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重庆市九龙坡区委组织部
2018年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
区委组织部作为党员之家、干部之家、人才之家，其主要职能职责如下：
贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照区委和市委组织部的要求，制定、实施全区党的建设工作意见，指导全区基层党组织和党员队伍建设；
贯彻执行干部队伍建设的方针、政策，制定、实施全区领导班子建设、干部队伍建设的意见和规划；
研究和制定干部人事制度改革总体规划及实施方案，负责实施并指导全区干部人事制度改革；
负责区委、区纪委及基层党组织换届选举的有关工作；
负责全区干部监督工作；
负责全区干部教育培训工作；
负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理；
负责全区党员教育、管理和发展工作；
受区委委托承办全区党费的收缴、管理和使用工作；
负责全区基层党组织、党员以及干部信息管理工作；
负责组织部机关自身建设；
负责区委和市委组织部交办的其它工作。
（二）机构设置
2018年末共有内设机构11个，内设机构分别为：办公室（信息调研科）、干部科、综合干部科、干部监督科（干部教育培训科）、组织科、党员教育科、人才科、九龙坡区综合目标考核办公室、中共重庆市九龙坡区委党代表联络办公室等。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。本部门2018年度收入总计1,551.13万元，支出总计1,551.13万元。收支较上年决算数增加271.08万元、增长21.18%，主要原因是单位新进人员5人，经费增多；新增项目（拨付非公党群服务中心运行经费）150万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2．收入情况。本部门2018年度收入合计1,516.88万元，较上年决算增加292.82万元，增长23.92%，主要原因是单位新进人员5人，经费增多；新增项目收入（拨付非公党群服务中心运行经费）150万元。其中：财政拨款收入1,516.88万元，年初结转和结余34.25万元。
3．支出情况。本部门2018年度支出合计1,551.13万元，较上年决算数增加305.33万元，增长24.51%，主要原因是：单位新进人员5人，基本支出增加；新增项目（拨付非公党群服务中心运行经费）150万元，项目支出增加。其中：基本支出795.68万元，占51.30%；项目支出755.45万元，占48.70%。
4．结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少34.25万元，下降100.00%，主要原因是加快支付进度，结转资金支付完毕。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,516.88万元，较上年决算数增加292.82万元，增长23.92%。主要原因是单位新进人员5人，经费增多；新增项目（拨付非公党群服务中心运行经费）150万元。较年初预算数增加440.02万元，增长40.86%。主要原因是年中追加下达2018年基层党组织工作活动经费85万元；下达2017年度机关事业单位考核表彰奖励经费－区管领导干部考核优秀等次人员奖励经费16.7万元；拨付非公党群服务中心运行经费150万元；下达建设干部大数据信息系经费61.2万元；追加2018年基层党建工作活动经费62万元；下达2018年基层党组织工作活动经费20万元。此外，年初财政拨款结转和结余34.25万元。
2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,551.13万元，较上年决算数增加305.33万元，增长24.51%。主要原因是：单位新进人员5人，基本支出增加；新增项目（拨付非公党群服务中心运行经费）150万元，项目支出增加。较年初预算数增加474.27万元，增长44.04%。主要原因是年中追加预算支出及上年结转资金支出：下达2018年基层党组织工作活动经费85万元；下达2017年度机关事业单位考核表彰奖励经费－区管领导干部考核优秀等次人员奖励经费16.7万元；拨付非公党群服务中心运行经费150万元；下达建设干部大数据信息系经费61.2万元；追加2018年基层党建工作活动经费62万元；下达2018年基层党组织工作活动经费20万元；年初财政拨款结转和结余34.25万元等。
3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少34.25万元，下降100.00%，主要原因是主要原因是加快支付进度，财政拨款结转资金支付完毕。
4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,387.47万元，占89.45%，较年初预算数增加467.52万元，增长50.82%，主要原因是年中追加下达2018年基层党组织工作活动经费85万元；下达2017年度机关事业单位考核表彰奖励经费－区管领导干部考核优秀等次人员奖励经费16.7万元；拨付非公党群服务中心运行经费150万元；下达建设干部大数据信息系经费61.2万元；追加2018年基层党建工作活动经费62万元；下达2018年基层党组织工作活动经费20万元。
（2）社会保障与就业支出80.72万元，占5.20%，较年初预算数增加5.90万元，增长7.89%，主要原因是单位新进人员5人，社会保障与就业支出增多。
（3）医疗卫生与计划生育支出26.17万元，占1.69%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位新进人员5人，医疗卫生与计划生育支出增多。
（4）住房保障支出56.77万元，占3.66%，较年初预算数增加0.86万元，增长1.54%，主要原因是单位新进人员5人，住房保障支出增多。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出795.68万元。其中：人员经费531.40万元，较上年决算数增加123.34万元，增长30.23%，主要原因是调资及单位新进人员5人，人员经费增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费264.28万元，较上年决算数增加3.51万元，增长1.35%，主要原因是人员增加，公用经费增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行、其他交通费、其他商品服务支出及办公设备购置。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计3.25万元，较年初预算数减少3.25万元，下降50.00%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少6.88万元，下降67.92%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数减少5.57万元，下降100.00%，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。
公务车运行维护费2.78万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、社保医保人事等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降38.22%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.24万元，下降7.95%，主要原因是严格落实公车使用规定，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。
公务接待费0.47万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下降76.50%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少1.06万元，下降69.28%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费186.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.78万元
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出264.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行、其他交通费、其他商品服务支出及办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加3.51万元，增长1.35%，主要原因是人员增加，机关运行经费（如：差旅费、其他交通费、工会经费等）增多。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额82.23万元，其中：政府采购货物支出21.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.18万元。授予中小企业合同金额21.05万元，占政府采购支出总额的25.60%，其中：授予小微企业合同金额21.05万元，占政府采购支出总额的25.60%。主要用于采购干部大数据信息系统及办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对20个项目开展了绩效自评，涉及资金755.45万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金173万元，从评价情况来看，整体运行良好。
（二）绩效目标自评结果。
九龙坡区大规模干部教育培训专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为173万元，执行数为173万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成主体班2-3期、学习贯彻党的十九大精神专题培训3期、高级研修培训1期、创新驱动等各类专题培训5期、周末课堂及其他培训7期，累计培训干部2390人次。
绩效目标自评具体情况见下表：
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项目资金绩效目标自评表 |
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（2018年度） 单位：万元 |
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专项（项目）名称 |
九龙坡区大规模干部教育培训专项经费 |
联系人及电话 |
傅旖旎68780389 |
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主管部门 |
九龙坡区委组织部 |
实施单位 |
九龙坡区委组织部 |
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
|
总量 |
173 |
总量 |
173 |
100% |
|
其中：财政资金 |
173 |
其中：财政资金 |
173 |
100% |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
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负责组织实施区委安排的主体培训班和其他各类干部培训班的学习、进修；安排市委统一组织的各类调训；负责指导全区干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教材联系工作。 |
完成主体班2-3期、学习贯彻党的十九大精神专题培训3期、高级研修培训1期、创新驱动等各类专题培训5期、周末课堂及其他培训7期，累计培训干部2390人次。 |
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施
及相关说明 |
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培训费 |
173 |
173 |
100% |
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说明 |
无 |
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780389
| 收入支出决算总表 |
| 公开01表 |
| 公开部门：重庆市九龙坡区委组织部 |
2018年度 |
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1,516.88 |
一、一般公共服务支出 |
1,387.47 |
| 二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
80.72 |
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
26.17 |
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|
十、节能环保支出 |
0.00 |
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十一、城乡社区支出 |
0.00 |
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十二、农林水支出 |
0.00 |
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十三、交通运输支出 |
0.00 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
56.77 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
1,516.88 |
本年支出合计 |
1,551.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
34.25 |
年末结转和结余 |
0.00 |
| 合计 |
1,551.13 |
合计 |
1,551.13 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
| 收入决算表 |
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公开02表 |
| 公开部门：重庆市九龙坡区委组织部 |
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2018年度 |
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|
单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|
|
| 合计 |
1,516.88 |
1,516.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,353.22 |
1,353.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20132 |
组织事务 |
1,140.14 |
1,140.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013201 |
行政运行 |
602.02 |
602.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013202 |
一般行政管理事务 |
223.94 |
223.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013299 |
其他组织事务支出 |
314.18 |
314.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
213.08 |
213.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
213.08 |
213.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
80.72 |
80.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
79.94 |
79.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.07 |
40.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
23.84 |
23.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.17 |
26.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
26.17 |
26.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
56.77 |
56.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
56.77 |
56.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
49.11 |
49.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210203 |
购房补贴 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
| 公开部门：重庆市九龙坡区委组织部 |
2018年度 |
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|
|
| 合计 |
1,551.13 |
795.68 |
755.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,387.47 |
632.02 |
755.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20132 |
组织事务 |
1,174.39 |
632.02 |
542.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013201 |
行政运行 |
632.02 |
632.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013202 |
一般行政管理事务 |
228.19 |
0.00 |
228.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013299 |
其他组织事务支出 |
314.18 |
0.00 |
314.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
213.08 |
0.00 |
213.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
213.08 |
0.00 |
213.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
80.72 |
80.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
79.94 |
79.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.07 |
40.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
23.84 |
23.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.17 |
26.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
26.17 |
26.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
56.77 |
56.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
56.77 |
56.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
49.11 |
49.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210203 |
购房补贴 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 公开部门：重庆市九龙坡区委组织部 |
2018年度 |
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1,516.88 |
一、一般公共服务支出 |
1,387.47 |
1,387.47 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
80.72 |
80.72 |
0.00 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
26.17 |
26.17 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
56.77 |
56.77 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
1,516.88 |
本年支出合计 |
1,551.13 |
1,551.13 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
34.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
34.25 |
基本支出结转 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 合计 |
1,551.13 |
合计 |
1,551.13 |
1,551.13 |
0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
| 公开部门：重庆市九龙坡区委组织部 |
2018年度 |
|
单位：万元 |
| 项目 |
决算数 |
| 功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
| 合计 |
1,551.13 |
795.68 |
755.45 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,387.47 |
632.02 |
755.45 |
| 20132 |
组织事务 |
1,174.39 |
632.02 |
542.37 |
| 2013201 |
行政运行 |
632.02 |
632.02 |
0.00 |
| 2013202 |
一般行政管理事务 |
228.19 |
0.00 |
228.19 |
| 2013299 |
其他组织事务支出 |
314.18 |
0.00 |
314.18 |
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
213.08 |
0.00 |
213.08 |
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
213.08 |
0.00 |
213.08 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
80.72 |
80.72 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
79.94 |
79.94 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.07 |
40.07 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
23.84 |
23.84 |
0.00 |
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.17 |
26.17 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
26.17 |
26.17 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
56.77 |
56.77 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
56.77 |
56.77 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
49.11 |
49.11 |
0.00 |
| 2210203 |
购房补贴 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
| 公开部门：重庆市九龙坡区委组织部 |
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
530.62 |
302 |
商品和服务支出 |
264.28 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
114.68 |
30201 |
办公费 |
12.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
103.15 |
30202 |
印刷费 |
10.30 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
102.86 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.21 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
40.07 |
30206 |
电费 |
0.11 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
16.03 |
30207 |
邮电费 |
12.72 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.55 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
4.02 |
30211 |
差旅费 |
50.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
56.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.26 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
61.82 |
30214 |
租赁费 |
1.60 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
0.78 |
30215 |
会议费 |
2.95 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
0.78 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
46.50 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
27.47 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.15 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.78 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| 30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
28.21 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.92 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
| 人员经费合计 |
531.40 |
公用经费合计 |
264.28 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 公开部门：重庆市九龙坡区委组织部 |
2018年度 |
|
单位：万元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
| 部门决算相关信息统计表 |
|
|
|
|
公开08表 |
| 公开部门：重庆市九龙坡区委组织部 |
|
2018年度 |
|
单位：万元 |
| 项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
| 一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
264.28 |
| （一）支出合计 |
6.50 |
3.25 |
（一）行政单位 |
264.28 |
| 1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 |
4.50 |
2.78 |
|
|
| （1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
| （2）公务用车运行维护费 |
4.50 |
2.78 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
| 3．公务接待费 |
2.00 |
0.47 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
| （1）国内接待费 |
2.00 |
0.47 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
| 其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
1 |
| （2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
| （二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
6.特种专业技术用车 |
0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
| 3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
| 4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
|
|
| 5．国内公务接待批次（个） |
— |
7 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
| 其中：外事接待批次（个） |
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0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
| 6．国内公务接待人次（人） |
— |
25 |
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| 其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
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| 7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
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| 8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
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| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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