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重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;拟订本区卫生和计划生育工作政策制度和管理办法;协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹编制全区卫生和计划生育事业发展规划并组织实施。

2.负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、重大公共卫生问题的干预措施并组织实施;制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和协调全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理政策、标准执行情况的监督管理;负责传染病防治监督;组织实施食品安全风险监测、评估和标准管理。

4.负责拟定并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全区医疗机构和医疗服务行业管理;组织实施医疗机构及卫生专业技术人员准入制度、管理规范和标准,建立医疗服务评价和监督管理体系;组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

6.贯彻落实药物政策和基本药物制度,执行基本药物目录,制定和实施基本药物的采购、配送、使用的具体措施。

7.组织实施全区出生人口性别比综合治理工作,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施。

8.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。

9.制定和实施流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10.组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;开展卫生和计划生育专业技术人员培养培训和继续教育等工作。

11.建立健全卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育“一票否决”制度。

12.组织制定全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作;依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设;组织开展卫生和计划生育对外交流合作与援助工作。

13.拟订全区中医中长期发展规划,将其纳入全区卫生和计划生育事业发展的总体规划和战略目标。

14.负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作;负责在本区举办的重要会议、重大活动医疗卫生保障及救护工作。

15.承担组织推进爱国卫生和医药卫生体制改革的日常工作。

16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会(本级)内设12个科室,分别是办公室、组织宣教科、人事科教科、基建财务科(信息统计科)、法规监督科、卫生应急科、医政药政科、公共卫生科、爱国卫生科、计划生育发展指导科、流动人口计划生育服务管理科、行政审批科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位共27个,主要包括专业公共卫生机构3个(区疾病预防控制中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区精神卫生中心),参公事业单位1个(区卫生计生监督执法局),其他事业单位1个(区公共卫生和计划生育服务管理中心),公立医院6个(区人民医院、区第二人民医院、区中医院、区中西医结合医院、高新区人民医院、重庆建设医院),镇卫生院10个(铜罐驿镇中心卫生院、西彭镇卫生院、陶家镇卫生院、巴福镇卫生院、石板镇卫生院、白市驿镇卫生院、含谷镇卫生院、走马镇卫生院、金凤镇卫生院、华岩镇卫生院),社区卫生服务中心6个(杨家坪街道社区卫生服务中心、谢家湾街道社区卫生服务中心、九龙社区卫生服务中心、石桥铺街道社区卫生服务中心、中梁山街道社区卫生服务中心、渝州路街道社区卫生服务中心)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计198,768.32万元,支出总计198,768.32万元。收支较上年决算数增加15,557.18万元、增长8.49%2018年度本部门收支增加主要原因是医疗业务收入累计增加11216.79万元,增幅7.87%,医疗业务成本费用相应增加。

本部门2018年度收入合计195,577.99万元,其中:财政拨款收入40,403.32万元,占20.66%;事业收入153,814.29万元,占78.65%;其他收入1,360.38万元,占0.70%。此外,用事业基金弥补收支差额1,842.09万元,年初结转和结余1,348.24万元。

本部门2018年度支出合计198,153.49万元,其中:基本支出176,600.62万元,占89.12%;项目支出21,552.88万元,占10.88%。此外,结余分配490.95万元。

本部门2018年度年末结转和结余123.88万元,较上年减少1,278.26万元,下降91.16%,主要原因是2018年度,加强本部门预算项目执行管理,加快预算项目支出进度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入40,403.32万元,较上年决算数增加6,335.29万元,增长18.60%主要原因一是区卫生和计划生育委员会计划生育奖励扶助、特别扶助由于补助标准提高导致经费增加,同时增加援藏经费;二是疾病预防控制中心设备购置经费、慢病复审工作资金、运行经费等有所增加。较年初预算数增加18,563.68万元,增长85.00%,主要原因是年中追加卫生计生信息化建设经费1368万元、计划生育奖特扶助资金473万元等。此外,年初财政拨款结转和结余1,348.24万元。

本部门2018年度财政拨款支出41,627.68万元,较上年决算数增加6,485.35万元,增长18.45%主要原因一是区人民医院2018年预拨2019年医改专项经费及新增与树兰医疗合作服务费;二是精神卫生中心医院搬迁项目2018年财政拨款1686万元。较年初预算数增加19,783.04万元,增长90.56%,主要原因是基本公共卫生服务,计划生育奖特扶等项目年中追加经费。

本部门2018年度年末财政拨款结转和结余123.88万元,较上年决算数减少1,278.26万元,下降91.16%,主要原因是加强本部门预算项目执行管理,加快预算项目支出进度。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出6.31万元,占0.02%,较年初预算数增加6.31万元,增长0.00%

2)科学技术支出3.00万元,占0.01%,较年初预算数增加3.00万元,增长0.00%,主要原因是卫生执法监督局收到市科协拨款软科学专项资金。

3)社会保障与就业支出3,704.89万元,占8.90%,较年初预算数增加1,301.62万元,增长54.16%,主要原因是离退休人员经费增加。

4)医疗卫生与计划生育支出36,253.46万元,占87.09%,较年初预算数增加18,413.41万元,增长103.21%

5)住房保障支出1,631.02万元,占3.92%,较年初预算数增加59.93万元,增长3.81%

6)其他支出29.00万元,占0.07%,较年初预算数增加29.00万元,增长0.00%,主要原因是追加医养结合专项经费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出23,457.00万元。其中:人员经费17,622.10万元,较上年决算数增加2,533.45万元,增长16.79%,主要原因是单位人员增加,同时社保基数调整等原因导致增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。公用经费5,834.90万元,较上年决算数增加18.30万元,增长0.31%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他资本性支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本年收入29.00万元,较上年决算数减少51.85万元,下降64.13%,主要原因是2018年只有追加医养结合专项经费纳入政府性基金预算。本年支出29.00万元,较上年决算数减少51.85万元,下降64.13%

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门三公经费支出共计125.72万元,较年初预算数减少86.95万元,下降40.88%,较上年支出数减少26.34万元,下降17.32%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降;二是今年减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用6.90万元,主要是用于区疾控中心负责人参加市卫生和计划生育委员会组织中法卫生应急专项培训。较上年支出数增加3.25万元,增长89.04%

2018年度未购置公务车。公务车运行维护费106.23万元,主要用于市内因公出行、医疗业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少52万元,下降32.88%,主要原因是减少公务用车,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少25.91万元,下降19.61%

公务接待费12.59万元,主要用于接待其他区县到我单位考察学习,接待相关部门检查指导工作发生的接待支出;费用支出较年初预算数减少41.81万元,下降76.86%,较上年支出数减少0.69万元,下降5.20%,主要原因是本部门强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为43辆;国内公务接待280批次2,611人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费48.22元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出530.57万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数增加30.44万元,增长6.09%,主要原因是增加应急保障经费等

(二)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆91辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车16辆、应急保障用车61辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车14辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备23台(套),单价100万元以上专用设备78台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额3,473.97万元,其中:政府采购货物支出2,985.37万元、政府采购工程支出105.07万元、政府采购服务支出383.53万元。主要用于采购医疗设备购置、办公设备购置、基础维修支出、公共卫生工作购买服务支出、除四害购买服务支出、法律顾问服务支出等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目、卫生人才培养培训项目,计划生育奖特扶项目进行了绩效自评。

(二)绩效目标自评结果

计划生育奖励扶助项目涉及金额1309.85万元,计划生育特别扶助项目涉及金额2602.56万元。工作开展一是严格落实计划生育特别扶助制度“四权分离”管理机制,即由卫生计生部门负责资格确认,财政部门负责资金划拨,委托邮政银行资金发放,纪检监察部门负责监督检查。形成了各部门各行其职,相互支持,相互制约,部门联动的格局。二是坚持信息核查制度,把好资格确认。三是健全目标人群进入、退出动态监测机制。

我区印发了《重庆市九龙坡区卫生健康委员会关于开展2018年计划生育家庭奖励扶助、特别扶助政策执行情况自查的通知》(九龙坡卫发〔201926号)文件,在全区通过入户调查,电话调查等方式,对2018年国家农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育手术并发症人员特别扶助、重庆农村独生子女四级残疾家庭特别扶助发放目标对象开展自查。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:68786840

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.部门决算相关信息统计表

 

附件1

 

收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会 2018年度 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 40,403.32 一、一般公共服务支出 6.31
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 153,814.29 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 0.00
六、其他收入 1,360.38 六、科学技术支出 3.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 9,378.66
    九、医疗卫生与计划生育支出 187,105.50
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 1,631.02
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 29.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 195,577.99 本年支出合计 198,153.49
用事业基金弥补收支差额 1,842.09 结余分配 490.95
年初结转和结余 1,348.24 年末结转和结余 123.88
合计 198,768.32 合计 198,768.32

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

 

附件2

收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会   2018年度       单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 195,577.99 40,403.32 0.00 153,814.29 0.00 0.00 1,360.38
201 一般公共服务支出 6.31 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 6.07 6.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013499   其他统战事务支出 6.07 6.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 9,370.66 3,696.88 0.00 5,673.77 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 9,278.39 3,604.61 0.00 5,673.77 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 11.39 11.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,981.74 1,269.50 0.00 4,712.23 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1,469.34 507.80 0.00 961.54 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1,804.68 1,804.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 75.47 75.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 75.47 75.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 16.80 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 16.80 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 184,538.01 35,037.12 0.00 148,140.52 0.00 0.00 1,360.38
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2,458.04 2,458.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 1,699.51 1,699.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100102   一般行政管理事务 607.20 607.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 151.33 151.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 137,821.68 6,011.42 0.00 130,618.28 0.00 0.00 1,191.97
2100201   综合医院 109,901.56 5,041.88 0.00 104,562.10 0.00 0.00 297.58
2100202   中医(民族)医院 27,920.12 969.54 0.00 26,056.18 0.00 0.00 894.39
21003 基层医疗卫生机构 15,832.44 7,054.66 0.00 8,679.41 0.00 0.00 98.38
2100301   城市社区卫生机构 6,959.99 2,700.94 0.00 4,216.97 0.00 0.00 42.08
2100302   乡镇卫生院 8,143.87 3,625.14 0.00 4,462.44 0.00 0.00 56.30
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 728.58 728.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 22,514.94 13,602.09 0.00 8,842.83 0.00 0.00 70.03
2100401   疾病预防控制机构 6,428.44 2,219.83 0.00 4,157.63 0.00 0.00 50.98
2100402   卫生监督机构 62.40 62.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100403   妇幼保健机构 3,098.51 685.54 0.00 2,394.30 0.00 0.00 18.67
2100404   精神卫生机构 4,764.34 2,473.07 0.00 2,290.90 0.00 0.00 0.38
2100408   基本公共卫生服务 6,658.17 6,658.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 820.66 820.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 662.42 662.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 70.70 70.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100601   中医(民族医)药专项 70.70 70.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 4,773.98 4,773.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 2,427.90 2,427.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 2,346.08 2,346.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 894.00 894.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 55.10 55.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 589.94 589.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 24.96 24.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 224.00 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 172.23 172.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 172.23 172.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,631.02 1,631.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,631.02 1,631.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,432.20 1,432.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 198.82 198.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附件3

 

支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会 2018年度       单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 198,153.49 176,600.62 21,552.88 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 6.31 3.04 3.28 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 6.07 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00
2013499   其他统战事务支出 6.07 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 9,378.66 9,370.66 8.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 9,278.39 9,278.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 11.39 11.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,981.74 5,981.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1,469.34 1,469.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1,804.68 1,804.68 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 75.47 75.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 75.47 75.47 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 24.80 16.80 8.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 24.80 16.80 8.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 187,105.51 165,595.91 21,509.60 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2,517.41 1,737.91 779.50 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 1,737.91 1,737.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2100102   一般行政管理事务 618.47 0.00 618.47 0.00 0.00 0.00
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 161.03 0.00 161.03 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 139,706.97 133,708.13 5,998.84 0.00 0.00 0.00
2100201   综合医院 112,191.25 107,123.11 5,068.14 0.00 0.00 0.00
2100202   中医(民族)医院 27,515.72 26,585.02 930.70 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 15,846.91 15,080.42 766.50 0.00 0.00 0.00
2100301   城市社区卫生机构 6,971.50 6,950.01 21.50 0.00 0.00 0.00
2100302   乡镇卫生院 8,057.32 8,039.45 17.87 0.00 0.00 0.00
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 818.09 90.96 727.13 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 22,983.30 14,139.72 8,843.57 0.00 0.00 0.00
2100401   疾病预防控制机构 6,449.67 2,492.80 3,956.87 0.00 0.00 0.00
2100402   卫生监督机构 127.20 64.80 62.40 0.00 0.00 0.00
2100403   妇幼保健机构 3,376.62 3,098.51 278.11 0.00 0.00 0.00
2100404   精神卫生机构 4,764.34 3,077.97 1,686.37 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 6,674.55 5,055.30 1,619.25 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 868.98 0.00 868.98 0.00 0.00 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 701.94 350.34 351.59 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 102.70 0.00 102.70 0.00 0.00 0.00
2100601   中医(民族医)药专项 102.70 0.00 102.70 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 4,775.81 35.73 4,740.08 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 2,429.73 35.73 2,394.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 2,346.08 0.00 2,346.08 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 894.00 894.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 55.10 55.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 589.94 589.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 24.96 24.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 224.00 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 278.41 0.00 278.41 0.00 0.00 0.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 278.41 0.00 278.41 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,631.02 1,631.02 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,631.02 1,631.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,432.20 1,432.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 198.82 198.82 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会 2018年度   单位:万元
         
    决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 40,374.32 一、一般公共服务支出 6.31 6.31 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 29.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00
    三、国防支出 0.00 0.00 0.00
    四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
    五、教育支出 0.00 0.00 0.00
    六、科学技术支出 3.00 3.00 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
    八、社会保障和就业支出 3,704.89 3,704.89 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 36,253.46 36,253.46 0.00
    十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
    十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00
    十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
    十六、金融支出 0.00 0.00 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    十九、住房保障支出 1,631.02 1,631.02 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
    二十一、其他支出 29.00 0.00 29.00
    二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 40,403.32 本年支出合计 41,627.68 41,598.68 29.00
年初财政拨款结转和结余 1,348.24 年末财政拨款结转和结余 123.88 123.88 0.00
一、一般公共预算财政拨款 1,348.24     基本支出结转 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00     项目支出结转和结余 123.88 123.88 0.00
合计 41,751.56 合计 41,751.56 41,722.56 29.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会 2018年度   单位:万元
项目 决算数
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 41,598.68 23,457.00 18,141.68
201 一般公共服务支出 6.31 3.04 3.28
20134 统战事务 6.07 3.04 3.04
2013499   其他统战事务支出 6.07 3.04 3.04
20136 其他共产党事务支出 0.24 0.00 0.24
2013699   其他共产党事务支出 0.24 0.00 0.24
206 科学技术支出 3.00 0.00 3.00
20699 其他科学技术支出 3.00 0.00 3.00
2069999   其他科学技术支出 3.00 0.00 3.00
208 社会保障和就业支出 3,704.88 3,696.88 8.00
20805 行政事业单位离退休 3,604.61 3,604.61 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 11.24 11.24 0.00
2080502   事业单位离退休 11.39 11.39 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,269.50 1,269.50 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 507.80 507.80 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1,804.68 1,804.68 0.00
20808 抚恤 75.47 75.47 0.00
2080801   死亡抚恤 75.47 75.47 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 24.80 16.80 8.00
2089901   其他社会保障和就业支出 24.80 16.80 8.00
210 医疗卫生与计划生育支出 36,253.48 18,126.07 18,127.40
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2,517.41 1,737.91 779.50
2100101   行政运行 1,737.91 1,737.91 0.00
2100102   一般行政管理事务 618.47 0.00 618.47
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 161.03 0.00 161.03
21002 公立医院 6,459.02 460.18 5,998.84
2100201   综合医院 5,489.48 421.34 5,068.14
2100202   中医(民族)医院 969.54 38.84 930.70
21003 基层医疗卫生机构 7,155.68 6,412.69 742.99
2100301   城市社区卫生机构 2,712.45 2,712.45 0.00
2100302   乡镇卫生院 3,625.14 3,609.28 15.86
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 818.09 90.96 727.13
21004 公共卫生 14,070.45 8,585.56 5,484.88
2100401   疾病预防控制机构 2,241.06 1,642.88 598.18
2100402   卫生监督机构 127.20 64.80 62.40
2100403   妇幼保健机构 963.65 685.54 278.11
2100404   精神卫生机构 2,473.07 786.70 1,686.37
2100408   基本公共卫生服务 6,674.55 5,055.30 1,619.25
2100409   重大公共卫生专项 868.98 0.00 868.98
2100410   突发公共卫生事件应急处理 20.00 0.00 20.00
2100499   其他公共卫生支出 701.94 350.34 351.59
21006 中医药 102.70 0.00 102.70
2100601   中医(民族医)药专项 102.70 0.00 102.70
21007 计划生育事务 4,775.81 35.73 4,740.08
2100717   计划生育服务 2,429.73 35.73 2,394.00
2100799   其他计划生育事务支出 2,346.08 0.00 2,346.08
21011 行政事业单位医疗 894.00 894.00 0.00
2101101   行政单位医疗 55.10 55.10 0.00
2101102   事业单位医疗 589.94 589.94 0.00
2101103   公务员医疗补助 24.96 24.96 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 224.00 224.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 278.41 0.00 278.41
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 278.41 0.00 278.41
221 住房保障支出 1,631.02 1,631.02 0.00
22102 住房改革支出 1,631.02 1,631.02 0.00
2210201   住房公积金 1,432.20 1,432.20 0.00
2210203   购房补贴 198.82 198.82 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会   2018年度       金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目                (按“款”级经济分类科目) 金额
301 工资福利支出 15,682.69 302 商品和服务支出 5,811.35 310 资本性支出 23.55
30101   基本工资 3,056.11 30201   办公费 350.01 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 755.16 30202   印刷费 195.00 31002   办公设备购置 23.55
30103   奖金 364.54 30203   咨询费 21.99 31003   专用设备购置 0.00
30106   伙食补助费 461.71 30204   手续费 2.92 31005   基础设施建设 0.00
30107   绩效工资 3,296.86 30205   水费 33.81 31006   大型修缮 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险费 1,269.50 30206   电费 181.35 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30109   职业年金缴费 507.80 30207   邮电费 117.23 31008   物资储备 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 637.88 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 24.96 30209   物业管理费 278.47 31010   安置补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 413.22 30211   差旅费 704.35 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30113   住房公积金 1,525.43 30212   因公出国(境)费用 6.90 31012   拆迁补偿 0.00
30114   医疗费 160.73 30213   维修(护)费 488.43 31013   公务用车购置 0.00
30199   其他工资福利支出 3,208.80 30214   租赁费 349.99 31019   其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,939.41 30215   会议费 15.09 31021   文物和陈列品购置 0.00
30301   离休费 107.00 30216   培训费 102.15 31022   无形资产购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 9.81 31099   其他资本性支出 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 1,130.14 312 对企业补助 0.00
30304   抚恤金 75.47 30224   被装购置费 0.00 31201   资本金注入 0.00
30305   生活补助 1,619.12 30225   专用燃料费 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 307.98 31204   费用补贴 0.00
30307   医疗费补助 86.10 30227   委托业务费 406.20 31205   利息补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 336.96 31299   其他对企业补助 0.00
30309   奖励金 38.03 30229   福利费 265.67 399 其他支出 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 96.23 39906   赠与 0.00
30399   其他个人和家庭的补助支出 13.70 30239   其他交通费用 72.24 39907   国家赔偿费用支出 0.00
      30240   税金及附加费用 0.02 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
      30299   其他商品和服务支出 338.40 39999   其他支出 0.00
      307 债务利息及费用支出 0.00      
      30701   国内债务付息 0.00      
      30702   国外债务付息 0.00      
      30703   国内债务发行费用 0.00      
      30704   国外债务发行费用 0.00      
人员经费合计 17,622.10 公用经费合计 5,834.90
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会 2018年度       单位:万元
                                 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 0.00 29.00 29.00 0.00 29.00 0.00
229 其他支出 0.00 29.00 29.00 0.00 29.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 29.00 29.00 0.00 29.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 29.00 29.00 0.00 29.00 0.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

附件8

部门决算相关信息统计表
公开08表
公开部门:重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会 2018年度   单位:万元
  预算数 决算数   决算数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 530.57
(一)支出合计 212.67 125.72 (一)行政单位 213.16
  1.因公出国(境)费 0.00 6.90 (二)参照公务员法管理事业单位 317.41
  2.公务用车购置及运行维护费 158.27 106.23    
    (1)公务用车购置费 0.00 0.00 三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费 158.27 106.23 (一)车辆数合计(辆) 91
  3.公务接待费 54.40 12.59   1.副部(省)级及以上领导用车 0
    (1)国内接待费 54.40 12.59   2.主要领导干部用车 0
         其中:外事接待费 0.00 0.00   3.机要通信用车 16
    (2)国(境)外接待费 0.00 0.00   4.应急保障用车 61
(二)相关统计数   5.执法执勤用车 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 0   6.特种专业技术用车 14
  2.因公出国(境)人次数(人) 1   7.离退休干部用车 0
  3.公务用车购置数(辆) 0   8.其他用车 0
  4.公务用车保有量(辆) 43    
  5.国内公务接待批次(个) 280 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 23
     其中:外事接待批次(个) 0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 78
  6.国内公务接待人次(人) 2,611    
     其中:外事接待人次(人) 0    
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0    
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0    
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

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