是链接人民的一座桥梁，是促进信息的传播和舆论监督的有效传播途径；作为一种宣传平台，在正确引导我区人民社会主义核心价值观和正能量的传播方面，构建和谐的提供了强有力的精神动力、舆论支撑和思想保证。

3.管理类指标完成情况分析

报纸出版发行费使用项目资金70.23万元，印刷费使用项目资金135.77万元。为了使项目运行更加规范化，我单位完善了《稿件送审规定》、《九龙报社差错处理规定》、《九龙报新闻报道用语规范》、《九龙报编辑出版流程各环节职责》、《九龙报社员工综合考评办法》、《九龙报社财务管理制度》、等管理制度，并严格遵照制度执行。

4.满意度指标完成情况分析

2018年报社稿件被人民日报采用3条、光明日报采用1条，被市级媒体采用250余条，其中重庆日报头版头条1条。新闻作品多次获奖，获第二十一届重庆新闻奖一等奖1个、二等奖3个；第七届重庆市区县报好新闻奖一等奖7个、二等奖3个、三等奖8个，中奖率90%，获奖总量居全市第一。此外，报社编辑刘佳还获评第十届“重庆十佳新闻工作者”称号，是全市区县级媒体首次获得该项殊荣。2018年度荣获重庆市优秀区县报第二名的好成绩。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配

指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780107