一、部门基本情况

（一）   职能职责。

1、开展土地储备工作。主要包括负责根据土地利用总体规划、控制性详细规划、产业结构调整、国有及集体土地供给与需求实际，草拟年度国有土地储备计划，明确储备土地的范围，报土地行政主管部门审批备案。

2、实施土地项目管理。主要包括负责根据土地利用总体规划和城市规划，对需要调整的储备土地，依法收回、收购、没收、置换的土地，需要整治的其他土地实施项目运作和管理；主要负责实施旧城改造、棚户区改造、部分“城中村”改造等工作的规划调整、土地供应、现场管理等工作；负责土地收购、储备资金和土地出让收入等日常管理；负责储备范围内的土地、房屋等资产管理；配合土地行政主管部门组织农用地转用报件资料。

3、开展储备土地整治工作。主要包括负责对储备土地进行道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等相关基础设施的建设和前期开发工程施工期间的监督管理，组织工程完工后的验收。

4、开展农村土地整治流转工作。主要包括根据农村土地整治流转计划和方案，配合各镇、街开展土地整治、流转各项工作，包括农户退出承包地、宅基地及建（构）筑物进行补偿安置、整治、流转、盘活利用等各项工作。

  （二）机构设置。

     九龙坡区土地整治储备中心为区政府办公室所属全额拨款正处级事业单位（重庆市九龙坡区农村土地整治中心与其合署办公），内设4个职能科室。中心事业编制人员21名，在岗人员21名，退休人员3名。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。本部门2018年度收入总计641,034.49万元，支出总计641,034.49万元。收支较上年决算数增加475,864.79万元、增长288.11%，增加主要原因财政预算口径不含土地储备债券资金和土地划拨资金，而是在年度中根据市、区财政的额度要求追加预算资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计641,007.49万元，较上年决算增加475,837.79万元，增长288.09%，增加主要原因财政预算口径不含土地储备债券资金和土地划拨资金，而是在年度中根据市、区财政的额度要求追加预算资金，其中：财政拨款收入641,007.49万元，占100.00%；年初结转和结余27.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计641,034.49万元，较上年决算数增加475,892.79万元，增长288.17%，主要原因是本年度增加土地储备债券及项目资金，用于土地储备及棚户区改造。其中：基本支出532.84万元，占0.08%；项目支出640,501.65万元，占99.92%。

   4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少28.00万元，下降100.00%，主要原因是上年度未支付综合目标考核在2018年度支付。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入641,007.49万元，较上年决算数增加475,837.79万元，增长288.09%。增加主要原因财政预算口径不含土地储备债券资金和土地划拨资金，而是在年度中根据市、区财政的额度要求追加预算资金，较年初预算数增加609,037.74万元，增长1,905.04%。增加主要原因财政预算口径不含土地储备债券资金和土地划拨资金，而是在年度中根据市、区财政的额度要求追加预算资金，此外，年初财政拨款结转和结余27.00万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出641,034.49万元，较上年决算数增加475,892.79万元，增长288.17%。主要原因是本年度增加土地储备债券及项目资金，用于土地储备及棚户区改造。较年初预算数增加609,064.74万元，增长1,905.13%。主要原因是本年度增加土地储备债券及项目资金，用于土地储备及棚户区改造。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少28.00万元，下降100.00%，主要原因是上年度未支付综合目标考核在2018年度支付。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出47.46万元，占0.01%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.11%，主要原因是编制人员调出，支出减少。

  （2）医疗卫生与计划生育支出18.43万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （3）城乡社区支出640,336.65万元，占99.89%，较年初预算数增加608,860.65万元，增长1,934.36%，主要原因是本年度增加土地储备债券及项目预算资金，用于土地储备及棚户区改造项目。

  （4）国土海洋气象等支出424.48万元，占0.07%，较年初预算增加39.15万元，增长10.16%，主要原因是在职人员政策性工资标准变动。

   （5）住房保障支出207.48万元，占0.03%，较年初预算数增加165.00万元，增长388.42%，主要原因是在职人员公积金缴费基数调整和棚户区改造2018年城镇保障安居工程项目。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出532.84万元。其中：人员经费388.13万元，较上年决算数增加82.71万元，增长27.08%，主要原因是在职人员政策性工资标准变动，公积金缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费144.72万元，较上年决算数减少81.37万元，下降35.99%，主要原因是严格控制公用经费开支，严禁出现浪费现象。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、劳务费。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入640,311.19万元，较上年决算数增加536,811.19万元，增长518.66%，增加主要原因财政预算口径不含土地储备债券资金和土地划拨资金，而是在年度中根据市、区财政的额度要求追加预算资金。本年支出640,311.19万元，较上年决算数增加536,811.19万元，增长518.66%，主要原因是本年度增加土地储备债券及项目预算资金，用于土地储备及棚户区改造项目。

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计8.98万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.22%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少1.90万元，下降17.46%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费8.98万元，主要用于机要文件交换、银行业务办理、拆迁项目现场工作、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.22%，主要原因是从严控制经费开支，加强公车使用管理，严禁公车私用等，较上年支出数增加0.04万元，增长0.45%，主要原因是车辆使用年限较长，车辆的维修成本增加。

  公务接待费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少1.94万元，下降100.00%，主要原因是减少公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.25万元。

      四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额5,695.47万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、政府采购工程支出1,039.39万元、政府采购服务支出4,646.57万元。政府采购工程支出主要用于铝制品厂片区原址污染场地治理修复项目、玉清寺新增储备片区原址场地污染土壤修复工程等；政府采购服务支出主要用于棚户区改造二期、玉清寺新增片区棚户区改造项目等服务。

  五、预算绩效管理情况说明

    无 

     六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68441746

 

收入支出决算总表
			公开01表
部门：重庆市九龙坡区土地整治储备中心		2018年度	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	641,007.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	640,336.65
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	424.48
		十九、住房保障支出	207.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	641,007.49	本年支出合计	641,034.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.00	年末结转和结余	0.00
合计	641,034.49	合计	641,034.49
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

					收入决算表
										公开02表
部门：重庆市九龙坡区土地整治储备中心					2018年度					单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）
合计				641,007.49	641,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	640,336.65	640,336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	640,311.19	640,311.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	459,276.04	459,276.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	181,035.15	181,035.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	397.48	397.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	397.48	397.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	397.48	397.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	207.47	207.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：重庆市九龙坡区土地整治储备中心					2018年度				单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）
合计				641,034.49	532.84	640,501.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	640,336.65	0.00	640,336.65	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	640,311.19	0.00	640,311.19	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	459,276.04	0.00	459,276.04	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	181,035.15	0.00	181,035.15	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	424.48	424.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	424.48	424.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	424.48	424.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	207.47	42.47	165.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：重庆市九龙坡区土地整治储备中心		2018年度			单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	696.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	640,311.19	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.46	47.46	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.43	18.43	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	640,336.65	25.46	640,311.19
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	424.48	424.48	0.00
		十九、住房保障支出	207.48	207.48	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	641,007.49	本年支出合计	641,034.49	723.30	640,311.19
年初财政拨款结转和结余	27.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27.00	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
合计	641,034.49	合计	641,034.49	723.30	640,311.19
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：重庆市九龙坡区土地整治储备中心				2018年度		单位：万元
项目				决算数
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计				723.30	532.84	190.46
208			社会保障和就业支出	47.46	47.46	0.00
20805			行政事业单位离退休	47.46	47.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.75	5.75	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18.43	18.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00
2101102			事业单位医疗	15.28	15.28	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	0.00
212			城乡社区支出	25.46	0.00	25.46
21299			其他城乡社区支出	25.46	0.00	25.46
2129999			其他城乡社区支出	25.46	0.00	25.46
220			国土海洋气象等支出	424.48	424.48	0.00
22001			国土资源事务	424.48	424.48	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	424.48	424.48	0.00
221			住房保障支出	207.47	42.47	165.00
22101			保障性安居工程支出	165.00	0.00	165.00
2210103			棚户区改造	165.00	0.00	165.00
22102			住房改革支出	42.47	42.47	0.00
2210201			住房公积金	37.37	37.37	0.00
2210203			购房补贴	5.10	5.10	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：重庆市九龙坡区土地整治储备中心				2018年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	382.37	302	商品和服务支出	132.16	310	资本性支出	12.56
30101	基本工资	68.94	30201	办公费	11.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.58	30202	印刷费	1.05	31002	办公设备购置	12.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	63.84	30205	水费	2.96	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.79	30206	电费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.92	30207	邮电费	8.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.21	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	23.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.11	30213	维修（护）费	5.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	64.53	30214	租赁费	5.26	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.59	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.98	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.56	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		388.13	公用经费合计					144.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
部门：重庆市九龙坡区土地整治储备中心					2018年度				单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计				0.00	640,311.19	640,311.19	0.00	640,311.19	0.00
212			城乡社区支出	0.00	640,311.19	640,311.19	0.00	640,311.19	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	640,311.19	640,311.19	0.00	640,311.19	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	459,276.04	459,276.04	0.00	459,276.04	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	181,035.15	181,035.15	0.00	181,035.15	0.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

		部门决算相关信息统计表
				公开08表
部门：重庆市九龙坡区土地整治储备中心		2018年度		单位：万元
项  目	预算数	决算数	项  目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	9.00	8.98	（一）行政单位	0.00
1．因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	9.00	8.98
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	9.00	8.98	（一）车辆数合计（辆）	4
3．公务接待费	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	3.机要通信用车	4
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4.应急保障用车	0
（二）相关统计数	—	—	5.执法执勤用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	6.特种专业技术用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	0	7.离退休干部用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	8.其他用车	0
4．公务用车保有量（辆）	—	4
5．国内公务接待批次（个）	—	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
6．国内公务接待人次（人）	—	0
其中：外事接待人次（人）	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。