重庆市九龙坡区民族宗教事务委员会

2018年部门决算情况说明

 

 

一、部门基本情况

（一）职能职责。

民宗委为区政府直属正处级机构，主管全区民族宗教事务。其主要职责是：贯彻执行民族、宗教法律、法规、规章依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，促进宗教关系和谐；配合有关部门做好防范和处理邪教工作及宗教文物保护工作；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务和方针政策，组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究，指导宗教团体和宗教活动场所依法依章开展活动。

（二）机构设置。

九龙坡区民宗委下设1个综合科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,132.40万元，支出总计1,132.40万元。收支较上年决算数增加668.56万元、增长144.14%，主要原因是新增华岩寺保护修缮第十二批款项640万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,094.80万元，较上年决算增加645.56万元，增长143.70%，主要原因是新增华岩寺保护修缮第十二批款项640万元。其中：财政拨款收入1,094.80万元，占100.00%，年初结转和结余37.59万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,132.40万元，较上年决算数增加706.88万元，增长166.12%，主要原因是新增项目支出华岩寺保护修缮第十二批款项640万元。其中：基本支出163.80万元，占14.46%；项目支出968.59万元，占85.53%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少38.32万元，下降100.00%，主要原因是加快项目支付进度，上年结转结余资金支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,094.80万元，较上年决算数增加645.56万元，增长143.70%。主要原因是新增华岩寺保护修缮第十二批款项640万元。较年初预算数增加821.60万元，增长300.73%。主要原因是年中追加项目经费（追加龙凤寺环境综合整治项个经费80万元；下达2018年度寺观教堂维修补助经费40万元；华岩寺保护修缮第十二批款项640万元；拨付办公室搬迁经费44万元；下达龙凤寺抢险排危经费17万元）。此外，年初财政拨款结转和结余37.59万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,132.40万元，较上年决算数增加706.88万元，增长166.12%。主要原因是新增项目支出华岩寺保护修缮第十二批款项640万元。较年初预算数增加215.20万元，增长23.46%。主要原因是年中追加项目经费（追加龙凤寺环境综合整治项个经费80万元；下达2018年度寺观教堂维修补助经费40万元；；拨付办公室搬迁经费44万元；下达龙凤寺抢险排危经费17万元）支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少38.32万元，下降100.00%，主要原因是加快项目支付进度，2018年度年末财政拨款结转和结余资金支付完毕。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,051.35万元，占92.84%，较年初预算数增加179.36万元，增长20.57%，主要原因是年中追加项目经费（追加龙凤寺环境综合整治项个经费80万元；下达2018年度寺观教堂维修补助经费40万元；拨付办公室搬迁经费44万元；下达龙凤寺抢险排危经费17万元）导致一般公共服务支出增加。

（2）社会保障与就业支出32.59万元，占2.88%，较年初预算数增加5.92万元，增长22.20%，主要原因是年中追加张贤忠退休中人一次性补贴；离退休人员健康休养费补发。

（3）医疗卫生与计划生育支出7.48万元，占0.66%，较年初预算数减少0.08万元，下降1.06%，主要原因是人员减少，医疗卫生与计划生育支出降低。

（4）农林水支出30.00万元，占2.65%，较年初预算数增加30.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加少数民族发展资金，农林水支出增加。

（5）住房保障支出10.98万元，占0.97%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出163.80万元。其中：人员经费111.55万元，较上年决算数减少9.26万元，下降7.66%，主要原因是人员减少，人员经费降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费52.26万元，较上年决算数减少3.30万元，下降5.94%，主要原因是人员减少，对应的部分公用经费减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行、其他交通费、其他商品服务支出及办公设备购置。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.25万元，较年初预算数减少0.25万元，下降4.55%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降1.13%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费4.35万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、社保医保人事等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降3.33%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加0.56万元，增长14.78%，主要原因是严格落实公车使用规定，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

公务接待费0.90万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降10.00%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.62万元，下降40.79%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次47人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费192.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出52.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行、其他交通费、其他商品服务支出及办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少3.30万元，下降5.94%，主要原因是主要原因是人员减少，对应的部分机关运行经费减少（如：旅差费、其他交通费、工会经费等等）。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购固定资产。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，涉及资金968.59万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金640万元，从评价情况来看，整体运行良好。

（二）绩效目标自评结果。

民族宗教基层基础专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组建一支50人的伊斯兰教志愿者服务队伍，参与每周主麻日和重要节日的清真寺管理服务工作；聘用3人协助处理民族矛盾纠纷、清真寺突发事件等；对涉及清真寺管理的相关人员（包括街道、社区、工商、税务、市政、食品卫生等涉及清真寺管理人员），进行宗教政策法规和伊斯兰教常识等业务培训；组织开展对开斋节、古尔邦节等宗教节日的安保工作及后勤保障工作；对伊斯兰教教职人员慰问关怀。

绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表
（2018年度）        单位：万元
专项（项目）名称	伊斯兰教管理工作		联系人及电话	龙泫锦68783232
主管部门	九龙坡区民族宗教事务委员会		实施单位	九龙坡区民族宗教事务委员会
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	20	总量	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	坚持中国伊斯兰教中道传统，加强正面引导，引导广大信教群众正信正行，全面做好“去极端化”工作，遏制境外宗教极端思想渗透蔓延。			组建一支50人的伊斯兰教志愿者服务队伍，参与每周主麻日和重要节日的清真寺管理服务工作；聘用3人协助处理民族矛盾纠纷、清真寺突发事件等；对涉及清真寺管理的相关人员（包括街道、社区、工商、税务、市政、食品卫生等涉及清真寺管理人员），进行宗教政策法规和伊斯兰教常识等业务培训；组织开展对开斋节、古尔邦节等宗教节日的安保工作及后勤保障工作；对伊斯兰教教职人员慰问关怀。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
	会议费	1.92	1.92	100%
	培训费	3.00	3.00	100%
	劳务费	12.52	12.52	100%
	其他商品和服务支出	2.56	2.56	100%
说明	无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-687863232

 

 

 

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市九龙坡区民族宗教事务委员会		2018年度	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,094.80	一、一般公共服务支出	1,051.35
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	30.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,094.80	本年支出合计	1,132.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	37.59	年末结转和结余	0.00
合计	1,132.40	合计	1,132.40
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

 

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市九龙坡区民族宗教事务委员会								2018年度		单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）
合计				1,094.80	1,094.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,043.76	1,043.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	924.16	924.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012402			一般行政管理事务	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	847.71	847.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市九龙坡区民族宗教事务委员会							2018年度		单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）
合计				1,132.40	163.80	968.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,051.35	112.76	938.59	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	126.20	112.76	13.44	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	925.15	0.00	925.15	0.00	0.00	0.00
2012402			一般行政管理事务	76.45	0.00	76.45	0.00	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	848.70	0.00	848.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市九龙坡区民族宗教事务委员会			2018年度		单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,094.80	一、一般公共服务支出	1,051.35	1,051.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.48	7.48	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	30.00	30.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.98	10.98	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,094.80	本年支出合计	1,132.40	1,132.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	37.59	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	37.59	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
合计	1,132.40	合计	1,132.40	1,132.40	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市九龙坡区民族宗教事务委员会					2018年度	单位：万元
项目				决算数
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计				1,132.40	163.80	968.59
201			一般公共服务支出	1,051.35	112.76	938.59
20123			民族事务	126.20	112.76	13.44
2012301			行政运行	112.76	112.76	0.00
2012302			一般行政管理事务	13.44	0.00	13.44
20124			宗教事务	925.15	0.00	925.15
2012402			一般行政管理事务	76.45	0.00	76.45
2012499			其他宗教事务支出	848.70	0.00	848.70
208			社会保障和就业支出	32.60	32.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.60	32.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	19.66	19.66	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.48	7.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101101			行政单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00
213			农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305			扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599			其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221			住房保障支出	10.98	10.98	0.00
22102			住房改革支出	10.98	10.98	0.00
2210201			住房公积金	10.18	10.18	0.00
2210203			购房补贴	0.80	0.80	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市九龙坡区民族宗教事务委员会					2018年度		金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	101.85	302	商品和服务支出	52.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.62	30201	办公费	4.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.02	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费	1.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.20	30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.65	30214	租赁费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.70	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	0.25	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.35	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.70	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		111.55	公用经费合计					52.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市九龙坡区民族宗教事务委员会							2018年度		单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

部门决算相关信息统计表
公开08表
公开部门：重庆市九龙坡区民族宗教事务委员会			2018年度	单位：万元
项  目	预算数	决算数	项  目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	52.26
（一）支出合计	5.50	5.25	（一）行政单位	52.26
1．因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4.50	4.35
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	4.50	4.35	（一）车辆数合计（辆）	1
3．公务接待费	1.00	0.90	1.副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	1.00	0.90	2.主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	3.机要通信用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4.应急保障用车	0
（二）相关统计数	—	—	5.执法执勤用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	6.特种专业技术用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	0	7.离退休干部用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	8.其他用车	0
4．公务用车保有量（辆）	—	1
5．国内公务接待批次（个）	—	5	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
6．国内公务接待人次（人）	—	47
其中：外事接待人次（人）	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。