重庆市九龙坡区安全生产监督管理局

2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

九龙坡区安全生产监督管理局主要职能是贯彻执行安全生产、职业病防治法律、法规及方针政策。组织拟订全区安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；配合拟订全区职业病防治政策和规划，指导协调全区职业病防治工作，分析和预测全区职业病防治形势，发布全区职业病防治信息，协调解决职业病防治中的重大问题。承担全区安全生产综合监督管理责任；工矿商贸行业安全生产监督管理责任；承担全区非煤矿山生产企业，危险化学品生产、经营、使用、储存企业，烟花爆竹生产和经营企业安全生产准入管理责任；承担辖区国有大型煤矿安全生产属地监管责任；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；监督安全生产重大危险源监控和重大安全生产隐患排查治理工作。

（二）机构设置。

九龙坡区安全生产监督管理局为区政府工作部门，内设4个职能科室：办公室、安全巡查科、安全监督科(行政审批科)、职业安全健康监督管理科；下属2个事业单位：区安全生产应急救援指挥中心、区安全生产执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,338.59万元，支出总计1,338.59万元。收支较上年决算数减少250.17万元、下降15.75%，主要原因是办案补助经费大幅减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,063.38万元，较上年决算减少303.59万元，下降22.21%，主要原因是办案补助经费大幅减少。其中：财政拨款收入1,063.38万元，占100.00%，年初结转和结余275.22万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,338.59万元，较上年决算数增加25.05万元，增长1.91%，主要原因是上年结转资金支出完毕。其中：基本支出940.67万元，占70.27%；项目支出397.92万元，占29.73%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少275.22万元，下降100.00%，主要原因是加快项目支付进度，本年度无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,063.38万元，较上年决算数减少303.59万元，下降22.21%。主要原因是办案补助经费大幅减少。较年初预算数减少51.05万元，下降4.58%。主要原因是项目经费（全区安全生产目标责任考核奖励、办案补助经费）调减。此外，年初财政拨款结转和结余275.22万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,338.59万元，较上年决算数增加25.05万元，增长1.91%。主要原因是上年结转资金支出完毕。较年初预算数增加224.16万元，增长20.11%。主要原因是加快项目支付进度，上年结转结余资金275.22万元支付完毕。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少275.22万元，下降100.00%，主要原因是加快项目支付进度，上年结转结余资金支付完毕。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出81.89万元，占6.12%，较年初预算数增加1.43万元，增长1.78%，主要原因是年底新进单位7人，社会保障与就业支出增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出31.77万元，占2.37%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。

（3）资源勘探信息等支出1,160.52万元，占86.70%，较年初预算数增加220.75万元，增长23.49%，主要原因是加快项目支付进度，上年结转结余资金275.22万元支付完毕。

（4）住房保障支出64.42万元，占4.81%，较年初预算数增加2.00万元，增长3.20%，主要原因是年底新进单位7人，住房保障支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出940.67万元。其中：人员经费686.28万元，较上年决算数增加124.97万元，增长22.26%，主要原因是调资，新进单位7人，人员经费大幅增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费254.39万元，较上年决算数增加29.32万元，增长13.03%，主要原因是人员增多，日常公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行、其他交通费、其他商品服务支出及办公设备购置。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计12.49万元，较年初预算数减少0.51万元，下降3.92%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少10.23万元，下降45.03%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数减少3.41万元，下降100.00%，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费9.65万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、社保医保人事等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降3.50%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少5.31万元，下降35.49%，主要原因是严格落实公车使用规定，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

公务接待费2.83万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降5.67%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少1.51万元，下降34.79%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待26批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费188.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出254.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行、其他交通费、其他商品服务支出及办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加29.32万元，增长13.03%，主要原因是人员增多，机关运行经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金397.92万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金25万元，从评价情况来看，整体运行良好。

（二）绩效目标自评结果。

交巡警支队安全宣传演练经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.2018年新增3个安全宣传阵地，制作展板、海报、LED显示屏、事故残骸展示台等宣传品；2.预防重特大道路事故宣传册，覆盖率达到80%，全区分十三个区域，每个区域不少于2000册；3.农村道路交通安全宣传展板、海报；4.开学第一课，制作宣传册和宣传制品（例如：铅笔）不少于36所学校。发现的问题及原因：道路交通宣传占用经费较多，根据上级要求，道路宣传次数比年初预算多。下一步改进措施：年初预算更加精确。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68786597