导航- [索引号] 115001070092935753/2019-02137
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区杨家坪街道
- [ 成文日期 ] 2019-08-26
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-08-26
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处2018年度部门决算情况说明
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处为区政府的派出机构，其主要职责为以社区建设为中心，以城市管理和社会保障为重点，以服务发展、构建和谐为目标，统筹辖区社会事务，监督专业管理，组织公共服务，指导社区工作，全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作，为区域经济发展和社会进步创造良好环境。
（二）机构设置。
街道设党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、城市管理科、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室6个内设机构。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区杨家坪街道社会保障服务所、重庆市九龙坡区杨家坪街道文化服务中心及重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队三个事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计7,842.58万元，支出总计7,842.58万元。收支较上年决算数减少148.90万元、下降1.86%，主要原因是城乡社区一次性项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计7,449.04万元，较上年决算减少369.12万元，下降4.72%，主要原因是减少城乡社区一次性项目减少。其中：财政拨款收入7,449.04万元，占100.00%。此外，年初结转和结余393.54万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计7,714.12万元，较上年决算数增加130.93万元，增长1.73%，主要原因是2017年结转项目在2018年支付。其中：基本支出1,675.46万元，占21.72%；项目支出6,038.66万元，占78.28%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余128.46万元，较上年决算数减少279.83万元，下降68.54%，主要原因是跨年度结转项目减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7,449.04万元，较上年决算数减少369.12万元，下降4.72%。主要原因是减少国卫复审等一次性项目支出。较年初预算数增加1,342.10万元，增长21.98%。主要原因是年中追加安排养老服务站建设经费、产业扶持资金、老旧住宅电梯改造经费、存量违法建筑拆除经费等专项工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余393.54万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,714.12万元，较上年决算数增加130.93万元，增长1.73%。主要原因是2017年结转项目在2018年支付。较年初预算数增加1,213.64万元，增长18.67%。主要原因是增加养老服务站建设等一次性工作经费支出。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余128.46万元，较上年决算数减少279.83万元，下降68.54%，主要原因是跨年度结转项目减少。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,467.79万元，占19.03%，较年初预算数增加8.42万元，增长0.58%，主要原因是政策性增资及追加人大政协工作经费。
（2）公共安全支出483.58万元，占6.27%，较年初预算数增加59.66万元，增长14.07%，主要原因是平安家园护卫队员保险政策性增加及追加社区法律服务诊所工作经费。
（3）教育支出18.04万元，占0.23%，较年初预算数增加18.04万元，主要原因是追加社区教育基础运行经费及政府购买社区教育服务经费。
（4）科学技术支出207.23万元，占2.69%，较年初预算数增加202.75万元，增长4,525.67%，主要原因是追加产业发展扶持资金及楼宇经济发展扶持资金。
（5）文化体育与传媒支出86.88万元，占1.13%，较年初预算数增加1.66万元，增长1.95%，主要原因是追加市民学校、微型少年宫考核经费。
（6）社会保障与就业支出2,228.74万元，占28.89%，较年初预算数增加498.22万元，增长28.79%，主要原因是优抚人员定期定量补助提标及社区专职工作者保险政策性增加。
（7）医疗卫生与计划生育支出351.28万元，占4.55%，较年初预算数增加32.50万元，增长10.20%，主要原因是追加流动人口信息采集工作经费及重点优抚对象医疗补助经费。
（8）城乡社区支出2,437.82万元，占31.60%，较年初预算数增加292.22万元，增长13.62%，主要原因是追加城管执法经费、违法建筑拆除经费及老旧住宅电梯更新改造经费。
（9）资源勘探信息等支出53.78万元，占0.70%，较年初预算数增加10.38万元，增长23.92%，主要原因是追加杨家坪地下商场安全监管专项经费。
（10）住房保障支出120.91万元，占1.57%，与年初预算数一致。
（11）其他支出258.07万元，占3.35%，较年初预算数增加89.79万元，增长53.36%，主要原因是追加居家养老服务改革试点工作经费及微型少年宫工作经费。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,675.46万元。其中：人员经费1,224.52万元，较上年决算数增加145.78万元，增长13.51%，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金及购房补贴。公用经费450.94万元，较上年决算数减少11.72万元，下降2.53%，主要原因是厉行节约严格控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及办公设备购置费。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余及年末结转结余。本年收入258.07万元，较上年决算数增加100.13万元，增长63.40%，主要原因是增加居家养老服务改革试点工作经费及微型少年宫工作经费。本年支出258.07万元，较上年决算数减少26.51万元，下降9.32%，主要原因是2017年跨年使用2016年结转经费。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计16.73万元，较年初预算数减少34.27万元，下降67.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少15.19万元，下降47.59%，主要原因是严格公务用餐管理，对用餐次数和地点加以严控（主要选择机关食堂），同时原工作加班误餐费用现不纳入此统计口径，原上级业务部门配备车辆费用现不纳入统计口径，故“三公”经费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门未发生因公出国（境）费用，与上年一致。
未发生公务车购置费，与上年一致。
公务车运行维护费10.33万元，主要用于市内因公出行、综合执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17万元，下降61.74%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本大幅下降。较上年支出数减少5.82万元，下降36.04%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，运行维护成本下降。
公务接待费6.40万元，主要用于组织文艺活动、慰问帮扶人员以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少17.60万元，下降73.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少9.37万元，下降59.42%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，切实减少公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门无因公出国（境）人员；未进行公务用车购置，公务车保有量为3辆（上级业务部门配备3台车辆未纳入统计）；国内公务接待128批次640人，无国内外事接待及国（境）外公务接待。2018年本部门人均接待费100.02元，无车辆购置费，车均维护费3.44万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2018年度本部门机关运行经费支出268.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费及办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少116.13万元，下降30.23%，主要原因是决算列报口径发生变化，机动经费及社区统筹金经费转入项目列报。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2018年度本部门政府采购支出总额241.99万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出241.99万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额241.99万元，占政府采购支出总额的100%，无小微企业合同金额。主要用于农贸市场整治工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对133个项目开展了绩效目标编制，涉及资金5,836.28万元。未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68106375。
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处
2019年8月19日
收入支出决算总表
公开01表
2018年度 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
7,449.04 |
一、一般公共服务支出 |
1,467.79 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
483.58 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
18.04 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
207.23 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
86.88 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,228.74 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
351.28 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,437.82 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
53.78 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
120.91 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
258.07 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
7,449.04 |
本年支出合计 |
7,714.12 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
393.54 |
年末结转和结余 |
128.46 |
|
合计 |
7,842.58 |
合计 |
7,842.58 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表
公开02表
2018年度 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||
|
合计 |
7,449.04 |
7,449.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,276.63 |
1,276.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
14.75 |
14.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,093.75 |
1,093.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
607.97 |
607.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.77 |
19.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
460.00 |
460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
61.47 |
61.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
24.75 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
24.22 |
24.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
82.99 |
82.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
82.99 |
82.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
483.58 |
483.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
25.14 |
25.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
25.14 |
25.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
45.68 |
45.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
412.76 |
412.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
412.76 |
412.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
202.75 |
202.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
202.75 |
202.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
202.75 |
202.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
86.88 |
86.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
86.88 |
86.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
48.24 |
48.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,220.75 |
2,220.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,327.56 |
1,327.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080204 |
拥军优属 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,315.77 |
1,315.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.19 |
6.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
217.69 |
217.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.03 |
101.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.41 |
40.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
76.25 |
76.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
491.27 |
491.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
255.99 |
255.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
37.98 |
37.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
192.54 |
192.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
98.22 |
98.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
55.87 |
55.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
77.31 |
77.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
77.31 |
77.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
343.41 |
343.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
268.41 |
268.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
268.41 |
268.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.08 |
68.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.30 |
29.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.31 |
14.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.55 |
12.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,406.25 |
2,406.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
366.61 |
366.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
274.10 |
274.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
61.20 |
61.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,857.77 |
1,857.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,857.77 |
1,857.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
180.19 |
180.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
180.19 |
180.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21506 |
安全生产监管 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
120.91 |
120.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
120.91 |
120.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
113.37 |
113.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
258.07 |
258.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
258.07 |
258.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
238.76 |
238.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表
2018年度 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
7,714.12 |
1,675.46 |
6,038.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,467.79 |
670.67 |
797.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
14.75 |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
8.75 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,284.91 |
670.67 |
614.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
607.97 |
607.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.77 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
6.01 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
651.16 |
62.70 |
588.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
61.47 |
0.00 |
61.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
24.75 |
0.00 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
24.22 |
0.00 |
24.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
9.47 |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.47 |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
82.99 |
0.00 |
82.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
82.99 |
0.00 |
82.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
483.58 |
0.00 |
483.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
25.14 |
0.00 |
25.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
25.14 |
0.00 |
25.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
45.68 |
0.00 |
45.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
43.68 |
0.00 |
43.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
412.76 |
0.00 |
412.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
412.76 |
0.00 |
412.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
18.04 |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
18.04 |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
18.04 |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
207.23 |
0.00 |
207.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
207.23 |
0.00 |
207.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
207.23 |
0.00 |
207.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
86.88 |
46.44 |
40.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
86.88 |
46.44 |
40.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
38.64 |
0.00 |
38.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
48.24 |
46.44 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,228.75 |
495.26 |
1,733.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,335.56 |
276.97 |
1,058.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080204 |
拥军优属 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,315.77 |
276.97 |
1,038.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
14.19 |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
217.69 |
217.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.03 |
101.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.41 |
40.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
76.25 |
76.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
491.27 |
0.00 |
491.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
255.99 |
0.00 |
255.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
37.98 |
0.00 |
37.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
192.54 |
0.00 |
192.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
98.22 |
0.00 |
98.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
55.87 |
0.00 |
55.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
39.75 |
0.00 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
77.31 |
0.60 |
76.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
77.31 |
0.60 |
76.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
351.28 |
68.08 |
283.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
268.41 |
0.00 |
268.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
268.41 |
0.00 |
268.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
9.73 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
9.73 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.08 |
68.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.30 |
29.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.31 |
14.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.55 |
12.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
5.06 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
5.06 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,437.83 |
274.10 |
2,163.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
368.78 |
274.10 |
94.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
274.10 |
274.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
61.20 |
0.00 |
61.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
33.48 |
0.00 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,857.77 |
0.00 |
1,857.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,857.77 |
0.00 |
1,857.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
209.60 |
0.00 |
209.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
209.60 |
0.00 |
209.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
53.78 |
0.00 |
53.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21506 |
安全生产监管 |
36.78 |
0.00 |
36.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
31.78 |
0.00 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
120.91 |
120.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
120.91 |
120.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
113.37 |
113.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
258.07 |
0.00 |
258.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
258.07 |
0.00 |
258.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
238.76 |
0.00 |
238.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
9.06 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
2018年度 单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7,190.97 |
一、一般公共服务支出 |
1,467.79 |
1,467.79 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
258.07 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
483.58 |
483.58 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
207.23 |
207.23 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
86.88 |
86.88 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,228.74 |
2,228.74 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
351.28 |
351.28 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,437.82 |
2,437.82 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
53.78 |
53.78 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
120.91 |
120.91 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
258.07 |
0.00 |
258.07 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
7,449.04 |
本年支出合计 |
7,714.12 |
7,456.05 |
258.07 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
393.54 |
年末财政拨款结转和结余 |
128.46 |
128.46 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
393.54 |
基本支出结转 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
128.46 |
128.46 |
0.00 |
|
合计 |
7,842.58 |
合计 |
7,842.58 |
7,584.51 |
258.07 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
2018年度 单位：万元
|
项目 |
决算数 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,456.05 |
1,675.46 |
5,780.59 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,467.79 |
670.67 |
797.12 |
|
20101 |
人大事务 |
14.75 |
0.00 |
14.75 |
|
2010108 |
代表工作 |
8.75 |
0.00 |
8.75 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
20102 |
政协事务 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
|
2010206 |
参政议政 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,284.91 |
670.67 |
614.24 |
|
2010301 |
行政运行 |
607.97 |
607.97 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.77 |
0.00 |
19.77 |
|
2010308 |
信访事务 |
6.01 |
0.00 |
6.01 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
651.16 |
62.70 |
588.46 |
|
20105 |
统计信息事务 |
61.47 |
0.00 |
61.47 |
|
2010506 |
统计管理 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
24.75 |
0.00 |
24.75 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
24.22 |
0.00 |
24.22 |
|
20123 |
民族事务 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
|
20129 |
群众团体事务 |
9.47 |
0.00 |
9.47 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.47 |
0.00 |
9.47 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
82.99 |
0.00 |
82.99 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
82.99 |
0.00 |
82.99 |
|
204 |
公共安全支出 |
483.58 |
0.00 |
483.58 |
|
20402 |
公安 |
25.14 |
0.00 |
25.14 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
25.14 |
0.00 |
25.14 |
|
20406 |
司法 |
45.68 |
0.00 |
45.68 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
43.68 |
0.00 |
43.68 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
412.76 |
0.00 |
412.76 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
412.76 |
0.00 |
412.76 |
|
205 |
教育支出 |
18.04 |
0.00 |
18.04 |
|
20599 |
其他教育支出 |
18.04 |
0.00 |
18.04 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
18.04 |
0.00 |
18.04 |
|
206 |
科学技术支出 |
207.23 |
0.00 |
207.23 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
207.23 |
0.00 |
207.23 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
207.23 |
0.00 |
207.23 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
86.88 |
46.44 |
40.44 |
|
20701 |
文化 |
86.88 |
46.44 |
40.44 |
|
2070109 |
群众文化 |
38.64 |
0.00 |
38.64 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
48.24 |
46.44 |
1.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,228.75 |
495.26 |
1,733.49 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,335.56 |
276.97 |
1,058.59 |
|
2080204 |
拥军优属 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,315.77 |
276.97 |
1,038.80 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
14.19 |
0.00 |
14.19 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
217.69 |
217.69 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.03 |
101.03 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.41 |
40.41 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
76.25 |
76.25 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
491.27 |
0.00 |
491.27 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
255.99 |
0.00 |
255.99 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
37.98 |
0.00 |
37.98 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
192.54 |
0.00 |
192.54 |
|
20809 |
退役安置 |
98.22 |
0.00 |
98.22 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
55.87 |
0.00 |
55.87 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
39.75 |
0.00 |
39.75 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
77.31 |
0.60 |
76.71 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
77.31 |
0.60 |
76.71 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
351.28 |
68.08 |
283.20 |
|
21007 |
计划生育事务 |
268.41 |
0.00 |
268.41 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
268.41 |
0.00 |
268.41 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
9.73 |
0.00 |
9.73 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
9.73 |
0.00 |
9.73 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.08 |
68.08 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.30 |
29.30 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.31 |
14.31 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.55 |
12.55 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
5.06 |
0.00 |
5.06 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
5.06 |
0.00 |
5.06 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,437.83 |
274.10 |
2,163.73 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
368.78 |
274.10 |
94.68 |
|
2120101 |
行政运行 |
274.10 |
274.10 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
61.20 |
0.00 |
61.20 |
|
2120104 |
城管执法 |
33.48 |
0.00 |
33.48 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,857.77 |
0.00 |
1,857.77 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,857.77 |
0.00 |
1,857.77 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
209.60 |
0.00 |
209.60 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
209.60 |
0.00 |
209.60 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
53.78 |
0.00 |
53.78 |
|
21506 |
安全生产监管 |
36.78 |
0.00 |
36.78 |
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
31.78 |
0.00 |
31.78 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
120.91 |
120.91 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
120.91 |
120.91 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
113.37 |
113.37 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
2018年度 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,223.87 |
302 |
商品和服务支出 |
437.05 |
310 |
资本性支出 |
13.89 |
|
30101 |
基本工资 |
275.99 |
30201 |
办公费 |
34.49 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
171.38 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
13.89 |
|
30103 |
奖金 |
184.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
141.79 |
30205 |
水费 |
0.66 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
101.03 |
30206 |
电费 |
12.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.41 |
30207 |
邮电费 |
23.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.92 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.52 |
30211 |
差旅费 |
116.14 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
113.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
9.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
116.57 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.65 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.03 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
19.78 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
30.91 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30229 |
福利费 |
74.54 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.54 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
41.43 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
76.25 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,224.52 |
公用经费合计 |
450.94 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
2018年度 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
258.07 |
258.07 |
0.00 |
258.07 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
258.07 |
258.07 |
0.00 |
258.07 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
258.07 |
258.07 |
0.00 |
258.07 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
238.76 |
238.76 |
0.00 |
238.76 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
部门决算相关信息统计表
公开08表
2018年度 单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
268.00 |
|
（一）支出合计 |
51.00 |
16.73 |
（一）行政单位 |
177.60 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
90.41 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
27.00 |
10.33 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
27.00 |
10.33 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
3．公务接待费 |
24.00 |
6.40 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
24.00 |
6.40 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
|
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
128 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
640 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
|
|
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
渝公网安备 50010702501964号
回到顶部