重庆市九龙坡区行政服务中心管理办公室

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责制定行管办的各项规章制度，并组织实施。

2.负责对镇（街道）公共服务中心和村（社区）便民服务中心、对部门单独设立的办事窗口（分中心）的政务服务工作进行业务指导和工作考核。

3.负责直接受理群众反映的诉求，为群众提供服务；按职责分工对基层无力解决的群众反映事项进行受理、研判、交办、督办、办理反馈和考核；

4.负责对区级各部门派驻行管办的窗口工作人员进行统一管理和考核，对镇（街道）、村（社区）服务中心工作人员进行业务培训。

5.负责全区行政许可服务和收费项目的动态管理和办理情况的督查工作。

6.协助相关部门做好行政审批绩效考核工作。

7.为广大群众提供行政许可政策咨询和信息，为区政府深化行政审批制度改革提供决策参考。

8.负责组织协调重大项目的全程代理和并联审批。

9.承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

审批监管科、综合科（基层指导科）

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括区行管办、区行政服务中心。

区行管办是正处级的行政单位。

区行政服务中心是区行管办下属的科级事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,924.81万元，支出总计1,924.81万元。收支较上年决算数增加362.59万元、增长23.21%，主要原因是追加行政服务中心升级改造专项经费、追加全区公共服务事项清理及标准化工作建设经费、追加24小时政务服务自助区专项经费、下达“两创示范”智能服务型机器人设备经费。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,918.81万元，较上年决算增加362.03万元，增长23.26%，主要原因是追加行政服务中心升级改造专项经费、追加全区公共服务事项清理及标准化工作建设经费、追加24小时政务服务自助区专项经费、下达“两创示范”智能服务型机器人设备经费。其中：财政拨款收入1,918.81万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,922.99万元，较上年决算数增加366.77万元，增长23.57%，主要原因是追加行政服务中心升级改造专项经费、追加全区公共服务事项清理及标准化工作建设经费、追加24小时政务服务自助区专项经费、下达“两创示范”智能服务型机器人设备经费。其中：基本支出271.87万元，占14.14%；项目支出1,651.12万元，占85.86%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1.82万元，较上年决算数减少4.18万元，下降69.67%，主要原因是“两创示范”智能服务型机器人设备项目经费未完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,918.81万元，较上年决算数增加362.03万元，增长23.26%。主要原因是追加行政服务中心升级改造专项经费、追加全区公共服务事项清理及标准化工作建设经费、追加24小时政务服务自助区专项经费、下达“两创示范”智能服务型机器人设备经费。较年初预算数增加555.79万元，增长40.78%。主要原因是日常办公运行经费增加、追加行政服务中心升级改造专项经费、追加全区公共服务事项清理及标准化工作建设经费、追加24小时政务服务自助区专项经费、下达“两创示范”智能服务型机器人设备经费。此外，年初财政拨款结转和结余6.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,922.99万元，较上年决算数增加366.77万元，增长23.57%。主要原因是追加行政服务中心升级改造专项经费、追加全区公共服务事项清理及标准化工作建设经费、追加24小时政务服务自助区专项经费、下达“两创示范”智能服务型机器人设备经费。较年初预算数增加559.97万元，增长41.08%。主要原因是日常办公运行经费增加、追加行政服务中心升级改造专项经费、追加全区公共服务事项清理及标准化工作建设经费、追加24小时政务服务自助区专项经费、下达“两创示范”智能服务型机器人设备经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1.82万元，较上年决算数减少4.18万元，下降69.67%，主要原因是“两创示范”智能服务型机器人设备项目经费未完成。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出1,780.60万元，占92.60%，较年初预算数增加469.84万元，增长35.84%，主要原因是中心运行经费增加、日常办公运行经费增加、追加全区公共服务事项清理及标准化工作建设经费、行政服务中心升级改造经费、公共服务事项标准化建设经费。

（2）社会保障与就业支出26.01万元，占1.35%，较年初预算数增加0.95万元，增长3.79%，主要原因是增加了养老保险缴费、职业年金缴费。

（3）医疗卫生与计划生育支出9.46万元，占0.49%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）资源勘探信息等支出89.18万元，占4.64%，较年初预算数增加89.18万元，增长0.00%，主要原因是“两创示范”智能服务型机器人设备经费。

（5）住房保障支出17.73万元，占0.92%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出271.87万元。其中：人员经费216.84万元，较上年决算数增加43.67万元，增长25.22%，主要原因是增加了养老保险支出，职业年金缴费支出，政策性增资导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。公用经费55.02万元，较上年决算数减少23.68万元，下降30.09%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费、培训费、会务费等开支。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.33万元，较年初预算数减少5.17万元，下降60.82%，较上年支出数减少1.98万元，下降37.29%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、镇（街道）、村（社区）公务服务中心（便民服务中心）工作指导（或明察暗访）等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降34.22%，较上年支出数减少1.30万元，下降30.52%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公车改革，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.37万元，主要用于接待国内其他省市政务服务部门到我单位学习调研政务服务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.63万元，下降90.75%，较上年支出数减少0.69万元，下降65.09%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费52.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出55.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少23.68万元，下降30.09%，主要原因：一是2018年中心加强了水电使用管理，有效减少了水电量的使用；二是电费价格下调，整体电费下降。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额549.33万元，其中：政府采购货物支出118.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出431.00万元。授予中小企业合同金额429.33万元，占政府采购支出总额的78.15%，其中：授予小微企业合同金额429.33万元，占政府采购支出总额的78.15%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金1115.71万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金969.72万元，从评价情况来看：

1.创新政务服务，迈出优化营商环境“最先一公里”。一是推进社会投资领域“一窗受理”，二是设立企业服务专区，三是启动中心升级改造。

2.创新发展思路，走好提供特色服务“中间一公里”。一是积极拓展自贸服务专区功能，二是推行“政务服务+人工智能”，三是狠抓“互联网+政务服务”。

3.强化服务理念，跑好优化便民服务“最后一公里”。一是公布“四办”清单，二是助推实现“全渝通办”，三是加强群工系统运用。

（二）绩效目标自评结果

日常办公运行经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为546.1万元，执行数为546.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年办件数达142万人次，日均接待办事群众1万余人。二是根据《重庆市编办重庆市长质监局关于行政许可标准化检查验收情况的通知》（渝编办〔2018〕74号）文件显示，我区行政许可标准化建设被综合评定为全市优秀；在重庆市人民政府办公厅下发的《重庆市政务服务效能水平评估报告（2018年）》中，我区政务服务效能水平位列全市区县第一。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68031757

	收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市九龙坡区行政服务中心管理办公室	2018年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,918.81	一、一般公共服务支出	1,780.60
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	89.18
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,918.81	本年支出合计	1,922.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.00	年末结转和结余	1.82
合计	1,924.81	合计	1,924.81
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

					收入决算表
										公开02表
公开部门：重庆市九龙坡区行政服务中心管理办公室					2018年度					单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）
合计				1,918.81	1,918.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,774.60	1,774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,774.60	1,774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,561.94	1,561.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表
									公开03表
公开部门：重庆市九龙坡区行政服务中心管理办公室				2018年度					单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）
合计				1,922.99	271.87	1,651.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,780.60	218.66	1,561.94	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,780.60	218.66	1,561.94	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,561.94	0.00	1,561.94	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	89.18	0.00	89.18	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	89.18	0.00	89.18	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	89.18	0.00	89.18	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：重庆市九龙坡区行政服务中心管理办公室		2018年度			单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,918.81	一、一般公共服务支出	1,780.60	1,780.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.01	26.01	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.46	9.46	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	89.18	89.18	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.73	17.73	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,918.81	本年支出合计	1,922.99	1,922.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.00	年末财政拨款结转和结余	1.82	1.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.00	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	1.82	1.82	0.00
合计	1,924.81	合计	1,924.81	1,924.81	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

			一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：重庆市九龙坡区行政服务中心管理办公室			2018年度			单位：万元
项目				决算数
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计				1,922.99	271.87	1,651.12
201			一般公共服务支出	1,780.60	218.66	1,561.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,780.60	218.66	1,561.94
2010301			行政运行	114.31	114.31	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,561.94	0.00	1,561.94
2010350			事业运行	104.35	104.35	0.00
208			社会保障和就业支出	26.01	26.01	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.01	26.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.79	4.79	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.46	9.46	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101101			行政单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101102			事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00
215			资源勘探信息等支出	89.18	0.00	89.18
21508			支持中小企业发展和管理支出	89.18	0.00	89.18
2150805			中小企业发展专项	89.18	0.00	89.18
221			住房保障支出	17.74	17.74	0.00
22102			住房改革支出	17.74	17.74	0.00
2210201			住房公积金	16.94	16.94	0.00
2210203			购房补贴	0.80	0.80	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市九龙坡区行政服务中心管理办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	212.05	302	商品和服务支出	42.52	310	资本性支出	12.50
30101	基本工资	45.30	30201	办公费	0.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	12.50
30103	奖金	13.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	59.07	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.27	30211	差旅费	9.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.40	30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.79	30215	会议费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.79	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.99	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.70	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		216.84	公用经费合计					55.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
公开部门：重庆市九龙坡区行政服务中心管理办公室				2018年度					单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

		部门决算相关信息统计表
				公开08表
公开部门：重庆市九龙坡区行政服务中心管理办公室		2018年度		单位：万元
项  目	预算数	决算数	项  目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	55.02
（一）支出合计	8.50	3.33	（一）行政单位	55.02
1．因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4.50	2.96
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	4.50	2.96	（一）车辆数合计（辆）	1
3．公务接待费	4.00	0.37	1.副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	4.00	0.37	2.主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	3.机要通信用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4.应急保障用车	0
（二）相关统计数	—	—	5.执法执勤用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	6.特种专业技术用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	0	7.离退休干部用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	8.其他用车	0
4．公务用车保有量（辆）	—	1
5．国内公务接待批次（个）	—	8	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
6．国内公务接待人次（人）	—	70
其中：外事接待人次（人）	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。