一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2.参与组织编制和实施西彭工业园区的开发建设总体发展规划、控制性详细规划。

3.负责制定园区产业发展规划及年度开发建设和投资计划。

4.受区政府委托对园区范围内的土地和所有开发建设项目实施统一管理；配合相关部门，负责办理园区各类开发建设经营项目的行政审批事项。

5.负责组织协调园区征地、拆迁、安置、补偿等工作。

6.组织实施园区招商引资工作。

7.负责协调解决项目建设过程中遇到的矛盾和问题；为投资者和企业提供办事指南、市政信息、政策法规等信息服务。

8.负责园区财政收支预决算及组织管理工作；负责园区国有资产管理、财务管理、内部审计工作；指导、监督、检查企业财务工作。

9.负责园区土地整治、利用和管理。

10.负责组织协调园区路、水、电、气、通讯等基础设施项目的建设、经营和管理。

11.负责园区环境保护、市政建设管理和城市市容环境综合治理工作。

12.负责企业运行和要素保障服务、国民经济统计、行政许可手续办理、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。

13.负责园区安全生产、信访和社会稳定工作。

14.负责园区管委会机关党风廉政、纪检监察、政工人事、综合治理、计划生育、精神文明建设等工作。

15.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市西彭工业园区管理委员会是区政府对西彭园区实施开发建设的派出机构。现设2个内设机构：综合科、规划建管科。下设2个下属单位：投资服务中心、财政所。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门本年度不涉及机构改革。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计35,681.54万元，支出总计35,681.54万元。收支较上年决算数减少53,440.57万元，下降59.96%，主要原因是与收入相匹配的相应成本支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计35,671.54万元，较上年决算减少53,440.57万元，下降59.97%，主要原因是土地成本返还和园区开投公司划拨土地支出减少。其中：财政拨款收入35,671.54万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计35,681.54万元，较上年决算数减少53,430.57万元，下降59.96%，主要原因是土地成本返还和园区开投公司划拨土地支出减少。其中：基本支出826.94万元，占2.32%；项目支出34,854.60万元，占97.68%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入35,671.54万元，较上年决算数减少53,440.57万元，下降59.97%。主要原因是土地成本返还和园区开投公司划拨土地支出减少。较年初预算数增加25,124.63万元，增长238.22%。主要原因是年中追加安排征地和拆迁补偿支出。此外，年初财政拨款结转和结余10.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出35,681.54万元，较上年决算数减少53,430.57万元，下降59.96%。主要原因是土地成本返还和园区开投公司划拨土地支出减少。较年初预算数增加25,124.63万元，增长237.99%。主要原因是年中追加安排征地和拆迁补偿支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本年无结转和结余。

（1）一般公共服务支出3,494.55万元，占9.79%，较年初预算数增加9.64万元，增长0.28%，主要原因是基本支出增加。

（2）科学技术支出7,799.85万元，占21.86%，较年初预算数增加3,399.85万元，增长77.27%，主要原因是对企事业单位的补贴增加。

（3）社会保障与就业支出32.61万元，占0.09%，较年初预算数增加0.48万元，增长1.49%，主要原因是社保缴费基数按规定有所增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出12.81万元，占0.04%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，本年无增减。

（5）城乡社区支出22,814.67万元，占63.94%，较年初预算数增加20,214.67万元，增长777.49%，主要原因是年中追加市政设施建设支出、追加征地和拆迁、土地开发等支出。

（6）住房保障支出27.06万元，占0.08%，较年初预算数增加0.00万元，本年无增减。

（7）其他支出1,500.00万元，占4.20%，较年初预算数增加1,500.00万元，主要原因是年中追加西彭聚居区污水管网改造建设1500万元。  

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出826.94万元。其中：人员经费294.04万元，较上年决算数增加91.26万元，增长45.00%，主要原因是人员增加1人、工资及社保基数调整。2018年人员经费用途主要包括基本工资52.87万元、津贴补贴40.07万元、奖金43.31万元、绩效工资38.61万元、基本养老保险费21.60万元、职业年金缴费8.64万元、基本医疗保险缴费11.01万元、住房公积金37.37万元、对退休人员的生活补助2.17万元和医疗补助2.44万元等。公用经费532.90万元，较上年决算数增加117.47万元，增长28.28%，主要原因是本年度咨询费增加99.36万元，公共设施电费增加46.69万元。公用经费用途主要包括办公费57.59万元、咨询费100.95万元、电费53.67万元、邮电费7.44万元、差旅费33.36万元、培训费2.46万元、公务接待费11.86万元、劳务费6万元、委托业务费95.82万元、工会经费51.20万元、其他商品和服务支出68.01万元等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9,464.06万元，较上年决算数减少68,292.27万元，下降87.83%，主要原因是征地拆迁成本减少。支出9,464.06万元，较上年决算数减少68,292.27万元，下降87.83%，主要原因是征地拆迁成本减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计15.77万元，较年初预算数减少20.23万元，下降56.19%，主要原因是公务用车2辆履行正常报废手续，导致公务用车运行费减少。较上年支出数减少5.26万元，下降25.01%，主要原因同上。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用3.91万元，主要是用于赴德国胜维德赫汽车后视镜有限公司、意大利SWM摩托车有限公司招商引资及经贸项目洽谈。费用支出较年初预算增加0.91万元，增长30.33%，主要原因是预算估计误差。较上年支出数减少1.66万元，下降29.80%，主要原因是压缩开支。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数一致，较上年支出数一致。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2018年因车辆履行正常报废手续，未发生公务车运行维护费用。支出较年初预算数减少22万元，下降100.00%，原因同上。较上年支出数减少5.44万元，下降100.00%，原因同上。

公务接待费11.86万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.86万元，增长7.82%，主要原因是年初预算估计误差。较上年支出数增加1.84万元，增长18.36%，主要原因是本年接待人次有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆(本部门机要通讯车2辆，因履行正常报废手续，未发生公务车运行维护费，故公务用车保有量为0辆)；国内公务接待425批次1,890人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费62.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出346.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加47.14万元，增长15.75%，主要原因是2018年公共设施电费增加41.8万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额80.00万元，其中：政府采购服务支出80.00万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购西彭工业园区总体规划设计。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，涉及资金34,854.60万元。未开展重点绩效评价。

（二）绩效目标自评结果

从绩效自评情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。通过对整体支出和预算情况进行分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，还存在一些问题和不足。针对这些不足，我们要进一步完善财务管理制度、财务运行机制和绩效评价制度，加快财务监管体系建设、提高财政性资金使用效率、强化财务风险管理。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，进一步提高预算执行效率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65811909  

 

 

附表：1. 2018年收入支出决算总表

2. 2018年收入决算表

3. 2018年支出决算表

4. 2018年财政拨款收入支出决算总表

5. 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 2018年部门决算相关信息统计表