一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和风景名胜区管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区城市管理和风景名胜区发展战略、规划和计划并组织实施。

2、负责全区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查工作；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3、负责区管城市道路、人行地下通道、排水、桥梁、隧道等设施维护的管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施维护和建设的管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导区级社会单位市政设施维护管理工作。

4、负责全区城市供水、节水、排水、供热、污水处理的监督管理，以及相关费用征收管理工作；监督管理城市供水水质。

5、负责全区城市环境卫生管理、城市水域环境卫生管理、城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理。

6、组织开展辖区城市市容环境综合整治工作。

7、指导监督全区城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

8、负责全区城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

9、负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；负责镇污水处理的业务指导和监督管理。

10、负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作；负责城市古树名木保护管理工作；指导监督城市公园应急避难场地的规划、建设、管理工作。

11、负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

12、负责风景名胜区的行业指导和监督工作。

13、负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督镇、街、商圈城市管理综合行政执法工作。

14、负责城市管理的数字化、智慧化平台建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和创新管理成果的推广和运用；开展城市管理行业人员培训。

15、负责城市管理行业安全生产、安全运行的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

16、负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

17、承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

区城市管理局内设6个科室，分别为办公室、法制科（行政审批科）、市容环卫科、市政水务科、园林绿化科、安全与督查科。下属1个副处级参公事业单位:区城市管理综合行政执法支队, 4个正科级事业单位:区环境卫生管理处、区园林绿化管理处、区市政设施维护管理处、区数字化城市管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

部门决算总体情况：本部门2018年度收入总计59,398.79万元，支出总计59,398.79万元。收支较上年决算数减少6,190.83万元、下降9.44%，主要原因市政道路建设、国家卫生区复审工作、绿化建设、垃圾中转站建设等收入支出较去年减少。本部门2018年度收入合计48,859.41万元，较上年决算减少12,345.68万元，下降20.17%，主要原因是市政道路建设、国家卫生区复审工作、绿化建设、垃圾中转站建设等收入较去年减少。其中：财政拨款收入48,123.74万元，占98.49%；经营收入735.68万元，占1.51%。此外，年初结转和结余10,539.37万元。本部门2018年度支出合计51,994.96万元，较上年决算数减少2,892.41万元，下降5.27%，主要原因是主要原因是市政道路建设、国家卫生区复审工作、绿化建设、垃圾中转站建设等支出较去年减少。其中：基本支出7,893.31万元，占15.18%；项目支出43,365.97万元，占83.40%；经营支出735.68万元，占1.41%。本部门2018年度年末结转和结余7,403.83万元，较上年决算数减少3,298.42万元，下降30.82%，主要原因是：一是工程建设项目经费结转结余较去年减少；二是政府采购项目未执行完成，相关经费结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入48,123.74万元，较上年决算数减少11,924.00万元，下降19.86%。主要原因是主要原因是市政道路建设、国家卫生区复审工作、绿化建设、垃圾中转站建设等收入减少。较年初预算数增加1,065.68万元，增长2.26%。主要原因是部分项目年初未确定实施，财政年初预算未安排经费，待项目确定后，财政追加相关项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余10,539.37万元。本部门2018年度财政拨款支出51,259.29万元，较上年决算数减少2,470.72万元，下降4.60%。主要原因是部分预算专项未执行完毕，需结转到下一年度执行。较年初预算数增加3,684.23万元，增长7.74%。主要原因是部分项目年初未确定实施，财政年初预算未安排经费，待项目确定后，财政追加相关项目经费。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余7,403.83万元，较上年决算数减少3,298.42万元，下降30.82%，主要原因：一是工程建设项目经费结转结余较去年减少；二是政府采购项目未执行完成，相关经费结转结余。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出17.39万元，占0.03%，较年初预算数增加17.39万元，主要原因是拨付2018年舒曼国际钢琴大赛经费，年初未申请财政拨款预算。科学技术支出39.23万元，占0.08%，较年初预算数增加39.23万元，主要原因下达环球车享汽车租赁有限公司补助经费39.23万元。社会保障与就业支出1,256.65万元，占2.45%，较年初预算数增加29.88万元，增长2.44%，主要原因是社保缴存基数调整，汇缴数额较年初预算增加。医疗卫生与计划生育支出398.54万元。节能环保支出6,579.55万元，占12.84%，较年初预算数增加79.37万元，增长1.22%，主要原因是市政设施道路整治等节能环保支出项目经费较年初预算增加。城乡社区支出42,282.35万元，占82.49%，较年初预算数增加3,538.35万元，增长9.13%，主要原因是主要原因是财政追加了国家卫生区复审工作经费、城市管理建设资金2018年品质提升项目等城乡社区支出项目经费。农林水支出7.61万元，占0.01%，较年初预算数减少20.00万元，下降72.44%。住房保障支出677.97万元，占1.32%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出7,893.31万元。其中：人员经费6,464.55万元，较上年决算数增加783.48万元，增长13.79%，主要原因是增人增资，工资调整，社会保障缴费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,428.77万元，较上年决算数减少76.12万元，下降5.06%，公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余6,977.41万元，年末结转结余111.38万元。本年收入1,862.11万元，较上年决算数减少12,329.17万元，下降86.88%，主要原因是本年政府性基金预算项目减少，本年支出8,728.14万元，较上年决算数增加1,074.72万元，增长14.04%，主要原因是年初结转政府性基金项目支付进度良好。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2018年度本部门“三公”经费支出共计169.53万元，较年初预算数减少79.97万元，下降32.05%，主要原因是年初预算公务用车购置及运行维护费比实际支出减少。较上年支出数增加8.88万元，增长5.53%，主要原因是因公出国（境）费用增加。 

（二）“三公”经费分项支出情况

 2018年度本部门因公出国（境）费用4.54万元，费用支出较年初预算增加4.54万元，较上年支出数增加4.54万元，主要原因是要是用于参加市城管委组团1次（考察学习垃圾分类），区政府组团1次（参加环保论坛）。公务车运行维护费164.11万元，主要用于城管行政审批资料交换、市内因公出行、城管业务检查、城管执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少35万元，下降17.55%，主要原因是年初预算为保障全年工作有效运转，公务车运行维护费预算安排充裕。较上年支出数增加4.97万元，增长3.12%，主要原因是全年城市管理工作所需车辆燃料费、维修费、保险费物价有所增加。公务接待费0.89万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省、市、重庆市各区县城市管理部门到我单位学习调研城市管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少49.56万元，下降98.24%，较上年支出数减少0.62万元，下降41.06%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

     2018年度本部门因公出国（境）共计2个团组，2人次；公务用车购置0辆，公务车保有量为56辆；国内公务接待7批次188人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费47.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出593.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、其他交通费用、劳务费、维修（护）费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少26.38万元，下降4.26%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆253辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车80辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车165辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额13,550.60万元，其中：政府采购货物支出2,408.46万元、政府采购工程支出3,425.86万元、政府采购服务支出7,716.28万元。主要用于采购市政道路工程、市政照明设施维护、桥梁结构维护、车辆租赁、停车占道安装工程、购置市政车辆、办公设备、路面清扫购买服务、清洁用品、环卫设施维修维护、绿化工程维修、公园管护及绿地管护服务外包、安保服务外包等。  

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对23个项目开展了绩效自评，涉及资金31,566.78万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金744.63万元。从总体评价情况来看：各项目预算编制合理，根据财政对本单位下达的预算金额，严格执行预算管理，严格项目资金的使用范围；项目立项依据充分，预定目标明确，较为合理。各部门加强管理规范化和科学化，强化管理工作，在项目完成情况和质量管理方面均取得显著成绩。如：环卫处路面清扫经费，按照《城市环境卫生质量标准》及重庆市相关市容环境卫生考核标准，完成辖区内476.81万平方米城市道路、76座天桥、地通道的清扫保洁以及道路果皮箱、人行护栏的擦拭等工作，保障了城市环境的干净整洁，市民满意度高，财政资金运行得当。安督科市政安全生产工作经费，重点围绕深化完善“八防”重点，结合“两会、两节”、“高温汛期”等不同时期、不同节气行业安全工作特点，对重点设施、重点环节、重点部位、重点区域危险源进行建档造册，每月开展行业风险研判，收集局系统及镇街城市管理行业风险点，建立起重大风险清单，明确风险管控措施，确保重大风险“五落实”，加强过程管控，强化巡查、宣传、劝导、报告和跟踪职能，构建风险评估常态化、动态化监管工作机制，在2018年度全区安全生产目标考核中被评为先进单位。

2018年花境管护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为744.63万元，执行数为744.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 2018年全年为全区提供400余万盆花卉栽植，主要用于各公园、全区主干道及区府院内花卉的栽植，节日及节点的盆花摆放，维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，为绿化景观增彩添色，同时也为居民提供舒适的生活环境。发现的问题及原因，项目总体目标和具体目标设置不够规范，主要以工作内容和产出数量的形式予以笼统阐述，没有从产出质量、社会效益、满意度等方面加以归纳和提炼，绩效目标设置不够规范、不够细化、量化。其原因主要是因为项目特殊性，花境日常管护受季节气候、环境天气的影响，产出效果不能具体量化，只能通过日常摆放数量，达到美化环境效果评价产出质量。

五、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教：〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61577266。

 

附件：

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.部门决算相关信息统计表

 

                        重庆市九龙坡区城市管理局

                                  2019年8月15日

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局	2018年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	48,123.74	一、一般公共服务支出	17.39
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	735.68	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	39.23
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,256.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	398.54
		十、节能环保支出	6,579.55
		十一、城乡社区支出	43,018.02
		十二、农林水支出	7.61
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	677.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	48,859.41	本年支出合计	51,994.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10,539.37	年末结转和结余	7,403.83
合计	59,398.79	合计	59,398.79
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

 

收入决算表
										公开02表
公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局					2018年度					单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）
合计				48,859.41	48,123.74	0.00	0.00	735.68	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,256.65	1,256.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,227.96	1,227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.78	559.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223.91	223.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	444.27	444.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	398.53	398.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	398.53	398.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	224.81	224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6,500.18	6,500.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	6,500.18	6,500.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	6,470.18	6,470.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	38,961.83	38,226.15	0.00	0.00	735.68	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,473.11	4,473.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,627.68	1,627.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1,024.57	1,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,803.95	1,803.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	20,515.31	19,779.63	0.00	0.00	735.68	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20,515.31	19,779.63	0.00	0.00	735.68	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	9,589.98	9,589.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	9,589.98	9,589.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,854.50	1,854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	1,854.50	1,854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	2,528.93	2,528.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	2,528.93	2,528.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367			三峡水库库区基金支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136799			其他三峡水库库区基金支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	677.97	677.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	677.97	677.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	620.28	620.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表
										公开03表
	公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局				2018年度					单位：万元
	项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）
	合计				51,994.96	7,893.31	43,365.97	0.00	735.68	0.00
	201			一般公共服务支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
	20133			宣传事务	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
	2013399			其他宣传事务支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
	206			科学技术支出	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
	20604			技术研究与开发	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
	2060499			其他技术研究与开发支出	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
	208			社会保障和就业支出	1,256.65	1,256.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805			行政事业单位离退休	1,227.96	1,227.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.78	559.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223.91	223.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599			其他行政事业单位离退休支出	444.27	444.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808			抚恤	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801			死亡抚恤	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899			其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089901			其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	210			医疗卫生与计划生育支出	398.53	398.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011			行政事业单位医疗	398.53	398.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101			行政单位医疗	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102			事业单位医疗	224.81	224.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103			公务员医疗补助	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199			其他行政事业单位医疗支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	211			节能环保支出	6,579.55	0.00	6,579.55	0.00	0.00	0.00
	21103			污染防治	6,579.55	0.00	6,579.55	0.00	0.00	0.00
	2110302			水体	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00
	2110304			固体废弃物与化学品	6,545.84	0.00	6,545.84	0.00	0.00	0.00
	212			城乡社区支出	43,018.00	5,560.15	36,722.19	0.00	735.68	0.00
	21201			城乡社区管理事务	4,635.94	1,650.44	2,985.51	0.00	0.00	0.00
	2120101			行政运行	1,647.68	1,647.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102			一般行政管理事务	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00
	2120104			城管执法	1,125.77	0.00	1,125.77	0.00	0.00	0.00
	2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,845.58	2.76	1,842.83	0.00	0.00	0.00
	21203			城乡社区公共设施	16,869.10	2,388.02	13,745.41	0.00	735.68	0.00
	2120399			其他城乡社区公共设施支出	16,869.10	2,388.02	13,745.41	0.00	735.68	0.00
	21205			城乡社区环境卫生	9,778.76	1,521.69	8,257.07	0.00	0.00	0.00
	2120501			城乡社区环境卫生	9,778.76	1,521.69	8,257.07	0.00	0.00	0.00
	21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,866.03	0.00	6,866.03	0.00	0.00	0.00
	2120801			征地和拆迁补偿支出	6,812.28	0.00	6,812.28	0.00	0.00	0.00
	2120803			城市建设支出	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00
	2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.78	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00
	21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,854.50	0.00	1,854.50	0.00	0.00	0.00
	2121301			城市公共设施	1,854.50	0.00	1,854.50	0.00	0.00	0.00
	21299			其他城乡社区支出	3,013.67	0.00	3,013.67	0.00	0.00	0.00
	2129999			其他城乡社区支出	3,013.67	0.00	3,013.67	0.00	0.00	0.00
	213			农林水支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
	21367			三峡水库库区基金支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
	2136799			其他三峡水库库区基金支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
	221			住房保障支出	677.97	677.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102			住房改革支出	677.97	677.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201			住房公积金	620.28	620.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203			购房补贴	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局		2018年度			单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	46,261.63	一、一般公共服务支出	17.39	17.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,862.11	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	39.23	39.23	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,256.65	1,256.65	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	398.54	398.54	0.00
		十、节能环保支出	6,579.55	6,579.55	0.00
		十一、城乡社区支出	42,282.35	33,561.82	8,720.53
		十二、农林水支出	7.61	0.00	7.61
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	677.97	677.97	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	48,123.74	本年支出合计	51,259.29	42,531.15	8,728.14
年初财政拨款结转和结余	10,539.37	年末财政拨款结转和结余	7,403.83	7,292.44	111.38
一、一般公共预算财政拨款	3,561.96	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6,977.41	项目支出结转和结余	7,403.83	7,292.44	111.38
合计	58,663.11	合计	58,663.11	49,823.59	8,839.52
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局				2018年度		单位：万元
项目				决算数
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计				42,531.15	7,893.31	34,637.83
201			一般公共服务支出	17.39	0.00	17.39
20133			宣传事务	17.39	0.00	17.39
2013399			其他宣传事务支出	17.39	0.00	17.39
206			科学技术支出	39.23	0.00	39.23
20604			技术研究与开发	39.23	0.00	39.23
2060499			其他技术研究与开发支出	39.23	0.00	39.23
208			社会保障和就业支出	1,256.65	1,256.65	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,227.96	1,227.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.78	559.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223.91	223.91	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	444.27	444.27	0.00
20808			抚恤	23.99	23.99	0.00
2080801			死亡抚恤	23.99	23.99	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	398.53	398.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	398.53	398.53	0.00
2101101			行政单位医疗	48.38	48.38	0.00
2101102			事业单位医疗	224.81	224.81	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.88	17.88	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	107.46	107.46	0.00
211			节能环保支出	6,579.55	0.00	6,579.55
21103			污染防治	6,579.55	0.00	6,579.55
2110302			水体	33.71	0.00	33.71
2110304			固体废弃物与化学品	6,545.84	0.00	6,545.84
212			城乡社区支出	33,561.80	5,560.15	28,001.66
21201			城乡社区管理事务	4,635.94	1,650.44	2,985.51
2120101			行政运行	1,647.68	1,647.68	0.00
2120102			一般行政管理事务	16.91	0.00	16.91
2120104			城管执法	1,125.77	0.00	1,125.77
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,845.58	2.76	1,842.83
21203			城乡社区公共设施	16,133.43	2,388.02	13,745.41
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16,133.43	2,388.02	13,745.41
21205			城乡社区环境卫生	9,778.76	1,521.69	8,257.07
2120501			城乡社区环境卫生	9,778.76	1,521.69	8,257.07
21299			其他城乡社区支出	3,013.67	0.00	3,013.67
2129999			其他城乡社区支出	3,013.67	0.00	3,013.67
221			住房保障支出	677.97	677.97	0.00
22102			住房改革支出	677.97	677.97	0.00
2210201			住房公积金	620.28	620.28	0.00
2210203			购房补贴	57.69	57.69	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	5,896.95	302	商品和服务支出	1,365.72	310	资本性支出	63.05
30101	基本工资	1,325.53	30201	办公费	139.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	396.77	30202	印刷费	1.36	31002	办公设备购置	63.05
30103	奖金	112.10	30203	咨询费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	28.32	30204	手续费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,140.29	30205	水费	10.64	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	559.78	30206	电费	48.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	224.69	30207	邮电费	72.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	283.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.88	30209	物业管理费	17.23	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.83	30211	差旅费	105.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	630.86	30212	因公出国（境）费用	4.54	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	25.93	30213	维修（护）费	55.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,110.24	30214	租赁费	32.82	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	567.60	30215	会议费	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.21	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	27.55	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	430.74	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.65	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	70.27	30227	委托业务费	36.02	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	254.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.74	30229	福利费	45.38	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	110.65	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	37.30	30239	其他交通费用	66.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	302.04	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		6,464.55	公用经费合计					1,428.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局				2018年度					单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计				6,977.41	1,862.11	8,728.14	0.00	8,728.14	111.38
212			城乡社区支出	6,957.41	1,854.50	8,720.53	0.00	8,720.53	91.39
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,957.41	0.00	6,866.03	0.00	6,866.03	91.39
2120801			征地和拆迁补偿支出	6,887.14	0.00	6,812.28	0.00	6,812.28	74.87
2120803			城市建设支出	20.97	0.00	20.97	0.00	20.97	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.30	0.00	32.78	0.00	32.78	16.52
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,854.50	1,854.50	0.00	1,854.50	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	1,854.50	1,854.50	0.00	1,854.50	0.00
213			农林水支出	20.00	7.61	7.61	0.00	7.61	20.00
21367			三峡水库库区基金支出	20.00	7.61	7.61	0.00	7.61	20.00
2136799			其他三峡水库库区基金支出	20.00	7.61	7.61	0.00	7.61	20.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

		部门决算相关信息统计表
				公开08表
公开部门：重庆市九龙坡区城市管理局		2018年度		单位：万元
项  目	预算数	决算数	项  目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	593.36
（一）支出合计	249.50	169.53	（一）行政单位	148.95
1．因公出国（境）费	0.00	4.54	（二）参照公务员法管理事业单位	444.41
2．公务用车购置及运行维护费	199.05	164.11
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	199.05	164.11	（一）车辆数合计（辆）	253
3．公务接待费	50.45	0.89	1.副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	50.45	0.89	2.主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	3.机要通信用车	8
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4.应急保障用车	80
（二）相关统计数	—	—	5.执法执勤用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	6.特种专业技术用车	165
2．因公出国（境）人次数（人）	—	2	7.离退休干部用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	8.其他用车	0
4．公务用车保有量（辆）	—	56
5．国内公务接待批次（个）	—	7	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	1
其中：外事接待批次（个）	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	2
6．国内公务接待人次（人）	—	188
其中：外事接待人次（人）	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。