重庆市九龙坡区机关事务管理局

2018年度部门决算情况说明 

 

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟订并组织实施区级机关事务和政务接待的具体政策、规章制度；拟订并组织实施区级机关后勤体制改革的政策和办法；

2.负责政务接待及相关公务接待，承担全区大型活动、重要会议接待服务工作，统一管理和使用接待经费；

3.根据授权负责区级机关、区委区政府直属事业单位国有资产使用管理工作；制定区级机关、区委区政府直属事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施；

4．负责核定区级机关办公用房建设标准；负责审查区级机关用房基建计划；负责区级机关办公用房及区级会议中心的规划、建设及改扩建工程；统一调配和管理区级机关办公用房；会同有关部门搞好区级机关住房制度改革；按照住房制度改革的有关政策，负责区政府直属房产的维修管理；

5．负责制定全区公务车辆规章制度并组织实施；负责区级行政事业单位公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、维修、调配、处置等工作；

6．会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督各单位公共机构节能工作；

7．负责机关大院环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修及费用的收缴；

8．负责区级会务中心及其配套设施的使用和维护；管理区级机关食堂；指导经营业务的健康发展；

9．负责机关大院办公楼的安全保卫、消防和社会综合治理工作；

10．指导机关后勤事务和政务接待工作，推动后勤服务单位的改革的发展；协同有关部门组织实施机关事务单位后勤人员和接待人员的培训工作；

11．承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  （二）机构设置。

九龙坡区机关事务管理局内设4个职能科室、下属1个正科级全额拨款事业单位。

  （三）机构改革情况。

一是机构改革要求。根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》，以及《重庆市关于区县（自治县）机构改革的总体意见》和市委、市政府批准的《重庆市九龙坡区机构改革方案》，进行机构改革。二是机构调整情况。按照机构改革方案批复，对职能职责进行重新整合、调整，撤销原有的综合科、公车管理科、接待科，新组建办公室、综合管理科，内设职能科室调整为3个。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成各职能科室的人员、职责调整。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,325.16万元，支出总计4,325.16万元。收支较上年决算数增加77.22万元、增长1.82%，主要原因是老旧办公用房维修、物价上涨、后勤保障设备更换、后勤服务质量改良、优化办公用房结构等引起的收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,280.25万元，较上年决算增加250.42万元，增长6.21%，主要原因是物价上涨、机关大院改造、会议场所建设等项目引起收入增加。其中：财政拨款收入4,280.25万元，占100.00%；年初结转和结余44.92万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,325.16万元，较上年决算数增加122.14万元，增长2.91%，主要原因是机关大院内进行整体改造、新增会议场所修建等工程项目。其中：基本支出828.43万元，占19.15%；项目支出3,496.73万元，占80.85%；

   4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少44.92万元，下降100.00%，主要原因是认真落实财政跨年不遗留资金的要求，加快推进项目开展，及时验收工程，按时拨付工程资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,280.25万元，较上年决算数增加250.42万元，增长6.21%。主要原因是对机关大院进行全面改造、优化办公用房使用等。较年初预算数增加46.98万元，增长1.11%。主要原因是年中追加安排办公用房建设等项目专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余44.92万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,325.16万元，较上年决算数增加122.14万元，增长2.91%。主要原因是整体改造机关大院。较年初预算数增加91.89万元，增长2.17%。主要原因是年中追加安排办公用房建设、新增办公用房设备采购等项目专项经费支出预算。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少44.92万元，下降100.00%，主要原因是认真落实财政跨年不遗留资金的要求，加快推进项目开展，及时验收工程，按时拨付项目资金。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出4,122.01万元，占95.30%，较年初预算数增加26.80万元，增长0.65%，主要原因是老旧办公用房维修、物价上涨、后勤保障设备更换、增加后勤服务面积所产生的支出增加。

 （2）社会保障与就业支出71.52万元，占1.65%，较年初预算数增加3.87万元，增长5.72%，主要原因是社会保险基数调整。

  （3）医疗卫生与计划生育支出25.61万元，占0.59%，主要原因是社会保险基数调整，单位为职工缴纳保险数额增加。

  （4）城乡社区支出61.24万元，占1.42%，较年初预算数增加61.24万元，增长0.00%，主要原因是老旧办公用房修缮。

  （5）住房保障支出44.78万元，占1.04%。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出828.43万元。其中：人员经费475.91万元，较上年决算数增加35.82万元，增长8.14%，主要原因是老旧办公用房维修、物价上涨、后勤保障设备更换、增加后勤服务面积所产生的支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费352.52万元，较上年决算数增加0.48万元，增长0.14%，主要原因是新招录工作人员、保险基数调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数减少112.88万元，下降100.00%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计191万元，较年初预算数减少153.94万元，下降33.46%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少53.38万元，下降14.59%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是实行更加严格的车辆管理措施，严格落实公车使用规定，加强公务用车监管，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度，本单位未发生因公出国（境）支出。公务车购置费75.96万元，主要用于购置平台车辆，全年购买考斯特1辆、商务用车1辆。费用支出较年初预算数减少64.04万元，下降45.74%，主要原因是购置的车辆车型变化。较上年支出数减少45.19万元，下降37.30%，主要原因是购置的车型发生变化。

  公务车运行维护费114.94万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少85万元，下降42.53%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，预算有所下降。较上年支出数减少6.86万元，下降5.63%，主要原因是加强车辆内部控制，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用现象发生。

  公务接待费0.1万元，主要用于接待其他区县单位到我单位学习调研后勤保障工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.9万元，下降89.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，预算有所下降。较上年支出数减少1.33万元，下降93%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  公务用车购置2辆，公务车保有量为34辆；国内公务接待1批次17人。2018年本部门人均接待费60.23元，车均购置费37.98万元，车均维护费3.38万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出352.52万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行维护费、设备更换等。机关运行经费较上年决算数增加0.48万元，增长0.14%，主要原因是办公设备老化、新招录工作人员。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车33辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额83.86万元，其中：政府采购货物支出18.71万元、政府采购工程支出65.15万元。主要用于采购设施设备、维修改造、后勤服务。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对全年项目开展了绩效自评，共涉及资金3496.73万元。从评价情况来看，各项目均能较好完成年初预算目标数。

  （二）绩效目标自评结果

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议中心办公室维修改造经费、物管费、节能分享款、停车场租赁费、食堂补助经费、聘用人员经费等项目均已完成年初预算目标，执行率达到100%。主要产出和效果：一是对会议中心老旧办公场所进行修补，解决因年久失修带来使用问题，保障办公用房能正常办公使用。二是租用停车场所，解决大院内车辆停放困难问题，改善办公区域内整体环境。三是推进公共机构节能改造，加强油烟治理工作，提升能源节约水平，积极打造节能型政府，公共机构节能工作获市局认可。四是按照节约、安全、卫生要求，采购新鲜食材，提供健康、营养的工作餐，保障全体职工身体健康。五是通过政府购买服务，聘请有经验的物管公司，维持机关办公秩序，方便办事人员办事。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68781233

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市九龙坡区机关事务管理局	2018年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	4,280.25	一、一般公共服务支出	4,122.01
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	61.24
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,280.25	本年支出合计	4,325.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	44.92	年末结转和结余	0.00
合计	4,325.16	合计	4,325.16
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。