重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府
2018年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
铜罐驿镇位于九龙坡区西南部，下辖2个社区、7个行政村，共有13个职能部门。主要职能是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。
（二）机构设置。
九龙坡区铜罐驿镇人民政府设置行政机构1个、参公事业单位2个（城管大队、国库支付中心分中心）、其他事业单位3个（农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所）。
（三）机构改革情况。
2018年度本部门机构改革尚未实施，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,826.62万元，支出总计4,826.62万元。收支较上年决算数减少1,207.53万元、下降20.01%，主要原因是2018年镇级一般公共预算收入较2017年增加50.63万元；2018年结算补助收入较2017年减少563.71万元；市、区专项转移支付收入2018年较2017年减少685.2万元；基金补助2018年较2017年增加0.08万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,628.49万元，较上年决算减少1,093.62万元，下降19.11%，主要原因是本年税收增加，非税收入较上年减少，一般专项补助较上年减少。其中：财政拨款收入4,628.49万元，占100.00%。此外，年初结转和结余198.13万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,717.57万元，较上年决算数减少1,118.45万元，下降19.16%，主要原因是本年非税收入及市、区专项补助收入减少，相应支出减少。其中：基本支出1,837.28万元，占38.95%；项目支出2,880.29万元，占61.05%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余109.05万元，较上年决算数减少89.08万元，下降44.96%，主要原因是上年未支付项目款于今年支付，本年一般公共预算拨款项目部分未实施完。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,628.49万元，较上年决算数减少1,093.62万元，下降19.11%。主要原因是一般公共预算收入略有增长但结算补助收入、专项转移支付收入较上年下降较多。较年初预算数减少169.44万元，下降3.53%。主要原因是本年非税收入较上年减少及本级税收未达到预计数值。此外，年初财政拨款结转和结余198.13万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,717.57万元，较上年决算数减少1,118.45万元，下降19.16%。主要原因是本年非税收入及市、区专项补助收入减少，相应支出减少。较年初预算数减少80.36万元，下降1.67%。主要原因是加强预算管理，有效整合项目，减少部分支出。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余109.05万元，较上年决算数减少89.08万元，下降44.96%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出878.29万元，占18.62%，较年初预算数减少489.15万元，下降35.77%，主要原因是本年一般公共预算收入减少，调减部分支出及优先使用往来科目余额。
（2）公共安全支出82.23万元，占1.74%，较年初预算数增加7.23万元，增长9.64%，主要原因是整修陡石塔村治安亭、购置新巡逻车等。
（3）教育支出19.46万元，占0.41%，较年初预算数增加2.46万元，增长14.47%，主要原因是加大了对普通教育及社区教育的投入。
（4）科学技术支出126.95万元，占2.69%，较年初预算数增加126.95万元，增长0.00%，主要原因是年中通过九财预［2018］0566号下达产业发展扶持资金。
（5）文化体育与传媒支出125.20万元，占2.65%，较年初预算数减少61.45万元，下降32.92%，主要原因是周贡植故居项目由区财政全额保障，相应支出减少。
（6）社会保障与就业支出1,351.86万元，占28.66%，较年初预算数增加359.24万元，增长36.19%，主要原因一是失地农民生活补助资金渠道调整到社会保障与就业支出，二是年中通过九财预［2018］0154、0734号等下达优抚对象中央和市级补助资金等。
（7）医疗卫生与计划生育支出111.24万元，占2.36%，较年初预算数增加29.43万元，增长35.97%，主要原因是年中通过九财预［2018］0734号下达优抚对象医疗救助等。
（8）节能环保支出37.75万元，占0.80%，较年初预算数增加22.75万元，增长151.67%，主要原因一是年中通过九财预［2018］0281号下达九龙坡区餐饮船舶拖移拆解奖励经费，二是污水处理厂外包给专业公司暂未实施。
（9）城乡社区支出1,264.89万元，占26.81%，较年初预算数减少414.83万元，下降24.70%，主要原因一是通过整合各渠道资金优先使用往来款项，二是本年一般公共预算收入减少，部分支出挂账，三是失地农民生活补助资金渠道调整到社会保障与就业支出。
（10）农林水支出405.55万元，占8.60%，较年初预算数增加188.18万元，增长86.57%，主要原因是动用上年结转支付农业发展项目、产业扶持及村级集体经济发展试点补助款。
（11）交通运输支出72.21万元，占1.53%，较年初预算数增加72.21万元，增长0.00%，主要原因是年中通过九财预［2018］0032、0041号下达农村公路建设项目专项资金。
（12）住房保障支出175.99万元，占3.73%，较年初预算数增加54.10万元，增长44.38%，主要原因是年中通过九财预［2018］0152、0153号下达农村危旧房改造市、区级财政补助资金等。
（13）其他支出65.94万元，占1.40%，较年初预算数增加22.50万元，增长51.80%，主要原因是年中通过九财预［2018］0827号下达2018年度政府购买社会工作服务项目市级补助资金-铜罐驿镇农村留守人员社会工作服务项目等。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,837.28万元。其中：人员经费1,287.27万元，较上年决算数增加21.97万元，增长1.74%，主要原因是增人增资、职务变动增资及社保、公积金调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、绩效考核、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、住房补贴等。公用经费550.02万元，较上年决算数减少266.79万元，下降32.66%，主要原因是上年创建国家级卫生城镇氛围营造、宣传、维修等费用较多而本年减少相应支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训劳务费、车辆运行费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余33.32万元。本年收入99.26万元，较上年决算数增加0.08万元，增长0.08%。本年支出65.94万元，较上年决算数减少253.81万元，下降79.38%，主要原因是2017年动用2016年基金结转220.57万元及2018年政府购买社工服务按合同支付50%款项等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计43.13万元，较年初预算数减少19.87万元，下降31.54%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是我部门按公车改革要求严格落实公车使用规定，严格管理，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加2.16万元，增长5.27%，主要原因是2017年车辆维修费用与定点维修单位进行了结算及当年区政府安排我镇党委书记参加康养及农业项目考察增加支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用5.61万元，费用支出较年初预算增加5.61万元，增长0.00%，较上年支出数增加5.61万元，增长0.00%，主要是年中区政府安排我镇党委书记参加康养及农业项目考察。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费24.21万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6万元，下降19.30%，较上年支出数减少0.08万元，下降0.33%，主要原因我部门今年继续按实施公车改革要求严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费13.32万元，主要用于接待区外单位到我单位学习、调研工作，接受区外相关部门检查指导工作，招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少19.68万元，下降59.64%，较上年支出数减少3.36万元，下降20.14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待134批次1,603人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费83.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.04万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2018年度本部门机关运行经费支出352.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、车辆运行费等。机关运行经费较上年决算数减少64.79万元，下降15.51%，主要原因是本单位本年一般公共预算收入减少，部分支出挂账。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2018年度本部门政府采购支出总额175.63万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出40.75万元、政府采购服务支出134.88万元。主要用于采购办公设备、城乡清扫保洁、城乡垃圾收运、绿化管理、公共设施管护与维修等。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市九龙坡区铜罐驿镇财政所（地址：九龙坡区铜罐驿镇建设村468号；邮编：401324；联系电话：023-65901217）。
附表:
1.2018年收入支出决算总表
2.2018年收入决算表
3.2018年支出决算表
4.2018年财政拨款收入支出决算总表
5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
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收入支出决算总表
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公开01表
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公开部门：重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府
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2018年度
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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决算数
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功能分类科目
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决算数
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一、财政拨款收入
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4,628.49
|
一、一般公共服务支出
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878.29
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二、上级补助收入
|
0.00
|
二、外交支出
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0.00
|
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三、事业收入
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0.00
|
三、国防支出
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0.00
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四、经营收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
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82.23
|
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|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
19.46
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六、其他收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
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126.95
|
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七、文化体育与传媒支出
|
125.20
|
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八、社会保障和就业支出
|
1,351.86
|
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九、医疗卫生与计划生育支出
|
111.24
|
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十、节能环保支出
|
37.75
|
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十一、城乡社区支出
|
1,264.89
|
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十二、农林水支出
|
405.55
|
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|
十三、交通运输支出
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72.21
|
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|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
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|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
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|
十九、住房保障支出
|
175.99
|
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二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
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|
二十一、其他支出
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65.94
|
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二十二、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
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|
本年收入合计
|
4,628.49
|
本年支出合计
|
4,717.57
|
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|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
|
年初结转和结余
|
198.13
|
年末结转和结余
|
109.05
|
|
|
合计
|
4,826.62
|
合计
|
4,826.62
|
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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收入决算表
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公开02表
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公开部门：重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府
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2018年度
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|
单位：万元
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项目
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本年收入合计
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财政拨款收入
|
上级补助收入
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事业收入
|
经营收入
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附属单位上缴收入
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其他收入
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|
功能分类科目编码
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项目（按“项”级功能分类科目）
|
|
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|
|
合计
|
4,628.49
|
4,628.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
879.61
|
879.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事务
|
26.08
|
26.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
5.95
|
5.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
20.13
|
20.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20102
|
政协事务
|
1.32
|
1.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010206
|
参政议政
|
1.32
|
1.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
720.57
|
720.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
685.14
|
685.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010308
|
信访事务
|
4.75
|
4.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
30.68
|
30.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20105
|
统计信息事务
|
38.78
|
38.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010507
|
专项普查活动
|
8.15
|
8.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010599
|
其他统计信息事务支出
|
30.63
|
30.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20106
|
财政事务
|
42.43
|
42.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
42.43
|
42.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
50.43
|
50.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
50.43
|
50.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
82.23
|
82.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
82.23
|
82.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
82.23
|
82.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
19.46
|
19.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20502
|
普通教育
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
6.46
|
6.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
6.46
|
6.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
94.87
|
94.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
94.87
|
94.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
94.87
|
94.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
125.20
|
125.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化
|
106.42
|
106.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
106.42
|
106.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
18.78
|
18.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
18.78
|
18.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,353.87
|
1,353.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
196.55
|
196.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
196.55
|
196.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
318.33
|
318.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080204
|
拥军优属
|
5.30
|
5.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
307.30
|
307.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
5.73
|
5.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
280.16
|
280.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
81.95
|
81.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
39.30
|
39.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
158.91
|
158.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
238.19
|
238.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
110.54
|
110.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080803
|
在乡复员、退伍军人生活补助
|
13.16
|
13.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
13.33
|
13.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
101.16
|
101.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20809
|
退役安置
|
9.30
|
9.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
8.94
|
8.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
0.36
|
0.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20821
|
特困人员救助供养
|
48.90
|
48.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082101
|
城市特困人员救助供养支出
|
6.60
|
6.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082102
|
农村特困人员救助供养支出
|
42.30
|
42.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20825
|
其他生活救助
|
0.65
|
0.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082502
|
其他农村生活救助
|
0.65
|
0.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
261.79
|
261.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
261.79
|
261.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
127.86
|
127.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
0.26
|
0.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
0.26
|
0.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
11.55
|
11.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
11.55
|
11.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
3.34
|
3.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101099
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
3.34
|
3.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
95.30
|
95.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
53.28
|
53.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
3.84
|
3.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.18
|
35.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21014
|
优抚对象医疗
|
17.41
|
17.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101401
|
优抚对象医疗补助
|
17.41
|
17.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
37.75
|
37.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21103
|
污染防治
|
37.75
|
37.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110302
|
水体
|
37.75
|
37.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1,264.89
|
1,264.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
148.60
|
148.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
147.61
|
147.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
0.99
|
0.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
32.88
|
32.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
32.88
|
32.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
1,083.41
|
1,083.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
1,083.41
|
1,083.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
244.10
|
244.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
178.53
|
178.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130104
|
事业运行
|
166.51
|
166.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130122
|
农业生产支持补贴
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
10.02
|
10.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21302
|
林业
|
65.57
|
65.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130205
|
森林培育
|
65.57
|
65.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21406
|
车辆购置税支出
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2140602
|
车辆购置税用于农村公路建设支出
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
171.39
|
171.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
40.35
|
40.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210105
|
农村危房改造
|
40.35
|
40.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
131.04
|
131.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
114.49
|
114.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
16.55
|
16.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
99.26
|
99.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
99.26
|
99.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
74.06
|
74.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2296099
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
|
25.20
|
25.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
公开部门：重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府
|
2018年度
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
项目（按“项”级功能分类科目）
|
|
|
|
|
合计
|
4,717.57
|
1,837.28
|
2,880.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
878.29
|
727.57
|
150.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事务
|
26.08
|
0.00
|
26.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
5.95
|
0.00
|
5.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
20.13
|
0.00
|
20.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
720.57
|
685.14
|
35.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
685.14
|
685.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010308
|
信访事务
|
4.75
|
0.00
|
4.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
30.68
|
0.00
|
30.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20105
|
统计信息事务
|
38.78
|
0.00
|
38.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010507
|
专项普查活动
|
8.15
|
0.00
|
8.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010599
|
其他统计信息事务支出
|
30.63
|
0.00
|
30.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20106
|
财政事务
|
42.43
|
42.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
42.43
|
42.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
50.43
|
0.00
|
50.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
50.43
|
0.00
|
50.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
82.23
|
0.00
|
82.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
82.23
|
0.00
|
82.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
82.23
|
0.00
|
82.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
19.46
|
0.00
|
19.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20502
|
普通教育
|
13.00
|
0.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
13.00
|
0.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
6.46
|
0.00
|
6.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
6.46
|
0.00
|
6.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
126.95
|
0.00
|
126.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
126.95
|
0.00
|
126.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
126.95
|
0.00
|
126.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
125.20
|
92.54
|
32.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化
|
106.42
|
92.54
|
13.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
106.42
|
92.54
|
13.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
18.78
|
0.00
|
18.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
18.78
|
0.00
|
18.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,351.87
|
476.71
|
875.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
196.55
|
196.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
196.55
|
196.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
316.33
|
0.00
|
316.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080204
|
拥军优属
|
3.30
|
0.00
|
3.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
307.30
|
0.00
|
307.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
5.73
|
0.00
|
5.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
280.16
|
280.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
81.95
|
81.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
39.30
|
39.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
158.91
|
158.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
238.19
|
0.00
|
238.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
110.54
|
0.00
|
110.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080803
|
在乡复员、退伍军人生活补助
|
13.16
|
0.00
|
13.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
13.33
|
0.00
|
13.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
101.16
|
0.00
|
101.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20809
|
退役安置
|
9.30
|
0.00
|
9.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
8.94
|
0.00
|
8.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
0.36
|
0.00
|
0.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20821
|
特困人员救助供养
|
48.90
|
0.00
|
48.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082101
|
城市特困人员救助供养支出
|
6.60
|
0.00
|
6.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082102
|
农村特困人员救助供养支出
|
42.30
|
0.00
|
42.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20825
|
其他生活救助
|
0.65
|
0.00
|
0.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082502
|
其他农村生活救助
|
0.65
|
0.00
|
0.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
261.79
|
0.00
|
261.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
261.79
|
0.00
|
261.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
111.24
|
95.30
|
15.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
0.26
|
0.00
|
0.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
0.26
|
0.00
|
0.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
11.55
|
0.00
|
11.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
11.55
|
0.00
|
11.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
3.34
|
0.00
|
3.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101099
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
3.34
|
0.00
|
3.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
95.30
|
95.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
53.28
|
53.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
3.84
|
3.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.18
|
35.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21014
|
优抚对象医疗
|
0.79
|
0.00
|
0.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101401
|
优抚对象医疗补助
|
0.79
|
0.00
|
0.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
37.75
|
0.00
|
37.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21103
|
污染防治
|
37.75
|
0.00
|
37.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110302
|
水体
|
37.75
|
0.00
|
37.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1,264.89
|
147.61
|
1,117.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
148.60
|
147.61
|
0.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
147.61
|
147.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
0.99
|
0.00
|
0.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
32.88
|
0.00
|
32.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
32.88
|
0.00
|
32.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
1,083.41
|
0.00
|
1,083.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
1,083.41
|
0.00
|
1,083.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
405.55
|
166.51
|
239.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
178.53
|
166.51
|
12.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130104
|
事业运行
|
166.51
|
166.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130122
|
农业生产支持补贴
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
10.02
|
0.00
|
10.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21302
|
林业
|
65.57
|
0.00
|
65.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130205
|
森林培育
|
65.57
|
0.00
|
65.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
161.45
|
0.00
|
161.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130701
|
对村级一事一议的补助
|
61.45
|
0.00
|
61.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130706
|
对村集体经济组织的补助
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
72.21
|
0.00
|
72.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21406
|
车辆购置税支出
|
72.21
|
0.00
|
72.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2140602
|
车辆购置税用于农村公路建设支出
|
72.21
|
0.00
|
72.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
175.99
|
131.04
|
44.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
44.95
|
0.00
|
44.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210105
|
农村危房改造
|
44.95
|
0.00
|
44.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
131.04
|
131.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
114.49
|
114.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
16.55
|
16.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
65.94
|
0.00
|
65.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
65.94
|
0.00
|
65.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
65.94
|
0.00
|
65.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
公开部门：重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府
|
2018年度
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
功能分类科目
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
4,529.23
|
一、一般公共服务支出
|
878.29
|
878.29
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
99.26
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
三、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
82.23
|
82.23
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
19.46
|
19.46
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
126.95
|
126.95
|
0.00
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
125.20
|
125.20
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1,351.86
|
1,351.86
|
0.00
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
111.24
|
111.24
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
37.75
|
37.75
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1,264.89
|
1,264.89
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
405.55
|
405.55
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
72.21
|
72.21
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
175.99
|
175.99
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
65.94
|
0.00
|
65.94
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
4,628.49
|
本年支出合计
|
4,717.57
|
4,651.63
|
65.94
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
198.13
|
年末财政拨款结转和结余
|
109.05
|
75.73
|
33.32
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
198.13
|
基本支出结转
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
109.05
|
75.73
|
33.32
|
|
合计
|
4,826.62
|
合计
|
4,826.62
|
4,727.36
|
99.26
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
公开部门：重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府
|
2018年度
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
决算数
|
|
|
功能分类科目编码
|
项目（按“项”级功能分类科目）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
合计
|
4,651.63
|
1,837.28
|
2,814.35
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
878.29
|
727.57
|
150.72
|
|
|
20101
|
人大事务
|
26.08
|
0.00
|
26.08
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
5.95
|
0.00
|
5.95
|
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
20.13
|
0.00
|
20.13
|
|
|
20102
|
政协事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010206
|
参政议政
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
720.57
|
685.14
|
35.43
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
685.14
|
685.14
|
0.00
|
|
|
2010308
|
信访事务
|
4.75
|
0.00
|
4.75
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
30.68
|
0.00
|
30.68
|
|
|
20105
|
统计信息事务
|
38.78
|
0.00
|
38.78
|
|
|
2010507
|
专项普查活动
|
8.15
|
0.00
|
8.15
|
|
|
2010599
|
其他统计信息事务支出
|
30.63
|
0.00
|
30.63
|
|
|
20106
|
财政事务
|
42.43
|
42.43
|
0.00
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
42.43
|
42.43
|
0.00
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
50.43
|
0.00
|
50.43
|
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
50.43
|
0.00
|
50.43
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
82.23
|
0.00
|
82.23
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
82.23
|
0.00
|
82.23
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
82.23
|
0.00
|
82.23
|
|
|
205
|
教育支出
|
19.46
|
0.00
|
19.46
|
|
|
20502
|
普通教育
|
13.00
|
0.00
|
13.00
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
13.00
|
0.00
|
13.00
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
6.46
|
0.00
|
6.46
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
6.46
|
0.00
|
6.46
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
126.95
|
0.00
|
126.95
|
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
126.95
|
0.00
|
126.95
|
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
126.95
|
0.00
|
126.95
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
125.20
|
92.54
|
32.65
|
|
|
20701
|
文化
|
106.42
|
92.54
|
13.87
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
106.42
|
92.54
|
13.87
|
|
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
18.78
|
0.00
|
18.78
|
|
|
2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
18.78
|
0.00
|
18.78
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,351.87
|
476.71
|
875.16
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
196.55
|
196.55
|
0.00
|
|
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
196.55
|
196.55
|
0.00
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
316.33
|
0.00
|
316.33
|
|
|
2080204
|
拥军优属
|
3.30
|
0.00
|
3.30
|
|
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
307.30
|
0.00
|
307.30
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
5.73
|
0.00
|
5.73
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
280.16
|
280.16
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
81.95
|
81.95
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
39.30
|
39.30
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
158.91
|
158.91
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
238.19
|
0.00
|
238.19
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
110.54
|
0.00
|
110.54
|
|
|
2080803
|
在乡复员、退伍军人生活补助
|
13.16
|
0.00
|
13.16
|
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
13.33
|
0.00
|
13.33
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
101.16
|
0.00
|
101.16
|
|
|
20809
|
退役安置
|
9.30
|
0.00
|
9.30
|
|
|
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
8.94
|
0.00
|
8.94
|
|
|
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
0.36
|
0.00
|
0.36
|
|
|
20821
|
特困人员救助供养
|
48.90
|
0.00
|
48.90
|
|
|
2082101
|
城市特困人员救助供养支出
|
6.60
|
0.00
|
6.60
|
|
|
2082102
|
农村特困人员救助供养支出
|
42.30
|
0.00
|
42.30
|
|
|
20825
|
其他生活救助
|
0.65
|
0.00
|
0.65
|
|
|
2082502
|
其他农村生活救助
|
0.65
|
0.00
|
0.65
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
261.79
|
0.00
|
261.79
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
261.79
|
0.00
|
261.79
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
111.24
|
95.30
|
15.94
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
0.26
|
0.00
|
0.26
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
0.26
|
0.00
|
0.26
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
11.55
|
0.00
|
11.55
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
11.55
|
0.00
|
11.55
|
|
|
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
3.34
|
0.00
|
3.34
|
|
|
2101099
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
3.34
|
0.00
|
3.34
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
95.30
|
95.30
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
53.28
|
53.28
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
3.84
|
3.84
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.18
|
35.18
|
0.00
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
|
21014
|
优抚对象医疗
|
0.79
|
0.00
|
0.79
|
|
|
2101401
|
优抚对象医疗补助
|
0.79
|
0.00
|
0.79
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
37.75
|
0.00
|
37.75
|
|
|
21103
|
污染防治
|
37.75
|
0.00
|
37.75
|
|
|
2110302
|
水体
|
37.75
|
0.00
|
37.75
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1,264.89
|
147.61
|
1,117.28
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
148.60
|
147.61
|
0.99
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
147.61
|
147.61
|
0.00
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
0.99
|
0.00
|
0.99
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
32.88
|
0.00
|
32.88
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
32.88
|
0.00
|
32.88
|
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
1,083.41
|
0.00
|
1,083.41
|
|
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
1,083.41
|
0.00
|
1,083.41
|
|
|
213
|
农林水支出
|
405.55
|
166.51
|
239.04
|
|
|
21301
|
农业
|
178.53
|
166.51
|
12.02
|
|
|
2130104
|
事业运行
|
166.51
|
166.51
|
0.00
|
|
|
2130122
|
农业生产支持补贴
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
10.02
|
0.00
|
10.02
|
|
|
21302
|
林业
|
65.57
|
0.00
|
65.57
|
|
|
2130205
|
森林培育
|
65.57
|
0.00
|
65.57
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
161.45
|
0.00
|
161.45
|
|
|
2130701
|
对村级一事一议的补助
|
61.45
|
0.00
|
61.45
|
|
|
2130706
|
对村集体经济组织的补助
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
72.21
|
0.00
|
72.21
|
|
|
21406
|
车辆购置税支出
|
72.21
|
0.00
|
72.21
|
|
|
2140602
|
车辆购置税用于农村公路建设支出
|
72.21
|
0.00
|
72.21
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
175.99
|
131.04
|
44.95
|
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
44.95
|
0.00
|
44.95
|
|
|
2210105
|
农村危房改造
|
44.95
|
0.00
|
44.95
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
131.04
|
131.04
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
114.49
|
114.49
|
0.00
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
16.55
|
16.55
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
公开部门：重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府
|
2018年度
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目（按“款”级经济分类科目）
|
金额
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目（按“款”级经济分类科目）
|
金额
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目（按“款”级经济分类科目）
|
金额
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,166.31
|
302
|
商品和服务支出
|
532.87
|
310
|
资本性支出
|
17.15
|
|
|
30101
|
基本工资
|
236.41
|
30201
|
办公费
|
48.19
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
145.68
|
30202
|
印刷费
|
6.98
|
31002
|
办公设备购置
|
17.15
|
|
|
30103
|
奖金
|
19.98
|
30203
|
咨询费
|
6.85
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
13.84
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
93.89
|
30205
|
水费
|
10.66
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
81.95
|
30206
|
电费
|
10.11
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
39.30
|
30207
|
邮电费
|
16.86
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
53.28
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
11.76
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
7.69
|
30211
|
差旅费
|
90.98
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
114.49
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
5.61
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
27.93
|
30213
|
维修（护）费
|
11.99
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
320.10
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
120.96
|
30215
|
会议费
|
5.47
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
8.93
|
30216
|
培训费
|
16.80
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
13.19
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
24.38
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
82.20
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
125.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
5.32
|
30227
|
委托业务费
|
3.29
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
9.38
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.13
|
30229
|
福利费
|
1.19
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
24.21
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
23.52
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
102.61
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1,287.27
|
公用经费合计
|
550.02
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
公开部门：重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府
|
2018年度
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
项目（按“项”级功能分类科目）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
合计
|
0.00
|
99.26
|
65.94
|
0.00
|
65.94
|
33.32
|
|
|
229
|
其他支出
|
0.00
|
99.26
|
65.94
|
0.00
|
65.94
|
33.32
|
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
99.26
|
65.94
|
0.00
|
65.94
|
33.32
|
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
0.00
|
74.06
|
65.94
|
0.00
|
65.94
|
8.12
|
|
|
2296099
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
|
0.00
|
25.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.20
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
部门决算相关信息统计表
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
公开部门：重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府
|
2018年度
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
预算数
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
一、“三公”经费支出
|
—
|
—
|
二、机关运行经费
|
352.96
|
|
（一）支出合计
|
63.00
|
43.13
|
（一）行政单位
|
277.63
|
|
1．因公出国（境）费
|
0.00
|
5.61
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
75.32
|
|
2．公务用车购置及运行维护费
|
30.00
|
24.21
|
|
|
|
（1）公务用车购置费
|
0.00
|
0.00
|
三、国有资产占用情况
|
—
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
30.00
|
24.21
|
（一）车辆数合计（辆）
|
6
|
|
3．公务接待费
|
33.00
|
13.32
|
1.副部（省）级及以上领导用车
|
0
|
|
（1）国内接待费
|
33.00
|
13.32
|
2.主要领导干部用车
|
0
|
|
其中：外事接待费
|
0.00
|
0.00
|
3.机要通信用车
|
1
|
|
（2）国（境）外接待费
|
0.00
|
0.00
|
4.应急保障用车
|
3
|
|
（二）相关统计数
|
—
|
—
|
5.执法执勤用车
|
0
|
|
1．因公出国（境）团组数（个）
|
—
|
0
|
6.特种专业技术用车
|
2
|
|
2．因公出国（境）人次数（人）
|
—
|
1
|
7.离退休干部用车
|
0
|
|
3．公务用车购置数（辆）
|
—
|
0
|
8.其他用车
|
0
|
|
4．公务用车保有量（辆）
|
—
|
6
|
|
|
|
5．国内公务接待批次（个）
|
—
|
134
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
|
0
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
—
|
0
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
|
0
|
|
6．国内公务接待人次（人）
|
—
|
1,603
|
|
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
—
|
0
|
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个）
|
—
|
0
|
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人）
|
—
|
0
|
|
|
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
导航
渝公网安备 50010702501964号