关于2019年区级财政预算调整方案（草案）的报告

[索引号] 11500107009293110N/2019-01336
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区财政局
[ 成文日期 ] 2019-12-19
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2019-12-19

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区人民政府

关于2019年区级财政预算调整方案

（草案）的报告

——2019年12月17日在区十八届人大常委会第二十五次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》等法律规定，受区政府委托，现将2019年区级财政预算调整方案（草案）报告如下：

一、区级财政预算调整的主要原因

（一）税收减收和高新区体制调整

1.减税降费效应。今年，中央实施了更大规模的减税降费政策，区级减税效应逐渐显现，全年预计全辖减税35.65亿元，区级减税7.23亿元。

2.一次性因素垫高基数。2018年区级税收一次性因素收入7.93亿元，其中：2018年3月西彭园区土地使用税0.96亿元，2018年6月华润土地增值税4.51亿元，2018年8月华润土地增值税1.29亿元，2018年8月西彭园区标准厂房交易入库税收1.17亿元。考虑2019年税收收入增加因素，品迭后垫高基数2.12亿元。

3.高新区体制调整。根据重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆高新技术产业开发区管理体制改革工作方案（暂行）的通知》、市发展改革委《关于优化重庆高新区管理范围的请示》和重庆高新区财税体制协调会第一次会议协调事项摘要，明确白市驿镇、含谷镇、金凤镇、石板镇、巴福镇、走马镇等六镇纳入高新区直管园范围，直管园内2019年决算由高新区独立编报。因此，高新区直管园范围内的收支数据，需要从全区数据中进行剥离。根据直管园内1—10月收支数据，预计全年需剥离区本级收入7.02亿元，支出12.63亿元，实际收支数据以年终结算为准。

以上三项合计调减区级收入16.37亿元，按照《预算法》第三十五条“量入为出、收支平衡”的规定，考虑到减税产生的是长期基础性缺口，必须通过支出规模的压减予以解决。因此，拟对区本级财力安排的预算中，除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的项目支出压减25%，合计压减区级支出规模10.29亿元。综合考虑我区经济发展基础、依法强化征管等因素，基于积极与稳妥的权衡，拟将2019年一般公共预算收入增幅预期调整为同口径下降12.36%（若不考虑高新区划转因素，一般公共预算收入增幅预期下降10%）。

（二）政府债务调整

根据市财政局《关于下达2019年新增政府债务额度及政府债务余额限额的通知》（渝财债〔2019〕39号）文件，市财政局最终核定我区2019年新增政府债务额度24亿元。其中：一般债券6亿元，专项债券18亿元。为推进我区重点项目建设，促进经济社会持续健康发展，拟对新增加的债务额度24亿元分配如下：拟用于市政建设3.5亿元，污染防治3亿元，公用事业1亿元，棚户区改造16.5亿元。

（三）政府性基金和国有资本经营预算收入调整

政府性基金区本级收入调增140万元，主要是在我区建设运营的污水处理设施服务范围内所征收的污水处理费收入。上级补助收入调减200,000万元，主要是今年我区土地出让收入减少。

国有资本经营预算区本级收入调减1,426万元，主要是今年高新区体制改革，属于高新区管辖的重庆高新区开发投资集团公司以资金紧张为由，不缴纳2018年利润收入。

因区本级2019年度收支预算已经区十八届人大三次会议审查批准，根据《预算法》《重庆市预算审查监督条例》规定及国务院有关要求，为确保收支平衡，对上述收支调整事项相应编制区级预算调整方案（草案）。

二、区级财政预算调整方案

（一）一般公共预算

全区收入预算总计调整为1,053,603万元，调减152,934万元。其中：全区一般公共预算收入预计完成552,661万元，较年初调减163,656万元；转移性收入调整为500,942万元，调增10,722万元，主要是地方政府一般债务收入调增60,000万元，政府性基金预算调入调减50,000万元，国有资本经营预算调入调增722万元。

全区支出预算总计调整为1,053,603万元，调减152,934万元。其中：区本级支出预算调整为922,711万元，调减支出125,403万元，转移性支出保持不变，镇级支出预算调整为56,471万元，调减支出27,531万元。

（二）政府性基金预算

区级收入预算总计调整为904,138万元，调减79,860万元。其中：区本级收入预算140万元，调增140万元；转移性收入调整为903,998万元，调减80,000万元，主要是上级补助收入调减200,000万元，地方政府专项债务转贷收入（新增）调增180,000万元，地方政府专项债务转贷收入（再融资）调减60,000万元。

区级支出预算总计调整为904,138万元，调减79,860万元。其中：区本级支出预算调整为721,283万元，调减29,860万元，转移性支出调减50,000万元，主要是调入一般公共预算安排调减50,000万元，镇级支出保持不变。

（三）国有资本经营预算

区级收入预算总计调整为 5,348万元，调减1,426万元。其中：区本级收入预算5,348万元，调减1,426万元，转移性收入预算0万元，保持不变。

区级支出预算总计调整为 5,348万元，调减1,426万元。其中：区本级支出预算调整为4,528万元，调减2,148万元；转移支出820万元，调增722万元。

随着国务院减税降费一系列措施的全面实施，财政经济运行面临诸多新情况、新问题及不确定因素，面对这些问题和挑战，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督和支持下，统筹谋划，积极应对，主动作为，确保圆满完成年度预算任务。

以上报告，请予审议。

附件：1.2019年九龙坡区一般公共预算收支调整预算表

2.2019年九龙坡区本级一般公共预算支出调整预算表

3.2019年九龙坡区政府性基金预算收支调整预算表

4.2019年九龙坡区国有资本经营预算收支调整预算表

5.2019年九龙坡区（含高新区）政府债务限额调整情

况表

6.2019年九龙坡区地方政府债券资金安排表

附件1

2019年九龙坡区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算	支出	预算数	调整数	调整预算
总计	1,206,537	-152,934	1,053,603	总计	1,206,537	-152,934	1,053,603
收入合计	716,317	-163,656	552,661	本级支出合计	1,048,114	-125,403	922,711
一、税收收入	595,734	-163,656	432,078	一般公共服务支出	83,150	-2,935	80,215
增值税	174,530	-46,577	127,953	国防支出	648		648
企业所得税	48,658	-5,709	42,949	公共安全支出	95,641	-10,000	85,641
个人所得税	17,480	-5,975	11,505	教育支出	202,761	-9,335	193,426
资源税	4,583	-1,727	2,856	科学技术支出	49,058	-10,688	38,370
城市维护建设税	33,237	-12,286	20,951	文化旅游体育与传媒支出	11,344		11,344
房产税	24,530	-2,363	22,167	社会保障和就业支出	105,259	-1,497	103,762
印花税	19,980	-5,954	14,026	卫生健康支出	88,672	-3,801	84,871
城镇土地使用税	57,724	-10,362	47,362	节能环保支出	19,221	13,179	32,400
土地增值税	66,728	-19,970	46,758	城乡社区支出	147,639	4,914	152,553
耕地占用税	17,049	-2,741	14,308	农林水支出	23,751		23,751
契税	131,090	-50,199	80,891	交通运输支出	13,829		13,829
环境保护税	145	207	352	资源勘探信息等支出	47,037	-34,706	12,331
二、非税收入	120,583		120,583	商业服务业等支出	7,181	-181	7,000
专项收入	29,495		29,495	自然资源海洋气象等支出	2,403	-175	2,228
廉租住房租金收入	225	181	406	住房保障支出	50,266	-20,578	29,688
行政事业性收费收入	3,325		3,325	粮油物资储备支出	9,429	-7,600	1,829
罚没收入	12,578	2,239	14,817	灾害防治及应急管理支出	9,984		9,984
国有资源（资产）有偿使用收入	74,223	-4,998	69,225	预备费	29,065	-14,000	15,065
其他收入	737	2,578	3,315	其他支出	30,825	-28,000	2,825
				债务付息支出	20,949		20,949
				债务发行费用支出	2		2
转移性收入合计	490,220	10,722	500,942	转移性支出合计	74,421		74,421
一、上级补助收入	206,476		206,476	一、上解上级支出	53,421		53,421
二、地方政府债券收入	21,000	60,000	81,000	二、地方政府一般债券还本支出	21,000		21,000
地方政府债券收入（新增）		60,000	60,000
地方政府债券收入（再融资）	21,000		21,000
三、调入资金	150,098	-49,278	100,820
政府性基金预算调入	150,000	-50,000	100,000
国有资本经营预算调入	98	722	820
四、动用预算稳定调节基金	52,795		52,795
五、上年结转	59,851		59,851	镇级支出合计	84,002	-27,531	56,471

附件2

2019年九龙坡区一般公共预算草案本级支出

预算表

单位：万元

支出	预算数	调整数	调整预算
本级支出合计	1,048,114	-125,403	922,711
一般公共服务支出	83,150	-2,935	80,215
人大事务	1,434		1,434
行政运行	801		801
一般行政管理事务	31		31
人大会议	140		140
人大监督	100		100
人大代表履职能力提升	25		25
代表工作	226		226
人大信访工作	10		10
事业运行	53		53
其他人大事务支出	48		48
政协事务	1,392		1,392
行政运行	850		850
政协会议	155		155
委员视察	110		110
参政议政	160		160
事业运行	51		51
其他政协事务支出	66		66
政府办公厅（室）及相关机构事务	42,143	-2,485	39,658
行政运行	9,197	-484	8,713
一般行政管理事务	21,028	-759	20,269
机关服务	2,753		2,753
信访事务	602		602
事业运行	2,309	-72	2,237
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,254	-1,170	5,084
发展与改革事务	4,958		4,958
行政运行	679		679
社会事业发展规划	3,863		3,863
物价管理	55		55
事业运行	216		216
其他发展与改革事务支出	145		145
统计信息事务	1,279		1,279
行政运行	446		446
一般行政管理事务	144		144
专项统计业务	23		23
统计管理	118		118
专项普查活动	258		258
统计抽样调查	37		37
事业运行	98		98
其他统计信息事务支出	155		155
财政事务	2,942		2,942
行政运行	1,373		1,373
一般行政管理事务	519		519
信息化建设	50		50
财政委托业务支出	1,000		1,000
税收事务	4,042	-450	3,592
其他税收事务支出	4,042	-450	3,592
审计事务	2,350		2,350
审计业务	1,950		1,950
其他审计事务支出	400		400
人力资源事务	3,411		3,411
行政运行	1,331		1,331
一般行政管理事务	1,270		1,270
引进人才费用	736		736
事业运行	53		53
其他人力资源事务支出	21		21
纪检监察事务	2,526		2,526
行政运行	1,077		1,077
一般行政管理事务	360		360
事业运行	66		66
其他纪检监察事务支出	1,023		1,023
商贸事务	2,406		2,406
行政运行	622		622
一般行政管理事务	826		826
招商引资	200		200
事业运行	358		358
其他商贸事务支出	400		400
民族事务	130		130
行政运行	98		98
一般行政管理事务	10		10
其他民族事务支出	22		22
档案事务	405		405
行政运行	202		202
档案馆	203		203
民主党派及工商联事务	330		330
行政运行	121		121
事业运行	87		87
其他民主党派及工商联事务支出	122		122
群众团体事务	1,353		1,353
行政运行	452		452
一般行政管理事务	237		237
事业运行	94		94
其他群众团体事务支出	570		570
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,741		2,741
行政运行	1,431		1,431
一般行政管理事务	721		721
专项业务	449		449
事业运行	140		140
组织事务	1,096		1,096
行政运行	646		646
一般行政管理事务	90		90
公务员事务	114		114
其他组织事务支出	246		246
宣传事务	2,354		2,354
行政运行	401		401
一般行政管理事务	9		9
事业运行	257		257
其他宣传事务支出	1,687		1,687
统战事务	1,004		1,004
行政运行	323		323
宗教事务	96		96
事业运行	167		167
其他统战事务支出	418		418
其他共产党事务支出	2,234		2,234
行政运行	718		718
一般行政管理事务	427		427
其他共产党事务支出	1,089		1,089
市场监督管理事务	325		325
其他市场监督管理事务	325		325
其他一般公共服务支出	2,295		2,295
其他一般公共服务支出	2,295		2,295
国防支出	648		648
国防动员	607		607
人民防空	247		247
预备役部队	45		45
民兵	315		315
其他国防支出	41		41
其他国防支出	41		41
公共安全支出	95,641	-10,000	85,641
公安	89,277	-10,000	79,277
行政运行	58,103	-3,000	55,103
信息化建设	12,825	-3,000	9,825
执法办案	2,615		2,615
其他公安支出	15,734	-4,000	11,734
司法	2,222		2,222
行政运行	756		756
一般行政管理事务	31		31
基层司法业务	102		102
普法宣传	218		218
律师公证管理	549		549
法律援助	210		210
国家统一法律职业资格考试	17		17
社区矫正	237		237
事业运行	49		49
其他司法支出	53		53
其他公共安全支出	4,142		4,142
其他公共安全支出	4,142		4,142
教育支出	202,761	-9,335	193,426
教育管理事务	2,012		2,012
行政运行	1,177		1,177
一般行政管理事务	494		494
其他教育管理事务支出	341		341
普通教育	138,736	-8,829	129,907
学前教育	8,429	-843	7,586
小学教育	52,906	-1,699	51,207
初中教育	30,381	-6,287	24,094
高中教育	37,153		37,153
其他普通教育支出	9,867		9,867
职业教育	12,153		12,153
职业高中教育	6,564		6,564
其他职业教育支出	5,589		5,589
成人教育	620		620
成人广播电视教育	620		620
特殊教育	192		192
特殊学校教育	109		109
其他特殊教育支出	83		83
进修及培训	2,903		2,903
教师进修	2,604		2,604
干部教育	155		155
培训支出	127		127
其他进修及培训	17		17
教育费附加安排的支出	28,495	-489	28,006
农村中小学教学设施	205	-74	131
城市中小学校舍建设	3,745		3,745
城市中小学教学设施	6,554		6,554
其他教育费附加安排的支出	17,991	-415	17,576
其他教育支出	17,650	-17	17,633
其他教育支出	17,650	-17	17,633
科学技术支出	49,058	-10,688	38,370
科学技术管理事务	325		325
行政运行	232		232
其他科学技术管理事务支出	93		93
技术研究与开发	40,553	-10,216	30,337
其他技术研究与开发支出	40,553	-10,216	30,337
科学技术普及	405		405
机构运行	120		120
科普活动	43		43
青少年科技活动	29		29
学术交流活动	18		18
其他科学技术普及支出	195		195
其他科学技术支出	7,775	-472	7,303
其他科学技术支出	7,775	-472	7,303
文化旅游体育与传媒支出	11,344		11,344
文化和旅游	6,430		6,430
行政运行	813		813
一般行政管理事务	412		412
图书馆	628		628
文化活动	290		290
群众文化	794		794
文化创作与保护	98		98
文化和旅游市场管理	28		28
旅游宣传	900		900
旅游行业业务管理	102		102
其他文化和旅游支出	2,365		2,365
文物	387		387
文物保护	282		282
博物馆	105		105
体育	1,039		1,039
行政运行	165		165
群众体育	79		79
其他体育支出	795		795
其他文化体育与传媒支出	3,488		3,488
其他文化体育与传媒支出	3,488		3,488
社会保障和就业支出	105,259	-1,497	103,762
人力资源和社会保障管理事务	4,604		4,604
行政运行	2,113		2,113
一般行政管理事务	10		10
社会保险业务管理事务	26		26
社会保险经办机构	621		621
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,834		1,834
民政管理事务	12,445		12,445
行政运行	1,454		1,454
一般行政管理事务	18		18
民间组织管理	30		30
行政区划和地名管理	24		24
基层政权和社区建设	9,930		9,930
其他民政管理事务支出	989		989
行政事业单位离退休	47,897	-2,007	45,890
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,910	-1,362	21,548
机关事业单位职业年金缴费支出	9,164	-645	8,519
其他行政事业单位离退休支出	15,823		15,823
企业改革补助	39		39
其他企业改革发展补助	39		39
就业补助	1,393		1,393
就业创业服务补贴	40		40
其他就业补助支出	1,353		1,353
抚恤	3,563	547	4,110
死亡抚恤	1,027	547	1,574
伤残抚恤	1,341		1,341
在乡复员、退伍军人生活补助	279		279
优抚事业单位支出	34		34
义务兵优待	280		280
农村籍退役士兵老年生活补助
其他优抚支出	602		602
退役安置	12,257		12,257
退役士兵安置	2,099		2,099
军队移交政府的离退休人员安置	3,570		3,570
军队移交政府离退休干部管理机构	352		352
退役士兵管理教育	55		55
军队转业干部安置	1,754		1,754
其他退役安置支出	4,427		4,427
社会福利	98		98
儿童福利	22		22
老年福利	70		70
社会福利事业单位	6		6
残疾人事业	2,376		2,376
行政运行	167		167
残疾人康复	493		493
残疾人就业和扶贫	850		850
残疾人体育	48		48
其他残疾人事业支出	818		818
红十字事业	95		95
行政运行	65		65
其他红十字事业支出	30		30
最低生活保障	8,997		8,997
城市最低生活保障金支出	8,997		8,997
临时救助	184		184
临时救助支出	110		110
流浪乞讨人员救助支出	74		74
特困人员救助供养	101		101
城市特困人员救助供养支出	101		101
其他生活救助	1,057		1,057
其他城市生活救助	42		42
其他农村生活救助	1,015		1,015
退役军人管理事务	289		289
拥军优属	289		289
其他社会保障和就业支出	9,864	-37	9,827
其他社会保障和就业支出	9,864	-37	9,827
卫生健康支出	88,672	-3,801	84,871
卫生健康管理事务	3,317		3,317
行政运行	1,658		1,658
一般行政管理事务	489		489
其他卫生健康管理事务支出	1,170		1,170
公立医院	9,895		9,895
综合医院	6,705		6,705
中医（民族）医院	690		690
其他公立医院支出	2,500		2,500
基层医疗卫生机构	8,885	-1,993	6,892
城市社区卫生机构	2,875		2,875
乡镇卫生院	3,178	-1,953	1,225
其他基层医疗卫生机构支出	2,832	-40	2,792
公共卫生	15,544	-713	14,831
疾病预防控制机构	3,498		3,498
卫生监督机构	112		112
妇幼保健机构	948		948
精神卫生机构	1,788		1,788
基本公共卫生服务	6,945	-710	6,235
重大公共卫生专项	370	-3	367
其他公共卫生支出	1,883		1,883
中医药	18	-10	8
中医（民族医）药专项	18	-10	8
计划生育事务	6,266		6,266
计划生育机构	310		310
计划生育服务	4,193		4,193
其他计划生育事务支出	1,763		1,763
行政事业单位医疗	15,837	-1,085	14,752
行政单位医疗	2,994	-31	2,963
事业单位医疗	7,702	-767	6,935
公务员医疗补助	954	-7	947
其他行政事业单位医疗支出	4,187	-280	3,907
财政对基本医疗保险基金的补助	25,705		25,705
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,705		25,705
医疗救助	2,229		2,229
城乡医疗救助	1,903		1,903
其他医疗救助支出	326		326
优抚对象医疗	129		129
优抚对象医疗救助	129		129
其他卫生健康支出	847		847
其他卫生健康支出	847		847
节能环保支出	19,221	13,179	32,400
环境保护管理事务	1,019		1,019
行政运行	922		922
机关服务	80		80
其他环境保护管理事务支出	17		17
污染防治	14,955	13,200	28,155
大气	120		120
水体	5,300	11,200	16,500
固体废弃物与化学品	9,101	-4,000	5,101
其他污染防治支出	434	6,000	6,434
自然生态保护	10		10
自然保护区	10		10
天然林保护	99		99
社会保险补助	78		78
政策性社会性支出补助	17		17
其他天然林保护支出	4		4
退耕还林	162		162
退耕现金	111		111
其他退耕还林支出	51		51
能源节约利用	500	-21	479
能源节约利用	500	-21	479
污染减排	2,476		2,476
生态环境监测与信息	741		741
生态环境执法监察	1,735		1,735
城乡社区支出	147,639	4,914	152,553
城乡社区管理事务	21,188	-436	20,752
行政运行	5,381		5,381
一般行政管理事务	2,686		2,686
城管执法	1,575		1,575
其他城乡社区管理事务支出	11,546	-436	11,110
城乡社区规划与管理	3,000		3,000
城乡社区规划与管理	3,000		3,000
城乡社区公共设施	26,554	-2,099	24,455
其他城乡社区公共设施支出	26,554	-2,099	24,455
城乡社区环境卫生	27,915		27,915
城乡社区环境卫生	27,915		27,915
其他城乡社区支出	68,982	7,449	76,431
其他城乡社区支出	68,982	7,449	76,431
农林水支出	23,751		23,751
农业	15,500		15,500
行政运行	1,428		1,428
事业运行	495		495
病虫害控制	61		61
农业行业业务管理	275		275
农业生产支持补贴	838		838
农业组织化与产业化经营	95		95
农业资源保护修复与利用	296		296
成品油价格改革对渔业的补贴	30		30
其他农业支出	11,982		11,982
林业和草原	1,920		1,920
行政运行	287		287
事业机构	367		367
森林培育	252		252
森林资源管理	55		55
森林生态效益补偿	23		23
执法与监督	5		5
防灾减灾	91		91
其他林业和草原支出	840		840
水利	3,078		3,078
水利行业业务管理	221		221
水利工程建设	115		115
水利工程运行与维护	85		85
水利前期工作	3		3
农田水利	228		228
大中型水库移民后期扶持专项支出	14		14
其他水利支出	2,412		2,412
农业综合开发	1,416		1,416
土地治理	1,276		1,276
产业化发展	140		140
农村综合改革	940		940
对村级一事一议的补助	940		940
普惠金融发展支出	397		397
农业保险保费补贴	30		30
创业担保贷款贴息	367		367
其他农林水支出	500		500
其他农林水支出	500		500
交通运输支出	13,829		13,829
公路水路运输	8,330		8,330
行政运行	1,107		1,107
一般行政管理事务	1,026		1,026
公路养护	3,969		3,969
公路运输管理	1,126		1,126
水路运输管理支出	166		166
其他公路水路运输支出	936		936
成品油价格改革对交通运输的补贴	71		71
成品油价格改革补贴其他支出	71		71
车辆购置税支出	5,428		5,428
车辆购置税用于农村公路建设支出	5,428		5,428
资源勘探信息等支出	47,037	-34,706	12,331
资源勘探开发	50		50
其他资源勘探业支出	50		50
工业和信息产业监管	782		782
行政运行	444		444
其他工业和信息产业监管支出	338		338
支持中小企业发展和管理支出	17,205	-13,706	3,499
中小企业发展专项	1,505	-1,200	305
其他支持中小企业发展和管理支出	15,700	-12,506	3,194
其他资源勘探信息等支出	29,000	-21,000	8,000
其他资源勘探信息等支出	29,000	-21,000	8,000
商业服务业等支出	7,181	-181	7,000
商业流通事务	386		386
行政运行	345		345
其他商业流通事务支出	41		41
涉外发展服务支出	805	-181	624
其他涉外发展服务支出	805	-181	624
其他商业服务业等支出	5,990		5,990
其他商业服务业等支出	5,990		5,990
自然资源海洋气象等支出	2,403	-175	2,228
自然资源事务	2,403	-175	2,228
土地资源调查	5		5
土地资源利用与保护	1,635		1,635
事业运行	369	-175	194
其他自然资源事务支出	394		394
住房保障支出	50,266	-20,578	29,688
保障性安居工程支出	27,567	-20,000	7,567
廉租住房	371		371
棚户区改造	6,430		6,430
公共租赁住房	218		218
其他保障性安居工程支出	20,548	-20,000	548
住房改革支出	22,699	-578	22,121
住房公积金	19,993	-287	19,706
购房补贴	2,706	-291	2,415
粮油物资储备支出	9,429	-7,600	1,829
粮油储备	9,429	-7,600	1,829
其他粮油储备支出	9,429	-7,600	1,829
灾害防治及应急管理支出	9,984		9,984
应急管理事务	1,597		1,597
行政运行	691		691
安全监管	570		570
应急管理	142		142
事业运行	101		101
其他应急管理支出	93		93
消防事务	8,387		8,387
消防应急救援	8,387		8,387
预备费	29,065	-14,000	15,065
其他支出	30,825	-28,000	2,825
其他支出	30,825	-28,000	2,825
其他支出	30,825	-28,000	2,825
债务付息支出	20,949		20,949
地方政府一般债务付息支出	20,949		20,949
地方政府一般债券付息支出	20,949		20,949
债务发行费用支出	2		2
地方政府一般债务发行费用支出	2		2

附件3

2019年九龙坡区政府性基金预算收支调整预算表

（支出按功能科目到项）

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算	支出	预算数	调整数	调整预算
总计	983,998	-79,860	904,138	总计	983,998	-79,860	904,138
收入合计		140	140	本级支出合计	751,143	-29,860	721,283
				文化旅游体育与传媒支出	17	5	22
				旅游发展基金支出	17	5	22
				地方旅游开发项目补助	17	5	22
				社会保障和就业支出	91		91
				大中型水库移民后期扶持基金支出	91		91
				移民补助	86	5	91
				基础设施建设和经济发展	5	-5	0
				城乡社区支出	705,406	-50,623	654,783
				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	703,233	-215,863	487,370
				征地和拆迁补偿支出	683,352	-216,863	466,489
				土地开发支出	22		22
				城市建设支出	11,730		11,730
				农村基础设施建设支出	100	1,000	1,100
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,029		8,029
				城市基础设施配套费安排的支出	2,083	100	2,183
				城市公共设施	1,903		1,903
				其他城市基础设施配套费安排的支出	180	100	280
				污水处理费安排的支出	90	140	230
				污水处理设施建设和运营	90	140	230
				棚户区改造专项债券收入安排的支出		165,000	165,000
				其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		165,000	165,000
				农林水支出		1,193	1,193
				三峡水库库区基金支出		58	58
				基础设施建设和经济发展		24	24
				解决移民遗留问题		2	2
				其他三峡水库库区基金支出		32	32
				国家重大水利工程建设基金安排的支出		1,135	1,135
				三峡工程后续工作		1,135	1,135
				其他支出	9,785	19,565	29,350
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,000	15,000
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,000	15,000
				彩票发行销售机构业务费安排的支出		80	80
				彩票市场调控资金支出		55	55
				其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		25	25
				彩票公益金安排的支出	9,785	4,485	14,270
				用于社会福利的彩票公益金支出	7,990	4,339	12,329
				用于体育事业的彩票公益金支出	1,640		1,640
				用于教育事业的彩票公益金支出	32		32
				用于残疾人事业的彩票公益金支出	73		73
				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50	146	196
				债务付息支出	35,838		35,838
				地方政府专项债务付息支出	35,838		35,838
				国有土地使用权出让金债务付息支出	25,744		25,744
				土地储备专项债券付息支出	10,094		10,094
				债务发行费用支出	6		6
				地方政府专项债务发行费用支出	6		6
				国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5		5
				土地储备专项债券发行费用支出	1		1
转移性收入合计	983,998	-80,000	903,998	转移性支出合计	232,300	-50,000	182,300
一、上级补助收入	870,796	-200,000	670,796	一、地方政府专项债务还本支出	82,300		82,300
二、地方政府专项债务转贷收入	82,300	120,000	202,300	二、调入一般公共预算安排	150,000	-50,000	100,000
地方政府债券收入（新增）		180,000	180,000
地方政府债券收入（再融资）	82,300	-60,000	22,300
三、上年结转	30,902		30,902	补助镇级支出	555		555

附件4

2019年九龙坡区国有资本经营预算收支调整预算表

（支出按功能科目到项）

单位：万元

收入	预算数	调整项目	调整预算数	支出	预算数	调整项目	调整预算数
总计	6,774	-1,426	5,348	总计	6,774	-1,426	5,348
收入合计	6,774	-1,426	5,348	本级支出合计	6,676	-2,148	4,528
一、利润收入	6,676	-2,118	4,558	国有资本经营预算支出	6,676	-2,148	4,528
二、股利、股息收入	98	-8	90	国有企业资本金注入	6,676	-2,148	4,528
三、产权转让收入				其他国有企业资本金注入	6,676	-2,148	4,528
四、清算收入
五、其他国有资本经营预算收入		700	700

转移性收入合计				转移性支出	98	722	820
一、上级补助收入				调出资金	98	722	820
二、上年结转

附件5

2019年九龙坡区（含高新区）政府债务限额

调整情况表

			单位：亿元
项目	政府债务限额
	合计	一般债务		专项债务
一、2018年地方政府债务限额	163.80	60.80		103.00
（一）2019年新增（举借）政府债券额度	39.00	11.00		28.00
（二）2019年减少（偿还）政府债券额度	6.00			6.00
二、2019年地方政府债务限额	196.80	71.80		125.00

注：因市财政局下达的债务限额未调整，2019年九龙坡区与原高新区统一计算，不影响调整预算的其他数据。

附件6

2019年九龙坡区政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目区域	项目单位	项目名称	项目类型	债券性质	债券额度
1	九龙坡	区城乡建委、区土储中心、杨家坪商圈管理办公室、九龙园区管委会、渝隆集团、龙九公司、区城管局、征创公司等	九龙坡区基础设施建设项目	市政建设	一般债券	2.50
2	九龙坡	渝隆集团	跳蹬河环境治理工程项目	污染防治	一般债券	1.50
3	九龙坡	区土储中心	九龙坡区城市配套建设项目	市政建设	一般债券	1.00
4	九龙坡	区公安分局	公安信息化建设项目	公用事业	一般债券	1.00
5	九龙坡	渝隆集团	跳蹬河污染整治工程	污染防治	普通专项债券	1.50
6	九龙坡	区土储中心	梅子堡地块	棚户区改造	棚改专项债券	7.00
7	九龙坡	区土储中心	玉清寺新增储备片区	棚户区改造	棚改专项债券	9.50
九龙坡合计						24.00

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