导航- [索引号] 11500107009293647U/2019-00351
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区九龙街道
- [ 成文日期 ] 2019-09-26
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-09-26
重庆市九龙坡区九龙镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职能职责
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。
2.负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。
3.负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决居委会的困难、问题，向上级政府反映居委会的意见和要求。
4.负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。
5.负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。
6.负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。
7.负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。
8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。
9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。
10.与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。
11.配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。
12.负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。
13.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
14.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市九龙坡区九龙镇人民政府内设党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、建设管理办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室六个科室，下设重庆市九龙坡区国库支付中心九龙镇分中心、区市政园林管理监察支队九龙镇大队两个科级参公事业单位及重庆市九龙坡区九龙镇农业服务中心、九龙镇文化服务中心、九龙镇社会保障服务所三个事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计10,497.90万元，支出总计10,497.90万元。收支较上年决算数增加961.25万元、增长10.08%，主要原因是体制财力和结算补助收入有所增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计10,497.90万元，较上年决算增加961.25万元，增长10.08%，主要原因是体制财力和结算补助收入有所增加。其中：财政拨款收入10,497.90万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计10,497.90万元，较上年决算数增加961.25万元，增长10.08%，主要原因是巴国城景区管理经费、菜市场环境整治、社区干部工资调整等。其中：基本支出2,922.13万元，占27.84%；项目支出7,575.78万元，占72.16%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入10,497.90万元，较上年决算数增加961.25万元，增长10.08%。主要原因是体制财力和结算补助收入有所增加，较年初预算数增加2,744.12万元，增长35.39%。主要原因是年初预算未充分估计体制财力和结算补助收入增加并按照镇级体制财力预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出10,497.90万元，较上年决算数增加961.25万元，增长10.08%。主要原因是巴国城景区管理经费、龙泉村菜市场环境整治、社区干部工资调整等。较年初预算数增加2,744.12万元，增长35.39%。主要原因是年初预算时未充分估计到日常运行成本增加及项目支出大幅增加。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,203.16万元，占20.99%，较年初预算数增加522.98万元，增长31.13%，主要原因是年初预算未充分估计到日常运行成本增加。
（2）公共安全支出427.98万元，占4.08%，较年初预算数增加145.97万元，增长51.76%，主要原因是社会治安网格化经费调整到本科目中列支，增加了综治中心装修和维稳监控经费。
（3）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是2018年社区教育支出调整到基层政权和社区建设列支。
（4）科学技术支出5.00万元，占0.05%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是年初预算时未估计到财政追加了下达2017年楼宇经济发展扶持资金。
（5）文化体育与传媒支出383.27万元，占3.65%，较年初预算数增加97.02万元，增长33.89%，主要原因是年初预算时未估计到财政追加下达2017年度产业发展扶持资金（现代服务业）、市级非遗专项资金补助和群众体育文化项目支出增加。
（6）社会保障与就业支出2,237.46万元，占21.31%，较年初预算数增加102.58万元，增长4.80%，主要原因是2018年社区干部工资调整及补发。
（7）医疗卫生与计划生育支出336.07万元，占3.20%，较年初预算数增加47.26万元，增长16.36%，主要原因是年初预算时未估计到财政追加了下达社区流动人口管理专项经费。
（8）城乡社区支出3,742.70万元，占35.65%，较年初预算数增加1,243.39万元，增长49.75%，主要原因是巴国城景区管理经费、龙泉村菜市场环境整治、城管巡逻车辆购置、梧桐树清零行动、马王三村摊区拆除、五长制+网格化工作等项目支出增加。
（9）农林水支出184.23万元，占1.75%，较年初预算数减少13.83万元，下降6.98%，主要原因是年初预算项目实施时支出减少。
（10）交通运输支出1.50万元，占0.01%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（11）资源勘探信息等支出56.88万元，占0.54%，较年初预算数减少6.92万元，下降10.85%，主要原因是安全社区建设项目比年初预算费用减少。
（12）国土海洋气象等支出558.88万元，占5.32%，较年初预算增加386.08万元，增长223.43%，主要原因是年初预算时未估计到财政追加了马王六村环境整治工程款、恒胜边坡治理款、市政消防栓增补工程、屋面漏水维修工程年初未纳入预算。
（13）住房保障支出130.26万元，占1.24%，较年初预算数增加4.10万元，增长3.25%，主要原因是年度人员调增涉及住房公积金的变动。
（14）其他支出230.51万元，占2.20%，较年初预算数增加230.51万元，增长100.00%，主要原因是年度财政追加福彩公益金支出列支该科目。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,922.13万元。其中：人员经费1,544.20万元，较上年决算数增加170.37万元，增长12.40%。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、其他工资福利、在职人员及社区干部的社会保障缴费，公用经费1,377.93万元，较上年决算数增加34.10万元，增长2.54%。公用经费用途主要保障机关正常运转的各项商品服务，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行经费、水电费、维修费、会议费、培训费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入230.51万元，较上年决算数增加128.35万元，增长125.64%，主要原因是财政追加的福彩公益金比2017年增加了社会工作项目及社区居家养老项目资金。本年支出230.51万元，较上年决算数增加128.35万元，增长125.64%，主要原因是财政追加的福彩公益金比2017年增加了社会工作项目及社区居家养老项目资金。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计69.52万元，较年初预算数增加21.52万元，增长44.83%，主要原因是公务车购置费29.84万元， 较上年支出数增加 29.84 万元，增长 100 %，主要原因是年初预算时未预算此项目。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门未发生因公出国（境）费用，公务车购置费29.84万元，主要用于购买一辆应急用车和一辆机要用车。费用支出较年初预算数增加29.84万元，主要原因是年初预算时未预算此项目，2018年报区机关事务局审批后同意更换新车后才实施购置。较上年支出数增加29.84万元，增长100.00%，主要原因是2017年未购置公务用车。
公务车运行维护费16.68万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.32万元，减少30.5%，主要原因是我镇严格落实公车使用规定，加强公车规范管理，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少3.90万元，下降18.95%，主要原因是更换新的公务车后维修费用下降。公务接待费23.00万元,主要用于接待工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降4.17%，较上年支出数减少0.09万元，下降0.39%。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待1,917人次， 2018年本部门人均接待费119.97元，车均购置费14.92万元，车均维护费4.17万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出950.01万元，机关运行经费主要用于开支为保障行政单位、参照公务员法管理的事业单位运行的费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少33.78万元，下降3.43%。
（二）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，涉及资金2009.21万元。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68854217
附件：1.2018年收入支出决算总表
2.2018年收入决算表
3.2018年支出决算表
4.2018年财政拨款收入支出决算总表
5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2018年部门决算相关信息统计表
收入支出决算总表
公开部门：重庆市九龙坡区九龙镇人民政府 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
10,497.90 |
一、一般公共服务支出 |
2,203.16 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
427.98 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
5.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
383.27 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,237.46 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
336.07 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3,742.70 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
184.23 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
1.50 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
56.88 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
558.88 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
130.26 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
230.51 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
10,497.90 |
本年支出合计 |
10,497.90 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
合计 |
10,497.90 |
合计 |
10,497.90 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
|||
收入决算表
公开部门：重庆市九龙坡区九龙镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||
|
合计 |
10,497.90 |
10,497.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,203.16 |
2,203.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
37.44 |
37.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20102 |
政协事务 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010206 |
参政议政 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,480.38 |
1,480.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,235.60 |
1,235.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
37.18 |
37.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
204.11 |
204.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
49.27 |
49.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010506 |
统计管理 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
39.28 |
39.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
77.39 |
77.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
71.04 |
71.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
195.06 |
195.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
195.06 |
195.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
353.79 |
353.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
353.79 |
353.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
427.98 |
427.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
422.56 |
422.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
422.56 |
422.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
383.28 |
383.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化 |
310.90 |
310.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
80.46 |
80.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
220.44 |
220.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
72.38 |
72.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
72.38 |
72.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,237.46 |
2,237.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
284.57 |
284.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
284.57 |
284.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,415.40 |
1,415.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080204 |
拥军优属 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,368.37 |
1,368.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
183.49 |
183.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.09 |
95.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
52.98 |
52.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
169.10 |
169.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
23.47 |
23.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
21.22 |
21.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
30.90 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
19.17 |
19.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20809 |
退役安置 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
167.08 |
167.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
167.08 |
167.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
336.07 |
336.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
93.28 |
93.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
93.28 |
93.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
35.13 |
35.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
35.13 |
35.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.10 |
45.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.83 |
20.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.59 |
7.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
145.80 |
145.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
145.80 |
145.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3,742.70 |
3,742.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,096.92 |
1,096.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,079.02 |
1,079.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
888.27 |
888.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
888.27 |
888.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,636.56 |
1,636.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,636.56 |
1,636.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
120.95 |
120.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
120.95 |
120.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
184.23 |
184.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
184.23 |
184.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
184.23 |
184.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
56.88 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21506 |
安全生产监管 |
56.88 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
56.88 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
558.88 |
558.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
558.88 |
558.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
558.88 |
558.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
130.26 |
130.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
130.26 |
130.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.00 |
113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
230.51 |
230.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
230.51 |
230.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
182.26 |
182.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
40.25 |
40.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
支出决算表
公开部门：重庆市九龙坡区九龙镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||
|
合计 |
10,497.90 |
2,922.13 |
7,575.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,203.16 |
1,508.05 |
695.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
37.44 |
0.00 |
37.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
30.44 |
0.00 |
30.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
6.79 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010206 |
参政议政 |
6.79 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,480.38 |
1,235.60 |
244.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,235.60 |
1,235.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
37.18 |
0.00 |
37.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
204.11 |
0.00 |
204.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
49.27 |
0.00 |
49.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010506 |
统计管理 |
7.34 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
39.28 |
0.00 |
39.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
2.65 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
77.39 |
77.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
71.04 |
71.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
195.06 |
195.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
195.06 |
195.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
353.79 |
0.00 |
353.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
353.79 |
0.00 |
353.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
427.98 |
0.00 |
427.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
5.42 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
5.42 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
422.56 |
0.00 |
422.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
422.56 |
0.00 |
422.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
383.28 |
84.49 |
298.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
310.90 |
84.49 |
226.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
80.46 |
0.00 |
80.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
220.44 |
84.49 |
135.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
72.38 |
0.00 |
72.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
72.38 |
0.00 |
72.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,237.46 |
545.00 |
1,692.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
284.57 |
206.38 |
78.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
284.57 |
206.38 |
78.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,415.40 |
0.00 |
1,415.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080204 |
拥军优属 |
8.09 |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,368.37 |
0.00 |
1,368.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
38.94 |
0.00 |
38.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
183.49 |
183.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.09 |
95.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
52.98 |
52.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
169.10 |
0.00 |
169.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
68.43 |
0.00 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
23.47 |
0.00 |
23.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
21.22 |
0.00 |
21.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
30.90 |
0.00 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
5.91 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
19.17 |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
11.47 |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
10.75 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
167.08 |
155.13 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
167.08 |
155.13 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
336.07 |
190.90 |
145.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
93.28 |
0.00 |
93.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
93.28 |
0.00 |
93.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
35.13 |
0.00 |
35.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
35.13 |
0.00 |
35.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.10 |
45.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.83 |
20.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.59 |
7.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
16.76 |
0.00 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
16.76 |
0.00 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
145.80 |
145.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
145.80 |
145.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,742.70 |
279.19 |
3,463.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,096.92 |
279.19 |
817.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,079.02 |
263.09 |
815.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
888.27 |
0.00 |
888.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
888.27 |
0.00 |
888.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,636.56 |
0.00 |
1,636.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,636.56 |
0.00 |
1,636.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
120.95 |
0.00 |
120.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
120.95 |
0.00 |
120.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
184.23 |
184.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
184.23 |
184.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
184.23 |
184.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
56.88 |
0.00 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21506 |
安全生产监管 |
56.88 |
0.00 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
56.88 |
0.00 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
558.88 |
0.00 |
558.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
558.88 |
0.00 |
558.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
558.88 |
0.00 |
558.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
130.26 |
130.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
130.26 |
130.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
113.00 |
113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
230.51 |
0.00 |
230.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
230.51 |
0.00 |
230.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
182.26 |
0.00 |
182.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
40.25 |
0.00 |
40.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市九龙坡区九龙镇人民政府 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10,267.39 |
一、一般公共服务支出 |
2,203.16 |
2,203.16 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
230.51 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
427.98 |
427.98 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
383.27 |
383.27 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,237.46 |
2,237.46 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
336.07 |
336.07 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3,742.70 |
3,742.70 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
184.23 |
184.23 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
56.88 |
56.88 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
558.88 |
558.88 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
130.26 |
130.26 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
230.51 |
0.00 |
230.51 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
10,497.90 |
本年支出合计 |
10,497.90 |
10,267.39 |
230.51 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
基本支出结转 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
10,497.90 |
合计 |
10,497.90 |
10,267.39 |
230.51 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市九龙坡区九龙镇人民政府 2018年度 单位：万元
|
项目 |
决算数 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
10,267.39 |
2,922.13 |
7,345.27 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,203.16 |
1,508.05 |
695.11 |
|
|
20101 |
人大事务 |
37.44 |
0.00 |
37.44 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
30.44 |
0.00 |
30.44 |
|
|
20102 |
政协事务 |
6.79 |
0.00 |
6.79 |
|
|
2010206 |
参政议政 |
6.79 |
0.00 |
6.79 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,480.38 |
1,235.60 |
244.78 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,235.60 |
1,235.60 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
37.18 |
0.00 |
37.18 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
204.11 |
0.00 |
204.11 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
49.27 |
0.00 |
49.27 |
|
|
2010506 |
统计管理 |
7.34 |
0.00 |
7.34 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
39.28 |
0.00 |
39.28 |
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
2.65 |
0.00 |
2.65 |
|
|
20106 |
财政事务 |
77.39 |
77.39 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
71.04 |
71.04 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
195.06 |
195.06 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
195.06 |
195.06 |
0.00 |
|
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
353.79 |
0.00 |
353.79 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
353.79 |
0.00 |
353.79 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
427.98 |
0.00 |
427.98 |
|
|
20406 |
司法 |
5.42 |
0.00 |
5.42 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
5.42 |
0.00 |
5.42 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
422.56 |
0.00 |
422.56 |
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
422.56 |
0.00 |
422.56 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
383.28 |
84.49 |
298.78 |
|
|
20701 |
文化 |
310.90 |
84.49 |
226.40 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
80.46 |
0.00 |
80.46 |
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
220.44 |
84.49 |
135.94 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
72.38 |
0.00 |
72.38 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
72.38 |
0.00 |
72.38 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,237.46 |
545.00 |
1,692.46 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
284.57 |
206.38 |
78.19 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
284.57 |
206.38 |
78.19 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,415.40 |
0.00 |
1,415.40 |
|
|
2080204 |
拥军优属 |
8.09 |
0.00 |
8.09 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,368.37 |
0.00 |
1,368.37 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
38.94 |
0.00 |
38.94 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
183.49 |
183.49 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.09 |
95.09 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
52.98 |
52.98 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
169.10 |
0.00 |
169.10 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
68.43 |
0.00 |
68.43 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
23.47 |
0.00 |
23.47 |
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
21.22 |
0.00 |
21.22 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
30.90 |
0.00 |
30.90 |
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
5.91 |
0.00 |
5.91 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
19.17 |
0.00 |
19.17 |
|
|
20809 |
退役安置 |
11.47 |
0.00 |
11.47 |
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
10.75 |
0.00 |
10.75 |
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
167.08 |
155.13 |
11.95 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
167.08 |
155.13 |
11.95 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
336.07 |
190.90 |
145.17 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
93.28 |
0.00 |
93.28 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
93.28 |
0.00 |
93.28 |
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
35.13 |
0.00 |
35.13 |
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
35.13 |
0.00 |
35.13 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.10 |
45.10 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.83 |
20.83 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.59 |
7.59 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
16.76 |
0.00 |
16.76 |
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
16.76 |
0.00 |
16.76 |
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
145.80 |
145.80 |
0.00 |
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
145.80 |
145.80 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3,742.70 |
279.19 |
3,463.51 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,096.92 |
279.19 |
817.73 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,079.02 |
263.09 |
815.93 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
888.27 |
0.00 |
888.27 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
888.27 |
0.00 |
888.27 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,636.56 |
0.00 |
1,636.56 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,636.56 |
0.00 |
1,636.56 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
120.95 |
0.00 |
120.95 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
120.95 |
0.00 |
120.95 |
|
|
213 |
农林水支出 |
184.23 |
184.23 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
184.23 |
184.23 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
184.23 |
184.23 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
56.88 |
0.00 |
56.88 |
|
|
21506 |
安全生产监管 |
56.88 |
0.00 |
56.88 |
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
56.88 |
0.00 |
56.88 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
558.88 |
0.00 |
558.88 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
558.88 |
0.00 |
558.88 |
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
558.88 |
0.00 |
558.88 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
130.26 |
130.26 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
130.26 |
130.26 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.00 |
113.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市九龙坡区九龙镇人民政府 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,491.22 |
302 |
商品和服务支出 |
1,256.19 |
310 |
资本性支出 |
121.74 |
|
|
30101 |
基本工资 |
253.99 |
30201 |
办公费 |
46.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
177.98 |
30202 |
印刷费 |
144.59 |
31002 |
办公设备购置 |
91.90 |
|
|
30103 |
奖金 |
207.69 |
30203 |
咨询费 |
92.67 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
9.24 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
153.46 |
30205 |
水费 |
1.09 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
95.09 |
30206 |
电费 |
13.84 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
35.42 |
30207 |
邮电费 |
39.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
145.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.68 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
155.13 |
30211 |
差旅费 |
88.03 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
113.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
28.42 |
30213 |
维修（护）费 |
119.75 |
31013 |
公务用车购置 |
29.84 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
99.32 |
30214 |
租赁费 |
5.98 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.98 |
30215 |
会议费 |
18.55 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.17 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
11.37 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
15.87 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
52.98 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
290.55 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.84 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
40.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.68 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
58.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
245.55 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,544.20 |
公用经费合计 |
1,377.93 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市九龙坡区九龙镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
0.00 |
230.51 |
230.51 |
0.00 |
230.51 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
230.51 |
230.51 |
0.00 |
230.51 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
230.51 |
230.51 |
0.00 |
230.51 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
182.26 |
182.26 |
0.00 |
182.26 |
0.00 |
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
40.25 |
40.25 |
0.00 |
40.25 |
0.00 |
|
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门决算相关信息统计表
公开部门：重庆市九龙坡区九龙镇人民政府 单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
951.01 |
|
（一）支出合计 |
48.00 |
69.52 |
（一）行政单位 |
770.09 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
180.92 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
24.00 |
46.52 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
|
29.84 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
24.00 |
16.68 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
3．公务接待费 |
24.00 |
23.00 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
24.00 |
23.00 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
3 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
2 |
8.其他用车 |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
|
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
70 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,917 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
|
|
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 |
||||
渝公网安备 50010702501964号
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