重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;拟订本区卫生和计划生育工作政策制度和管理办法;协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹编制全区卫生和计划生育事业发展规划并组织实施。
2.负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、重大公共卫生问题的干预措施并组织实施;制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和协调全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理政策、标准执行情况的监督管理;负责传染病防治监督;组织实施食品安全风险监测、评估和标准管理。
4.负责拟定并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责全区医疗机构和医疗服务行业管理;组织实施医疗机构及卫生专业技术人员准入制度、管理规范和标准,建立医疗服务评价和监督管理体系;组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。
6.贯彻落实药物政策和基本药物制度,执行基本药物目录,制定和实施基本药物的采购、配送、使用的具体措施。
7.组织实施全区出生人口性别比综合治理工作,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施。
8.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。
9.制定和实施流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
10.组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;开展卫生和计划生育专业技术人员培养培训和继续教育等工作。
11.建立健全卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育“一票否决”制度。
12.组织制定全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作;依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设;组织开展卫生和计划生育对外交流合作与援助工作。
13.拟订全区中医中长期发展规划,将其纳入全区卫生和计划生育事业发展的总体规划和战略目标。
14.负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作;负责在本区举办的重要会议、重大活动医疗卫生保障及救护工作。
15.承担组织推进爱国卫生和医药卫生体制改革的日常工作。
16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会(本级)内设12个科室,分别是办公室、组织宣教科、人事科教科、基建财务科(信息统计科)、法规监督科、卫生应急科、医政药政科、公共卫生科、爱国卫生科、计划生育发展指导科、流动人口计划生育服务管理科、行政审批科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位共27个,主要包括专业公共卫生机构3个(区疾病预防控制中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区精神卫生中心),参公事业单位1个(区卫生计生监督执法局),其他事业单位1个(区公共卫生和计划生育服务管理中心),公立医院6个(区人民医院、区第二人民医院、区中医院、区中西医结合医院、高新区人民医院、重庆建设医院),镇卫生院10个(铜罐驿镇中心卫生院、西彭镇卫生院、陶家镇卫生院、巴福镇卫生院、石板镇卫生院、白市驿镇卫生院、含谷镇卫生院、走马镇卫生院、金凤镇卫生院、华岩镇卫生院),社区卫生服务中心6个(杨家坪街道社区卫生服务中心、谢家湾街道社区卫生服务中心、九龙社区卫生服务中心、石桥铺街道社区卫生服务中心、中梁山街道社区卫生服务中心、渝州路街道社区卫生服务中心)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计198,768.32万元,支出总计198,768.32万元。收支较上年决算数增加15,557.18万元、增长8.49%。2018年度本部门收支增加主要原因是医疗业务收入累计增加11216.79万元,增幅7.87%,医疗业务成本费用相应增加。
本部门2018年度收入合计195,577.99万元,其中:财政拨款收入40,403.32万元,占20.66%;事业收入153,814.29万元,占78.65%;其他收入1,360.38万元,占0.70%。此外,用事业基金弥补收支差额1,842.09万元,年初结转和结余1,348.24万元。
本部门2018年度支出合计198,153.49万元,其中:基本支出176,600.62万元,占89.12%;项目支出21,552.88万元,占10.88%。此外,结余分配490.95万元。
本部门2018年度年末结转和结余123.88万元,较上年减少1,278.26万元,下降91.16%,主要原因是2018年度,加强本部门预算项目执行管理,加快预算项目支出进度。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入40,403.32万元,较上年决算数增加6,335.29万元,增长18.60%。主要原因一是区卫生和计划生育委员会计划生育奖励扶助、特别扶助由于补助标准提高导致经费增加,同时增加援藏经费;二是疾病预防控制中心设备购置经费、慢病复审工作资金、运行经费等有所增加。较年初预算数增加18,563.68万元,增长85.00%,主要原因是年中追加卫生计生信息化建设经费1368万元、计划生育奖特扶助资金473万元等。此外,年初财政拨款结转和结余1,348.24万元。
本部门2018年度财政拨款支出41,627.68万元,较上年决算数增加6,485.35万元,增长18.45%。主要原因一是区人民医院2018年预拨2019年医改专项经费及新增与树兰医疗合作服务费;二是精神卫生中心医院搬迁项目2018年财政拨款1686万元。较年初预算数增加19,783.04万元,增长90.56%,主要原因是基本公共卫生服务,计划生育奖特扶等项目年中追加经费。
本部门2018年度年末财政拨款结转和结余123.88万元,较上年决算数减少1,278.26万元,下降91.16%,主要原因是加强本部门预算项目执行管理,加快预算项目支出进度。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出6.31万元,占0.02%,较年初预算数增加6.31万元,增长0.00%。
(2)科学技术支出3.00万元,占0.01%,较年初预算数增加3.00万元,增长0.00%,主要原因是卫生执法监督局收到市科协拨款软科学专项资金。
(3)社会保障与就业支出3,704.89万元,占8.90%,较年初预算数增加1,301.62万元,增长54.16%,主要原因是离退休人员经费增加。
(4)医疗卫生与计划生育支出36,253.46万元,占87.09%,较年初预算数增加18,413.41万元,增长103.21%。
(5)住房保障支出1,631.02万元,占3.92%,较年初预算数增加59.93万元,增长3.81%。
(6)其他支出29.00万元,占0.07%,较年初预算数增加29.00万元,增长0.00%,主要原因是追加医养结合专项经费。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出23,457.00万元。其中:人员经费17,622.10万元,较上年决算数增加2,533.45万元,增长16.79%,主要原因是单位人员增加,同时社保基数调整等原因导致增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。公用经费5,834.90万元,较上年决算数增加18.30万元,增长0.31%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他资本性支出。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明
本年收入29.00万元,较上年决算数减少51.85万元,下降64.13%,主要原因是2018年只有追加医养结合专项经费纳入政府性基金预算。本年支出29.00万元,较上年决算数减少51.85万元,下降64.13%。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计125.72万元,较年初预算数减少86.95万元,下降40.88%,较上年支出数减少26.34万元,下降17.32%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降;二是今年减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国(境)费用6.90万元,主要是用于区疾控中心负责人参加市卫生和计划生育委员会组织中法卫生应急专项培训。较上年支出数增加3.25万元,增长89.04%。
2018年度未购置公务车。公务车运行维护费106.23万元,主要用于市内因公出行、医疗业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少52万元,下降32.88%,主要原因是减少公务用车,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少25.91万元,下降19.61%。
公务接待费12.59万元,主要用于接待其他区县到我单位考察学习,接待相关部门检查指导工作发生的接待支出;费用支出较年初预算数减少41.81万元,下降76.86%,较上年支出数减少0.69万元,下降5.20%,主要原因是本部门强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为43辆;国内公务接待280批次2,611人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费48.22元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.47万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出530.57万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数增加30.44万元,增长6.09%,主要原因是增加应急保障经费等。
(二)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆91辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车16辆、应急保障用车61辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车14辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备23台(套),单价100万元以上专用设备78台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2018年度本部门政府采购支出总额3,473.97万元,其中:政府采购货物支出2,985.37万元、政府采购工程支出105.07万元、政府采购服务支出383.53万元。主要用于采购医疗设备购置、办公设备购置、基础维修支出、公共卫生工作购买服务支出、除四害购买服务支出、法律顾问服务支出等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目、卫生人才培养培训项目,计划生育奖特扶项目进行了绩效自评。
(二)绩效目标自评结果
计划生育奖励扶助项目涉及金额1309.85万元,计划生育特别扶助项目涉及金额2602.56万元。工作开展一是严格落实计划生育特别扶助制度“四权分离”管理机制,即由卫生计生部门负责资格确认,财政部门负责资金划拨,委托邮政银行资金发放,纪检监察部门负责监督检查。形成了各部门各行其职,相互支持,相互制约,部门联动的格局。二是坚持信息核查制度,把好资格确认。三是健全目标人群进入、退出动态监测机制。
我区印发了《重庆市九龙坡区卫生健康委员会关于开展2018年计划生育家庭奖励扶助、特别扶助政策执行情况自查的通知》(九龙坡卫发〔2019〕26号)文件,在全区通过入户调查,电话调查等方式,对2018年国家农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育手术并发症人员特别扶助、重庆农村独生子女四级残疾家庭特别扶助发放目标对象开展自查。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:68786840
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.部门决算相关信息统计表
附件1
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 附件2
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附件3
附件4
附件5
附件6
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会
2018年度
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
功能分类科目
决算数
一、财政拨款收入
40,403.32
一、一般公共服务支出
6.31
二、上级补助收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、事业收入
153,814.29
三、国防支出
0.00
四、经营收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
五、教育支出
0.00
六、其他收入
1,360.38
六、科学技术支出
3.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
9,378.66
九、医疗卫生与计划生育支出
187,105.50
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
1,631.02
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
29.00
二十二、债务还本支出
0.00
二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
195,577.99
本年支出合计
198,153.49
用事业基金弥补收支差额
1,842.09
结余分配
490.95
年初结转和结余
1,348.24
年末结转和结余
123.88
合计
198,768.32
合计
198,768.32
收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会
2018年度
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
项目(按“项”级功能分类科目)
合计
195,577.99
40,403.32
0.00
153,814.29
0.00
0.00
1,360.38
201
一般公共服务支出
6.31
6.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20134
统战事务
6.07
6.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013499
其他统战事务支出
6.07
6.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
0.24
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
0.24
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20699
其他科学技术支出
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2069999
其他科学技术支出
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
9,370.66
3,696.88
0.00
5,673.77
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
9,278.39
3,604.61
0.00
5,673.77
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
11.24
11.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
11.39
11.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5,981.74
1,269.50
0.00
4,712.23
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1,469.34
507.80
0.00
961.54
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1,804.68
1,804.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
75.47
75.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
75.47
75.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
16.80
16.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
16.80
16.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
184,538.01
35,037.12
0.00
148,140.52
0.00
0.00
1,360.38
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
2,458.04
2,458.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100101
行政运行
1,699.51
1,699.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100102
一般行政管理事务
607.20
607.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
151.33
151.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
137,821.68
6,011.42
0.00
130,618.28
0.00
0.00
1,191.97
2100201
综合医院
109,901.56
5,041.88
0.00
104,562.10
0.00
0.00
297.58
2100202
中医(民族)医院
27,920.12
969.54
0.00
26,056.18
0.00
0.00
894.39
21003
基层医疗卫生机构
15,832.44
7,054.66
0.00
8,679.41
0.00
0.00
98.38
2100301
城市社区卫生机构
6,959.99
2,700.94
0.00
4,216.97
0.00
0.00
42.08
2100302
乡镇卫生院
8,143.87
3,625.14
0.00
4,462.44
0.00
0.00
56.30
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
728.58
728.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
22,514.94
13,602.09
0.00
8,842.83
0.00
0.00
70.03
2100401
疾病预防控制机构
6,428.44
2,219.83
0.00
4,157.63
0.00
0.00
50.98
2100402
卫生监督机构
62.40
62.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403
妇幼保健机构
3,098.51
685.54
0.00
2,394.30
0.00
0.00
18.67
2100404
精神卫生机构
4,764.34
2,473.07
0.00
2,290.90
0.00
0.00
0.38
2100408
基本公共卫生服务
6,658.17
6,658.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409
重大公共卫生专项
820.66
820.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100410
突发公共卫生事件应急处理
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100499
其他公共卫生支出
662.42
662.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21006
中医药
70.70
70.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100601
中医(民族医)药专项
70.70
70.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
4,773.98
4,773.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100717
计划生育服务
2,427.90
2,427.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
2,346.08
2,346.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
894.00
894.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
55.10
55.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
589.94
589.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
24.96
24.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
224.00
224.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
172.23
172.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
172.23
172.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1,631.02
1,631.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
1,631.02
1,631.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
1,432.20
1,432.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
198.82
198.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
29.00
29.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
29.00
29.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
29.00
29.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会
2018年度
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
项目(按“项”级功能分类科目)
合计
198,153.49
176,600.62
21,552.88
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
6.31
3.04
3.28
0.00
0.00
0.00
20134
统战事务
6.07
3.04
3.04
0.00
0.00
0.00
2013499
其他统战事务支出
6.07
3.04
3.04
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
0.24
0.00
0.24
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
0.24
0.00
0.24
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
20699
其他科学技术支出
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
2069999
其他科学技术支出
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
9,378.66
9,370.66
8.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
9,278.39
9,278.39
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
11.24
11.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
11.39
11.39
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5,981.74
5,981.74
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1,469.34
1,469.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1,804.68
1,804.68
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
75.47
75.47
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
75.47
75.47
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
24.80
16.80
8.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
24.80
16.80
8.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
187,105.51
165,595.91
21,509.60
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
2,517.41
1,737.91
779.50
0.00
0.00
0.00
2100101
行政运行
1,737.91
1,737.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2100102
一般行政管理事务
618.47
0.00
618.47
0.00
0.00
0.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
161.03
0.00
161.03
0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
139,706.97
133,708.13
5,998.84
0.00
0.00
0.00
2100201
综合医院
112,191.25
107,123.11
5,068.14
0.00
0.00
0.00
2100202
中医(民族)医院
27,515.72
26,585.02
930.70
0.00
0.00
0.00
21003
基层医疗卫生机构
15,846.91
15,080.42
766.50
0.00
0.00
0.00
2100301
城市社区卫生机构
6,971.50
6,950.01
21.50
0.00
0.00
0.00
2100302
乡镇卫生院
8,057.32
8,039.45
17.87
0.00
0.00
0.00
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
818.09
90.96
727.13
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
22,983.30
14,139.72
8,843.57
0.00
0.00
0.00
2100401
疾病预防控制机构
6,449.67
2,492.80
3,956.87
0.00
0.00
0.00
2100402
卫生监督机构
127.20
64.80
62.40
0.00
0.00
0.00
2100403
妇幼保健机构
3,376.62
3,098.51
278.11
0.00
0.00
0.00
2100404
精神卫生机构
4,764.34
3,077.97
1,686.37
0.00
0.00
0.00
2100408
基本公共卫生服务
6,674.55
5,055.30
1,619.25
0.00
0.00
0.00
2100409
重大公共卫生专项
868.98
0.00
868.98
0.00
0.00
0.00
2100410
突发公共卫生事件应急处理
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
2100499
其他公共卫生支出
701.94
350.34
351.59
0.00
0.00
0.00
21006
中医药
102.70
0.00
102.70
0.00
0.00
0.00
2100601
中医(民族医)药专项
102.70
0.00
102.70
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
4,775.81
35.73
4,740.08
0.00
0.00
0.00
2100717
计划生育服务
2,429.73
35.73
2,394.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
2,346.08
0.00
2,346.08
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
894.00
894.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
55.10
55.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
589.94
589.94
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
24.96
24.96
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
224.00
224.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
278.41
0.00
278.41
0.00
0.00
0.00
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
278.41
0.00
278.41
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1,631.02
1,631.02
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
1,631.02
1,631.02
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
1,432.20
1,432.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
198.82
198.82
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
29.00
0.00
29.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
29.00
0.00
29.00
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
29.00
0.00
29.00
0.00
0.00
0.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会
2018年度
单位:万元
收 入
支 出
项 目
决算数
功能分类科目
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
40,374.32
一、一般公共服务支出
6.31
6.31
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
29.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
0.00
0.00
0.00
六、科学技术支出
3.00
3.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
3,704.89
3,704.89
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
36,253.46
36,253.46
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
1,631.02
1,631.02
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
29.00
0.00
29.00
二十二、债务还本支出
0.00
0.00
0.00
二十三、债务付息支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
40,403.32
本年支出合计
41,627.68
41,598.68
29.00
年初财政拨款结转和结余
1,348.24
年末财政拨款结转和结余
123.88
123.88
0.00
一、一般公共预算财政拨款
1,348.24
基本支出结转
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
项目支出结转和结余
123.88
123.88
0.00
合计
41,751.56
合计
41,751.56
41,722.56
29.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会
2018年度
单位:万元
项目
决算数
功能分类科目编码
项目(按“项”级功能分类科目)
合计
基本支出
项目支出
合计
41,598.68
23,457.00
18,141.68
201
一般公共服务支出
6.31
3.04
3.28
20134
统战事务
6.07
3.04
3.04
2013499
其他统战事务支出
6.07
3.04
3.04
20136
其他共产党事务支出
0.24
0.00
0.24
2013699
其他共产党事务支出
0.24
0.00
0.24
206
科学技术支出
3.00
0.00
3.00
20699
其他科学技术支出
3.00
0.00
3.00
2069999
其他科学技术支出
3.00
0.00
3.00
208
社会保障和就业支出
3,704.88
3,696.88
8.00
20805
行政事业单位离退休
3,604.61
3,604.61
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
11.24
11.24
0.00
2080502
事业单位离退休
11.39
11.39
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,269.50
1,269.50
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
507.80
507.80
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1,804.68
1,804.68
0.00
20808
抚恤
75.47
75.47
0.00
2080801
死亡抚恤
75.47
75.47
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
24.80
16.80
8.00
2089901
其他社会保障和就业支出
24.80
16.80
8.00
210
医疗卫生与计划生育支出
36,253.48
18,126.07
18,127.40
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
2,517.41
1,737.91
779.50
2100101
行政运行
1,737.91
1,737.91
0.00
2100102
一般行政管理事务
618.47
0.00
618.47
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
161.03
0.00
161.03
21002
公立医院
6,459.02
460.18
5,998.84
2100201
综合医院
5,489.48
421.34
5,068.14
2100202
中医(民族)医院
969.54
38.84
930.70
21003
基层医疗卫生机构
7,155.68
6,412.69
742.99
2100301
城市社区卫生机构
2,712.45
2,712.45
0.00
2100302
乡镇卫生院
3,625.14
3,609.28
15.86
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
818.09
90.96
727.13
21004
公共卫生
14,070.45
8,585.56
5,484.88
2100401
疾病预防控制机构
2,241.06
1,642.88
598.18
2100402
卫生监督机构
127.20
64.80
62.40
2100403
妇幼保健机构
963.65
685.54
278.11
2100404
精神卫生机构
2,473.07
786.70
1,686.37
2100408
基本公共卫生服务
6,674.55
5,055.30
1,619.25
2100409
重大公共卫生专项
868.98
0.00
868.98
2100410
突发公共卫生事件应急处理
20.00
0.00
20.00
2100499
其他公共卫生支出
701.94
350.34
351.59
21006
中医药
102.70
0.00
102.70
2100601
中医(民族医)药专项
102.70
0.00
102.70
21007
计划生育事务
4,775.81
35.73
4,740.08
2100717
计划生育服务
2,429.73
35.73
2,394.00
2100799
其他计划生育事务支出
2,346.08
0.00
2,346.08
21011
行政事业单位医疗
894.00
894.00
0.00
2101101
行政单位医疗
55.10
55.10
0.00
2101102
事业单位医疗
589.94
589.94
0.00
2101103
公务员医疗补助
24.96
24.96
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
224.00
224.00
0.00
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
278.41
0.00
278.41
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
278.41
0.00
278.41
221
住房保障支出
1,631.02
1,631.02
0.00
22102
住房改革支出
1,631.02
1,631.02
0.00
2210201
住房公积金
1,432.20
1,432.20
0.00
2210203
购房补贴
198.82
198.82
0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会
2018年度
金额单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
经济分类科目(按“款”级经济分类科目)
金额
经济分类科目编码
经济分类科目(按“款”级经济分类科目)
金额
经济分类科目编码
经济分类科目 (按“款”级经济分类科目)
金额
301
工资福利支出
15,682.69
302
商品和服务支出
5,811.35
310
资本性支出
23.55
30101
基本工资
3,056.11
30201
办公费
350.01
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
755.16
30202
印刷费
195.00
31002
办公设备购置
23.55
30103
奖金
364.54
30203
咨询费
21.99
31003
专用设备购置
0.00
30106
伙食补助费
461.71
30204
手续费
2.92
31005
基础设施建设
0.00
30107
绩效工资
3,296.86
30205
水费
33.81
31006
大型修缮
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险费
1,269.50
30206
电费
181.35
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30109
职业年金缴费
507.80
30207
邮电费
117.23
31008
物资储备
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
637.88
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
24.96
30209
物业管理费
278.47
31010
安置补助
0.00
30112
其他社会保障缴费
413.22
30211
差旅费
704.35
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30113
住房公积金
1,525.43
30212
因公出国(境)费用
6.90
31012
拆迁补偿
0.00
30114
医疗费
160.73
30213
维修(护)费
488.43
31013
公务用车购置
0.00
30199
其他工资福利支出
3,208.80
30214
租赁费
349.99
31019
其他交通工具购置
0.00
303
对个人和家庭的补助
1,939.41
30215
会议费
15.09
31021
文物和陈列品购置
0.00
30301
离休费
107.00
30216
培训费
102.15
31022
无形资产购置
0.00
30302
退休费
0.00
30217
公务接待费
9.81
31099
其他资本性支出
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30218
专用材料费
1,130.14
312
对企业补助
0.00
30304
抚恤金
75.47
30224
被装购置费
0.00
31201
资本金注入
0.00
30305
生活补助
1,619.12
30225
专用燃料费
0.00
31203
政府投资基金股权投资
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
307.98
31204
费用补贴
0.00
30307
医疗费补助
86.10
30227
委托业务费
406.20
31205
利息补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
336.96
31299
其他对企业补助
0.00
30309
奖励金
38.03
30229
福利费
265.67
399
其他支出
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
96.23
39906
赠与
0.00
30399
其他个人和家庭的补助支出
13.70
30239
其他交通费用
72.24
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.02
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30299
其他商品和服务支出
338.40
39999
其他支出
0.00
307
债务利息及费用支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30702
国外债务付息
0.00
30703
国内债务发行费用
0.00
30704
国外债务发行费用
0.00
人员经费合计
17,622.10
公用经费合计
5,834.90
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
附件8
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