一、部门基本情况

（一）     职能职责

1.承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施全区统计调查制度和统计改革发展规划。

2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，普及统计法律法规知识，监督检查统计法律法规的执行情况，查处统计违法违纪行为。

3.管理和指导镇街、部门（行业）统计工作；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理全区统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。

4.会同有关部门拟订区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5.组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料；对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预警和统计监督。

6.组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供全区有关国民经济、社会发展、科技进步等统计数据。

7.整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况等方面的统计信息；组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8.加强统计信息化建设，组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。

9.加强统计教育、统计培训工作；对本行政区域内人民政府统计机构干部和镇街统计工作进行考核。

10.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）     机构设置

重庆市九龙坡区统计局为区政府工作部门，内设办公室、综合统计科、工业投资统计科、服务业统计科，下属1个正科级参公事业单位区社会经济调查队（区统计执法大队），1个正科级全额拨款事业单位区社情民意调查中心（区普查中心）。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,171.24万元，支出总计1,171.24万元。收支较上年决算数增加205.21万元、增长21.24%，主要原因一是增人增资，二是开展全区第四次全国经济普查，普查项目经费增加。其中，项目收支总计较上年决算数增加134.24万元、增长44.02%。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,126.67万元，较上年决算数增加219.42万元，增长24.19%，主要原因一是增人增资，二是开展全区第四次全国经济普查，普查项目经费增加。其中，项目收入合计较上年决算数增加177.25万元、增长72.01%。其中：财政拨款收入1,126.67万元，占100.00%。此外，年初结转和结余44.58万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,171.24万元，较上年决算数增加259.79万元，增长28.50%，主要原因一是增人增资，二是开展全区第四次全国经济普查，普查项目经费增加。其中，项目支出合计较上年决算数增加160.02万元、增长57.33%。其中：基本支出732.09万元，占62.50%；项目支出439.16万元，占37.50%。

     4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少54.58万元，下降100.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,126.67万元，较上年决算数增加219.42万元，增长24.19%。主要原因一是增人增资，二是开展全区第四次全国经济普查，普查项目经费增加。其中，项目收入合计较上年决算数增加177.25万元、增长72.01%。较年初预算数减少51.97万元，下降4.41%。主要原因是年中调减了农业普查经费及部分2017年度财政拨款结转和结余资金等。此外，年初财政拨款结转和结余44.58万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,171.24万元，较上年决算数增加259.79万元，增长28.50%。主要原因一是增人增资，二是开展全区第四次全国经济普查，普查项目经费增加。其中，项目支出较上年决算数增加160.02万元、增长57.33%。较年初预算数减少61.98万元，下降5.03%。主要原因是年中调减了农业普查经费及部分2017年度财政拨款结转和结余资金等。

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少54.58万元，下降100.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,015.34万元，占86.69%，较年初预算数减少56.12万元，下降5.24%，主要原因是年中调减了农业普查经费及部分2017年度财政拨款结转和结余资金等。

  （2）社会保障与就业支出75.40万元，占6.44%，较年初预算数增加3.53万元，增长4.91%，主要原因是增人增资。

（3）医疗卫生与计划生育支出25.82万元，占2.20%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出54.68万元，占4.67%，较年初预算数增加0.61万元，增长1.13%，主要原因是增人增资。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出732.09万元。其中：人员经费543.76万元，较上年决算数增加106.54万元，增长24.37%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。公用经费188.33万元，较上年决算数减少6.77万元，下降3.47%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求从严控制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2018年度本部门“三公”经费支出共计5.06万元，较年初预算数减少16.94万元，下降77.00%，较上年支出数减少0.41万元，下降7.50%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，从严控制车辆运行经费。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

  公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

  公务车运行维护费3.97万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计普查业务检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.03万元，下降33.83%，主要原因是严格落实公车使用规定，从严控制车辆运行经费。较上年支出数增加0.77万元，增长24.06%，主要原因是开展全区第四次全国经济普查业务检查，用车量增加。

  公务接待费1.10万元，主要用于接待国家、市、区相关部门检查工作及部分省市、区县统计系统调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少14.90万元，下降93.13%，较上年支出数减少1.17万元，下降51.54%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准等。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待17批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费99.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.97万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出188.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少6.77万元，下降3.47%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求从严控制。

（三）     国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）     政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额11.87万元，其中：政府采购货物支出11.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备、经济普查所需物资等。

  五、预算绩效管理情况说明

  根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，涉及资金439.16万元。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68782090。

 

附表：1.收入支出决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       8.部门决算相关信息统计表