第一部分    单位基本情况

西彭镇人民政府为乡镇级行政机关，内设9个综合办事机构、8个事业单位。主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。以西彭工业园区为依托，着力打造“中国铝加工之都”，适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府要适应新的职能定位，切实转变工作方式，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，加快推进乡村振兴建设，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

第二部分   部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入16020.57万元。收入一般公共预算拨款16020.57万元，无政府性基金预算；支出包括：一般公共服务支出6207.12万元，公共安全支出48.03万元，文化旅游体育与传媒支出218.39万元，社会保障和就业支出3394.61万元，卫生健康支出134.33万元，城乡社区支出4460.16万元，农林水支出1294.18万元，住房保障支出167.52万元，灾害防治及应急管理支出96.23万元。

二、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年财政拨款16020.57万元，比2019年年初预算数减少354.37万元，主要是控制政府运行经费，压缩一般公共服务支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出6207.12万元，比2019年预算数减少634.55万元，主要原因是严控政府运行经费；公共安全支出48.03万，去年无此支出预算，主要原因是受机构改革影响，司法所运行经费单列支出；文化体育与传媒支出218.39万元，比去年预算数增加64.08万元，主要原因是增加文化支出力度，更多注重文化涵养的深层渗透；社保保障和就业支出3394.61万元，与去年同比增加44%，主要原因是提高优抚民生救助类补助标准，提高村居干部福利待遇；卫生健康支出134.33万元，与去年同比减少20%，主要原因是调整计划生育事务支出，重点投入独生子女奖扶支出；城乡社区支出4460.16万元，比去年预算数减少87.13万元，主要原因在于规范市政管理，在财力有限的情况下，严控城市管护和清扫保洁等支出；农林水支出1294.18万元，比去年同比减少32%，主要原因是按照区里过“紧日子”的总要求，保障农林水日常运行支出；住房保障支出167.52万元，比去年预算数增加16.44万元，主要原因在于危旧房改造及在职人员住房公积金基数调整等；灾害防治及应急管理支出96.23万元，比去年同比增加89%，主要原因是加大灾害防治及应急管理支出投入力度。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出4774.32万元，其中：人员经费2543.09万元，主要包括：工资福利支出2398.71万元；对个人和家庭的补助144.38万元。公用经费2231.23万元，主要包括：商品和服务支出2231.23万元。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算83万元，其中：公务接待费30万元，公务用车运行维护费53万元，无因公出国（境）费及公务用车购置费。2020年“三公”经费预算比2019年减少7万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

本单位无2020年政府性基金预算。

六、关于2020年国有资本经营预算支出情况的说明

本单位无国有资本经营预算收支。

七、关于2020收入预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入一般公共预算拨款收入16020.57万元、无政府性基金预算、上年结转455.37万元；支出包括：一般公共服务支出6662.49万元、公共安全支出48.03万元、文化体育与传媒支出218.39万元、社会保障和就业支出3394.61万元、卫生健康支出134.33万元、城乡社区支出4460.16万元、农林水支出1294.18万元、住房保障支出167.52万元、灾害防治及应急管理支出96.23万元。

八、关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算16475.94万元，其中，上年结转455.37万元，占3%；一般公共预算拨款收入16020.57万元，占97%。

九、关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算16475.94万元，其中，基本支出4774.32万元，占29%，项目支出11701.62万元，占71%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2020年一般公共预算财政拨款运行经费2231.23万元，主要用于：办公费及水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

2020年政府采购预算总额2579万元，其中：政府采购服务预算2579万元，主要用于清扫保洁、垃圾清运劳务外包、平安建设办治安巡逻劳务派遣等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月，西彭镇公务用车保有量19辆，其中机要通信用车13辆、特种专业技术用车6辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款11246万元。

十一、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65801756

 

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、国有资本经营预算支出表

      7、部门收支总表

      8、部门收入总表

      9、部门支出总表

 

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	16,020.57	一、本年支出	16020.57	16,020.57
一般公共预算拨款	16,020.57	一般公共服务支出	6207.12	6,207.12
政府性基金预算拨款		公共安全支出	48.03	48.03
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	218.39	218.39
		社会保障和就业支出	3394.61	3,394.61
		卫生健康支出	134.33	134.33
		城乡社区支出	4460.16	4,460.16
二、上年结转		农林水支出	1294.18	1,294.18
一般公共预算拨款		住房保障支出	167.52	167.52
政府性基金预算拨款		灾害防治及应急管理支出	96.23	96.23
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	16020.57	支出总计	16020.57	16,020.57

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		16,374.94	16,020.57	4774.32	11,246.25
201	一般公共服务支出	6,841.67	6,207.12	2844.32	3,362.80
20101	人大事务	34.00	29.00		29.00
2010108	代表工作		26.00		26.00
2010199	其他人大事务支出	34.00	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,663.45	6,057.11	2844.32	3,212.79
2010301	行政运行	5,883.01	2,644.18	2644.18
2010302	一般行政管理事务		3,212.79		3,212.79
2010350	事业运行		200.14	200.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	780.44
20105	统计信息事务	23.36	25.60		25.60
2010508	统计抽样调查	23.36	25.60		25.60
20106	财政事务	52.82
2010601	行政运行	52.82
20136	其他共产党事务支出	49.96	85.33		85.33
2013699	其他共产党事务支出	49.96	85.33		85.33
20138	市场监督管理事务	18.08	10.08		10.08
2013899	其他市场监督管理事务	18.08	10.08		10.08
204	公共安全支出	0.00	48.03	48.03
20406	司法	0.00	48.03	48.03
2040601	行政运行		48.03	48.03
207	文化旅游体育与传媒支出	154.31	218.39	70.39	148.00
20701	文化和旅游	154.31	218.39	70.39	148.00
2070109	群众文化	5.00	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	149.31	213.39	70.39	143.00
208	社会保障和就业支出	2,365.95	3,394.61	516.6	2,878.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.90	638.16	119.76	518.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	210.90	638.16	119.76	518.40
20802	民政管理事务	688.15	1,568.83		1,568.83
2080208	基层政权建设和社区治理		1,513.83		1,513.83
2080208	基层政权和社区建设	688.15
2080299	其他民政管理事务支出		55.00		55.00
20805	行政事业单位养老支出	359.01	359.58	359.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.33	138.39	138.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.13	69.19	69.19
2080599	其他行政事业单位养老支出		152.01	152.01
2080599	其他行政事业单位离退休支出	134.55
20808	抚恤	574.03	621.81		621.81
2080801	死亡抚恤		500.00		500.00
2080802	伤残抚恤		10.00		10.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		10.00		10.00
2080805	义务兵优待		66.99		66.99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		10.00		10.00
2080899	其他优抚支出	574.03	24.82		24.82
20810	社会福利		156.98		156.98
2081099	其他社会福利支出		156.98		156.98
20828	退役军人管理事务		37.25	37.25
2082850	事业运行		37.25	37.25
20899	其他社会保障和就业支出	533.86	12.00		12.00
2089901	其他社会保障和就业支出	533.86	12.00		12.00
210	卫生健康支出	167.91	134.33	116.45	17.88
21007	计划生育事务	55.22	17.88		17.88
2100799	其他计划生育事务支出	55.22	17.88		17.88
21011	行政事业单位医疗	112.69	116.45	116.45
2101101	行政单位医疗	39.55	46.29	46.29
2101102	事业单位医疗	31.30	33.94	33.94
2101103	公务员医疗补助	16.88	17.64	17.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.96	18.57	18.57
212	城乡社区支出	4,547.29	4,460.16	889.39	3,570.77
21201	城乡社区管理事务	217.72	1,306.39	889.39	417.00
2120101	行政运行	217.72	889.39	889.39
2120102	一般行政管理事务		417.00		417.00
21203	城乡社区公共设施		521.20		521.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出		521.20		521.20
21205	城乡社区环境卫生	1,481.57	2,632.57		2,632.57
2120501	城乡社区环境卫生	1,481.57	2,632.57		2,632.57
21299	其他城乡社区支出	2,848.00
2129901	其他城乡社区支出	2,848.00
213	农林水支出	1,895.86	1,294.18	121.62	1,172.56
21301	农业农村	1,524.63	1,005.82	121.62	884.20
2130104	事业运行	214.24
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.79
2130199	其他农业支出	1,306.60
2130199	其他农业农村支出		1,005.82	121.62	884.20
21302	林业和草原	272.23	288.36		288.36
2130205	森林资源培育		288.36		288.36
2130205	森林培育	272.23
21307	农村综合改革	99.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.00
221	住房保障支出	151.08	167.52	167.52
22102	住房改革支出	151.08	167.52	167.52
2210201	住房公积金	140.53	157.19	157.19
2210203	购房补贴	10.55	10.33	10.33
224	灾害防治及应急管理支出	50.87	96.23		96.23
22401	应急管理事务	50.87	96.23		96.23
2240106	安全监管	50.87	96.23		96.23
227	预备费	200.00

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,774.32	2,543.09	2,231.23
301	工资福利支出	2,398.71	2,398.71
30101	基本工资	430.32	430.32
30102	津贴补贴	265.26	265.26
30103	奖金	38.43	38.43
30107	绩效工资	145.56	145.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.39	138.39
30109	职业年金缴费	69.19	69.19
30110	职工基本医疗保险缴费	73.52	73.52
30111	公务员医疗补助缴费	10.24	10.24
30112	其他社会保障缴费	15.57	15.57
30113	住房公积金	157.19	157.19
30114	医疗费	16.32	16.32
30199	其他工资福利支出	1,038.72	1,038.72
302	商品和服务支出	2,231.23	0.00	2,231.23
30201	办公费	466.12		466.12
30205	水费	30.18		30.18
30206	电费	110.42		110.42
30207	邮电费	33.07		33.07
30209	物业管理费	59.13		59.13
30211	差旅费	190.80		190.80
30213	维修（护）费
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	6.45		6.45
30217	公务接待费	30.00		30.00
30226	劳务费	636.90		636.90
30228	工会经费	17.38		17.38
30229	福利费	34.88		34.88
30231	公务用车运行维护费	53.00		53.00
30239	其他交通费用	171.43		171.43
30299	其他商品和服务支出	361.47		361.47
303	对个人和家庭的补助	144.38	144.38
30304	抚恤金
30305	生活补助	3.24	3.24
30307	医疗费补助	18.55	18.55
30399	其他对个人和家庭的补助	122.59	122.59
310	资本性支出
31006	大型修缮
31009	土地补偿

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2019年预算数						2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
90.00		55.00		55.00	35.00	83.00		53.00		53.00	30.00

表5
政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0
备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表6
国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

表7
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	16,020.57	一般公共服务支出	6,662.49
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	48.03
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	218.39
事业收入		社会保障和就业支出	3,394.61
事业单位经营收入		卫生健康支出	134.33
其他收入		城乡社区支出	4,460.16
		农林水支出	1,294.18
		住房保障支出	167.52
本年收入合计	16,020.57	灾害防治及应急管理支出	96.23
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	16,475.94
上年结转	455.37	结转下年
收入总计	16,475.94	支出总计	16,475.94

表8
部门收入总表
											单位：万元
功能科目	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差额
							金额	其中： 教育收费
合计		16,475.94	455.37	16,020.57
201	一般公共服务支出	6,662.49	455.37	6,207.12
20101	人大事务	29.00		29.00
2010108	代表工作	26.00		26.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,512.48	455.37	6,057.11
2010301	行政运行	3,099.55	455.37	2,644.18
2010302	一般行政管理事务	3,212.79		3,212.79
2010350	事业运行	200.14		200.14
20105	统计信息事务	25.60		25.60
2010508	统计抽样调查	25.60		25.60
20136	其他共产党事务支出	85.33		85.33
2013699	其他共产党事务支出	85.33		85.33
20138	市场监督管理事务	10.08		10.08
2013899	其他市场监督管理事务	10.08		10.08
204	公共安全支出	48.03		48.03
20406	司法	48.03		48.03
2040601	行政运行	48.03		48.03
207	文化旅游体育与传媒支出	218.39		218.39
20701	文化和旅游	218.39		218.39
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	213.39		213.39
208	社会保障和就业支出	3,394.61		3,394.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	638.16		638.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	638.16		638.16
20802	民政管理事务	1,568.83		1,568.83
2080208	基层政权建设和社区治理	1,513.83		1,513.83
2080299	其他民政管理事务支出	55.00		55.00
20805	行政事业单位养老支出	359.58		359.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39		138.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.19		69.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.01		152.01
20808	抚恤	621.81		621.81
2080801	死亡抚恤	500.00		500.00
2080802	伤残抚恤	10.00		10.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.00		10.00
2080805	义务兵优待	66.99		66.99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.00		10.00
2080899	其他优抚支出	24.82		24.82
20810	社会福利	156.98		156.98
2081099	其他社会福利支出	156.98		156.98
20828	退役军人管理事务	37.25		37.25
2082850	事业运行	37.25		37.25
20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	134.33		134.33
21007	计划生育事务	17.88		17.88
2100799	其他计划生育事务支出	17.88		17.88
21011	行政事业单位医疗	116.45		116.45
2101101	行政单位医疗	46.29		46.29
2101102	事业单位医疗	33.94		33.94
2101103	公务员医疗补助	17.64		17.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.57		18.57
212	城乡社区支出	4,460.16		4,460.16
21201	城乡社区管理事务	1,306.39		1,306.39
2120101	行政运行	889.39		889.39
2120102	一般行政管理事务	417.00		417.00
21203	城乡社区公共设施	521.20		521.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	521.20		521.20
21205	城乡社区环境卫生	2,632.57		2,632.57
2120501	城乡社区环境卫生	2,632.57		2,632.57
213	农林水支出	1,294.18		1,294.18
21301	农业农村	1,005.82		1,005.82
2130199	其他农业农村支出	1,005.82		1,005.82
21302	林业和草原	288.36		288.36
2130205	森林资源培育	288.36		288.36
221	住房保障支出	167.52		167.52
22102	住房改革支出	167.52		167.52
2210201	住房公积金	157.19		157.19
2210203	购房补贴	10.33		10.33
224	灾害防治及应急管理支出	96.23		96.23
22401	应急管理事务	96.23		96.23
2240106	安全监管	96.23		96.23

表9
部门支出总表
							单位：万元
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		16,475.94	4,774.32	11,701.62
201	一般公共服务支出	6,662.49	2,844.32	3,818.17
20101	人大事务	29.00		29.00
2010108	代表工作	26.00		26.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,512.48	2,844.32	3,668.16
2010301	行政运行	3,099.55	2,644.18	455.37
2010302	一般行政管理事务	3,212.79		3,212.79
2010350	事业运行	200.14	200.14
20105	统计信息事务	25.60		25.60
2010508	统计抽样调查	25.60		25.60
20136	其他共产党事务支出	85.33		85.33
2013699	其他共产党事务支出	85.33		85.33
20138	市场监督管理事务	10.08		10.08
2013899	其他市场监督管理事务	10.08		10.08
204	公共安全支出	48.03	48.03
20406	司法	48.03	48.03
2040601	行政运行	48.03	48.03
207	文化旅游体育与传媒支出	218.39	70.39	148.00
20701	文化和旅游	218.39	70.39	148.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	213.39	70.39	143.00
208	社会保障和就业支出	3,394.61	516.60	2,878.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	638.16	119.76	518.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	638.16	119.76	518.40
20802	民政管理事务	1,568.83		1,568.83
2080208	基层政权建设和社区治理	1,513.83		1,513.83
2080299	其他民政管理事务支出	55.00		55.00
20805	行政事业单位养老支出	359.58	359.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.19	69.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.01	152.01
20808	抚恤	621.81		621.81
2080801	死亡抚恤	500.00		500.00
2080802	伤残抚恤	10.00		10.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.00		10.00
2080805	义务兵优待	66.99		66.99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.00		10.00
2080899	其他优抚支出	24.82		24.82
20810	社会福利	156.98		156.98
2081099	其他社会福利支出	156.98		156.98
20828	退役军人管理事务	37.25	37.25
2082850	事业运行	37.25	37.25
20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	134.33	116.45	17.88
21007	计划生育事务	17.88		17.88
2100799	其他计划生育事务支出	17.88		17.88
21011	行政事业单位医疗	116.45	116.45
2101101	行政单位医疗	46.29	46.29
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.57	18.57
212	城乡社区支出	4,460.16	889.39	3,570.77
21201	城乡社区管理事务	1,306.39	889.39	417.00
2120101	行政运行	889.39	889.39
2120102	一般行政管理事务	417.00		417.00
21203	城乡社区公共设施	521.20		521.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	521.20		521.20
21205	城乡社区环境卫生	2,632.57		2,632.57
2120501	城乡社区环境卫生	2,632.57		2,632.57
213	农林水支出	1,294.18	121.62	1,172.56
21301	农业农村	1,005.82	121.62	884.20
2130199	其他农业农村支出	1,005.82	121.62	884.20
21302	林业和草原	288.36		288.36
2130205	森林资源培育	288.36		288.36
221	住房保障支出	167.52	167.52
22102	住房改革支出	167.52	167.52
2210201	住房公积金	157.19	157.19
2210203	购房补贴	10.33	10.33
224	灾害防治及应急管理支出	96.23		96.23
22401	应急管理事务	96.23		96.23
2240106	安全监管	96.23		96.23