重庆市九龙坡区交通委员会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；拟订本区交通运输管理规范性文件，并监督执行；负责全区交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2、拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；根据全市交通行业的总体布局及发展规划，会同有关部门组织编制本区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟定现代物流业发展战略，负责拟订现代物流业发展规划和计划，并监督实施；协调配合上级运政、路政、港航等交通行政执法相关工作；协调中央和市级管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。

3、承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责辖区内申请使用规划四级以下航道内的港口非深水岸线建设港口设施的岸线审批；负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。

4、承担辖区水上交通安全监管责任，协调指导辖区水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

6、承担全区公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场、轨道等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护；监督交通建设项目招投标活动。

7、负责铁路重大项目建设的协调工作。

8、承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置；负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担全区交通战备工作。

9、推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能、技术培训工作。

10、负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展区域交流合作工作。

11、承担全区交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

12、承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市九龙坡区交通委员会下设7个内设机构，分别为：办公室、财务科、规建科、运输物流科（重庆市九龙坡区交通战备办公室）、安全监督科、法规科（行政审批科）、铁路科。下设事业单位单位3个，其中参公事业单位1个：区道路运输管理处；全额拨款事业单位2个：区公路局、区港航管理处。本次决算公开数据包括部门本级决算和所属三个事业单位决算。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，但2018年底机构改革文件还未批复， 待批复后按要求再公开。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计37,735.33万元，支出总计37,735.33万元。收支较上年决算数增加15,447.51万元、增长69.31%，主要原因是农村公路建设资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计34,216.33万元，较上年决算增加12,266.65万元，增长55.89%，主要原因是农村公路建设资金增加。其中：财政拨款收入34,216.33万元，占100.00%；年初结转和结余3,519.00万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计17,792.76万元，较上年决算数减少823.95万元，下降4.43%，主要原因是铁路建设资金减少。其中：基本支出2,263.17万元，占12.72%；项目支出15,529.59万元，占87.28%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余19,942.57万元，较上年决算数增加16,271.46万元，增长443.23%，主要原因是工程项目未完工，暂时形成的应付未付工程和项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入34,216.33万元，较上年决算数增加12,266.65万元，增长55.89%。主要原因是追加安排工程建设专项经费。较年初预算数增加26,289.08万元，增长331.63%。主要原因是追加安排工程建设专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余3,519.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出17,792.76万元，较上年决算数减少823.95万元，下降4.43%。主要原因是减少铁路建设资金。较年初预算数增加9,865.51万元，增长124.45%。主要原因是追加安排工程建设专项经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余19,942.57万元，较上年决算数增加16,271.46万元，增长443.23%，主要原因2018年工程建设和政府采购项目中未完结且未支付款项。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出3.64万元，占0.02%，较年初预算数增加3.64万元，增长100.00%，主要原因是追加市级党外代表人士实践锻炼经费和非公经济和社会组织党组织书记补贴。

（2）社会保障与就业支出298.50万元，占1.68%，较年初预算数增加27.50万元，增长10.15%，主要原因是补发离退休人员健康休养费。

  （3）医疗卫生与计划生育支出91.49万元，占0.51%，较年初预算数增加1.44万元，增长1.60%，主要原因是人员增加变动。

   （4）节能环保支出45.37万元，占0.25%，较年初预算数增加45.37万元，增长100.00%，主要原因是追加餐饮船舶拖移拆解奖励经费。

  （5）城乡社区支出672.60万元，占3.78%，较年初预算数增加672.60万元，增长100.00%，主要原因是主城区公交优先道建设项目专项资金。

  （6）交通运输支出16,445.72万元，占92.43%，较年初预算数增加9,047.25万元，增长122.29%，主要原因是人员增人增资、追加公路建设等专项资金。

（7）住房保障支出170.44万元，占0.96%，较年初预算数增加2.72万元，增长1.62%，主要原因是人员增人增资。

  （8）其他支出65.00万元，占0.37%，较年初预算数增加65.00万元，增长100.00%，主要原因是使用上年结转老成渝铁路搬迁前期经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,263.17万元。其中：人员经费1,783.87万元，较上年决算数增加239.11万元，增长15.48%，主要原因是人员增人增资、补发绩效奖、补发退休人员健康休养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费479.31万元，较上年决算数增加14.98万元，增长3.23%，主要原因是会计科目调整，使人员经费变动到了公用经费。公用经费用途主要包括开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、维修（护）费、劳务费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余6,600.00万元。本年收入7,272.60万元，较上年决算数减少907.40万元，下降11.09%，主要原因是减少了铁路建设资金。本年支出672.60万元，较上年决算数减少7,507.40万元，下降91.78%，主要原因是减少了铁路建设资金。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计28.89万元，较年初预算数减少14.01万元，下降32.66%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少3.22万元，下降10.03%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，因此公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车运行维护费19.81万元，含机关本级和下属三个事业单位，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、公路建设和铁路建设现场管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降15.74%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.46万元，下降6.86%，主要原因是严格落实公车使用规定使公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费9.07万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.32万元，下降53.22%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，使公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.78万元，下降16.41%，主要原因是强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待296批次1,438人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费63.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出351.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、维修（护）费、劳务费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少15.83万元，下降4.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制机关运行经费。

     补充说明：按照部门决算列报口径，我委下属公路局和港航管理处是全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车35辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额845.24万元，其中：政府采购货物支出690.72万元、政府采购工程支出154.53万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购养护机具、养护车辆、交通标志牌、安保护栏、水泥、办公用品等货物；采购路面灌缝、路灯线路整改、安全生命防护等工程。

五、预算绩效管理情况说明

   根据预算绩效管理要求，本部门对57个项目开展了绩效自评，涉及资金35457.16万元。从评价情况来看，所有预算项目均按要求进行绩效评价，对项目的申请、设立过程做到依据充分，在资金使用过程中严格遵循财务管理制度，加强了资金使用的监督管理，完善了内部管理制度和措施。项目电费绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%，自评良好。主要是对华福公路、白彭公路4800盏路灯提供道路照明电源，对华福隧道、龙西隧道2700盏隧道照明提供电源和隧道通风、监控及消防设施等隧道设备提供电源。优化道路环境，提升路帽状况，保障公路交通运输畅通、安全，为西部建设提供必要的硬件基础设施，保障我区东、西部人民群众出行，促进经济持续发展。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：61595788。