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- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区谢家湾街道
- [ 成文日期 ] 2019-03-04
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-03-04
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处2019年部门预算情况说明
第一部分 谢家湾街道办事处基本情况
一、职能职责
（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。
（二）负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。
（三）负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。
（四）负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。
（五）负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。
（六）负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。
（七）负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。
（八）负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。
（九）承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。
（十）与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。
（十一）配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。
（十二）负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。
（十三）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。
根据上述职责，街道设党政办公室，人大工委办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室6个内设机构。
二、部门预算单位构成
重庆市九龙坡区谢家湾街道社会保障服务所、重庆市九龙坡区谢家湾街道文化服务中心及重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队为街道下属事业单位。本次预算公开的数据包含下属事业单位。
第二部分 谢家湾街道办事处预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明(附表1)
2019年财政拨款收入6064.36万元。收入一般公共预算拨款5823.29万元，政府性基金预算拨款241.07万元，包括：一般公共预算当年拨款收入5472.85万元、上年结转350.44万元，政府性基金预算拨款当年拨款收入191.15万元、上年结转49.92万元；支出包括：一般公共服务支出873.99万元，公共安全支出467.17万元，教育支出14.8万元，文化旅游体育与传媒支出63.25万元，社会保障和就业支出2015.7万元，卫生健康支出238.78万元，城乡社区支出2048.91万元，灾害防治及应急管理支出17.85万元，住房保障支出82.84万元，其他支出241.07万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明(附表2)
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款5823.29万元，比2018年年初预算数增加827.76万元，主要是工资、社保、公积金基数调标，城管参公人员新增8名，保洁面积增加，民政优抚人员工资调标等因素引起经费增加。项目支出4443.45万元，比2018年增加637.62万元，主要原因是社区干部工资、社保、公积金基数调标，保洁面积增加，民政优抚人员工资调标等因素引起经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算财政拨款5823.29万元：一般公共服务支出873.99万元，公共安全支出467.17万元，教育支出14.8万元，文化旅游体育与传媒支出63.25万元，社会保障和就业支出2015.7万元，卫生健康支出238.78万元，城乡社区支出2048.91万元，灾害防治及应急管理支出17.85万元，住房保障支出82.84万元，与2018年年初预算相比增加827.76万元，主要是社区干部工资、社保、公积金基数调标及城管参公人员新增8名，民政优抚人员工资调标、辖区保洁面积增加等因素引起经费增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明（附表3）
2019年一般公共预算基本支出1379.84万元，比2018年增加190.14万元，主要原因是工资、社保、公积金基数调标，城管编制新增8名人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员公用支出等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：
人员经费1019.67万元，公用经费360.17万元。
四、“三公”经费情况说明（附表4）
2019年“三公”经费预算17万元，与2018年预算一致。其中：公务接待费8万元，与2018年预算一致；公务用车运行维护费9万元，与2018年预算一致。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明（附表5）
2019年政府性基金支出241.07万元，比2018年增加64.25万元，主要原因是高龄人员增加。主要用于80岁以上高龄人员营养补贴。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明（附表6）
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收支预算情况的总体说明（附表7）
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5823.29万元、政府性基金预算拨款收入49.92万元、其他收入191.15万元；支出包括：一般公共服务支出873.99万元，公共安全支出467.17万元，教育支出14.8万元，文化旅游体育与传媒支出63.25万元，社会保障和就业支出2015.7万元，卫生健康支出238.78万元，城乡社区支出2048.91万元，住房保障支出82.84万元，灾害防治及应急管理支出17.85万元，其他支出241.07万元。本部门2019年收支总预算6064.36万元。
八、关于谢家湾街道办事处2019年收入预算情况说明(附表8)
2019年收入预算6064.36万元，一般公共预算拨款收入5823.29万元，占96.02%；政府性基金预算拨款收入241.07万元，占3.98%。
九、关于2019年支出预算情况说明（附表9）
2019年支出预算6064.36万元，其中，基本支出1379.84万元，占22.75%，项目支出4684.52万元，占77.25%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。（参见附表3）
机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费360.17万元，比上年减少11.9万元，主要原因为办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等减少支出。
（二）政府采购情况。
2019年无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况。
国有资产余额585.2万元，其中土地房屋及构筑物145.83万元、通用设备313.82万元、专用设备25.27万元、家具用具等100.28万元。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。
（四）绩效目标设置情况。
2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4443.45万元。
十一、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-88290073、023-88290086
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.国有资本经营预算支出表
7.部门收支总表
8.部门收入总表
9.部门支出总表
|
表1 |
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|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
5664 |
一、本年支出 |
6064.36 |
5823.29 |
241.07 |
0 |
|
一般公共预算拨款 |
5472.85 |
一般公共服务支出 |
873.99 |
873.99 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
191.15 |
公共安全支出 |
467.17 |
467.17 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
教育支出 |
14.8 |
14.8 |
|
|
|
二、上年结转 |
400.36 |
文化旅游体育与传媒支出 |
63.25 |
63.25 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
350.44 |
社会保障和就业支出 |
2015.7 |
2015.7 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
49.92 |
卫生健康支出 |
238.78 |
238.78 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
城乡社区支出 |
2048.91 |
2048.91 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
17.85 |
17.85 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
82.84 |
82.84 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
241.07 |
|
241.07 |
|
|
|
|
二、结转下年 |
0 |
|
|
|
|
收入总计 |
6064.36 |
支出总计 |
6064.36 |
5823.29 |
241.07 |
0 |
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
4995.53 |
5823.29 |
1379.84 |
4443.45 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
845.72 |
873.99 |
451.92 |
422.07 |
|
20101 |
人大事务 |
6 |
6 |
|
6 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6 |
6 |
|
6 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
540.8 |
558.4 |
451.92 |
106.48 |
|
2010301 |
行政运行 |
483.6 |
460.63 |
451.92 |
8.71 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
57.2 |
97.77 |
|
97.77 |
|
20105 |
统计信息事务 |
42.61 |
43.13 |
|
43.13 |
|
2010506 |
统计管理 |
42.61 |
43.13 |
|
43.13 |
|
20123 |
民族事务 |
1.68 |
1.68 |
|
1.68 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
1.68 |
1.68 |
|
1.68 |
|
20129 |
群众团体事务 |
9.22 |
9.46 |
|
9.46 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.22 |
9.46 |
|
9.46 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
59.79 |
60.99 |
|
60.99 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
59.79 |
60.99 |
|
60.99 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
|
5.04 |
|
5.04 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
|
5.04 |
|
5.04 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
185.62 |
189.29 |
|
189.29 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
185.62 |
189.29 |
|
189.29 |
|
204 |
公共安全支出 |
449.45 |
467.17 |
|
467.17 |
|
20406 |
司法 |
2 |
2 |
|
2 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
2 |
2 |
|
2 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
447.45 |
465.17 |
|
465.17 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
447.45 |
465.17 |
|
465.17 |
|
205 |
教育支出 |
|
14.8 |
|
14.8 |
|
20599 |
其他教育支出 |
|
14.8 |
|
14.8 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
|
14.8 |
|
14.8 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.77 |
63.25 |
44.81 |
18.44 |
|
20701 |
文化和旅游 |
50.77 |
63.25 |
44.81 |
18.44 |
|
2070109 |
群众文化 |
17.44 |
18.44 |
|
18.44 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
|
44.81 |
44.81 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
33.33 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1414.75 |
2015.7 |
472.08 |
1543.62 |
|
20802 |
民政管理事务 |
970.14 |
1233.94 |
286.55 |
947.39 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
970.14 |
1233.94 |
286.55 |
947.39 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
140.16 |
173.39 |
173.39 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.69 |
90.25 |
90.25 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.88 |
36.1 |
36.1 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
35.58 |
47.04 |
47.04 |
|
|
20808 |
抚恤 |
176.33 |
412.43 |
|
412.43 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.48 |
146.4 |
|
146.4 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
115.93 |
146.03 |
|
146.03 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3.75 |
17.02 |
|
17.02 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
34.8 |
28.98 |
|
28.98 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
0.21 |
0.29 |
|
0.29 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.17 |
73.71 |
|
73.71 |
|
20809 |
退役安置 |
92.32 |
106.11 |
|
106.11 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
10.33 |
10.57 |
|
10.57 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
81.98 |
95.54 |
|
95.54 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5.86 |
36.21 |
|
36.21 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.86 |
36.21 |
|
36.21 |
|
20825 |
其他生活救助 |
29.95 |
41.48 |
|
41.48 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
29.95 |
41.48 |
|
41.48 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
12.14 |
12.14 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
12.14 |
12.14 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
287.77 |
238.77 |
58.45 |
180.32 |
|
21007 |
计划生育事务 |
233.43 |
174.23 |
|
174.23 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
233.43 |
174.23 |
|
174.23 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
5.04 |
|
|
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
5.04 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.3 |
58.45 |
58.45 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.84 |
24.12 |
24.12 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.08 |
15.18 |
15.18 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.04 |
9.36 |
9.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.35 |
9.79 |
9.79 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
|
6.09 |
|
6.09 |
|
2101401 |
优抚对象医疗救助 |
|
6.09 |
|
6.09 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1840.59 |
2048.91 |
269.74 |
1779.17 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
117.35 |
319.74 |
269.74 |
50 |
|
2120101 |
行政运行 |
117.35 |
269.74 |
269.74 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
50 |
|
50 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1610.11 |
1675.57 |
|
1675.57 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1610.11 |
1675.57 |
|
1675.57 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
113.13 |
53.61 |
|
53.61 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
|
53.61 |
|
53.61 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
113.13 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
17.6 |
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
17.6 |
|
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
17.6 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
88.89 |
82.84 |
82.84 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
88.89 |
82.84 |
82.84 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
84.82 |
79.17 |
79.17 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.07 |
3.67 |
3.67 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
17.85 |
|
17.85 |
|
22401 |
应急管理事务 |
|
17.85 |
|
17.85 |
|
2240106 |
安全监管 |
|
17.85 |
|
17.85 |
|
表3 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1379.84 |
1019.67 |
360.17 |
|
301 |
工资福利支出 |
966.15 |
966.15 |
|
|
30101 |
基本工资 |
234.65 |
234.65 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
131.46 |
131.46 |
|
|
30103 |
奖金 |
22.29 |
22.29 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
68.01 |
68.01 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.25 |
90.25 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.1 |
36.1 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.1 |
36.1 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.76 |
5.76 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.74 |
10.74 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
79.17 |
79.17 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.6 |
8.6 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
243.03 |
243.03 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
352.67 |
|
352.67 |
|
30201 |
办公费 |
9.84 |
|
9.84 |
|
30205 |
水费 |
1.68 |
|
1.68 |
|
30206 |
电费 |
3.92 |
|
3.92 |
|
30207 |
邮电费 |
6.26 |
|
6.26 |
|
30209 |
物业管理费 |
15.93 |
|
15.93 |
|
30211 |
差旅费 |
84.6 |
|
84.6 |
|
30214 |
租赁费 |
6.5 |
|
6.5 |
|
30215 |
会议费 |
21 |
|
21 |
|
30216 |
培训费 |
9.02 |
|
9.02 |
|
30217 |
公务接待费 |
6 |
|
6 |
|
30226 |
劳务费 |
2.41 |
|
2.41 |
|
30228 |
工会经费 |
10.55 |
|
10.55 |
|
30229 |
福利费 |
107.53 |
|
107.53 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9 |
|
9 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.03 |
|
28.03 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.39 |
|
30.39 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.52 |
53.52 |
|
|
30305 |
生活补助 |
12.14 |
12.14 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.7 |
6.7 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
34.68 |
34.68 |
|
|
310 |
资本性支出 |
7.5 |
|
7.5 |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.5 |
|
7.5 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
17 |
|
9 |
|
9 |
8 |
17 |
|
9 |
|
9 |
8 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
241.07 |
|
241.07 |
|
229 |
其他支出 |
241.07 |
|
241.07 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
241.07 |
|
241.07 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
241.07 |
|
241.07 |
|
表6 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。 |
|
| ||
|
表7 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
5823.29 |
一般公共服务支出 |
873.99 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
49.92 |
公共安全支出 |
467.17 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
教育支出 |
14.8 |
|
事业收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
63.25 |
|
事业单位经营收入 |
|
社会保障和就业支出 |
2015.7 |
|
其他收入 |
191.15 |
卫生健康支出 |
238.78 |
|
|
|
城乡社区支出 |
2048.91 |
|
|
|
住房保障支出 |
82.84 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
17.85 |
|
|
|
其他支出 |
241.07 |
|
本年收入合计 |
6064.36 |
本年支出合计 |
6064.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
6064.36 |
支出总计 |
6064.36 |
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
用事业基金 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： | ||||||||
|
|
合计 |
6064.36 |
|
5823.29 |
241.07 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
873.99 |
|
873.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
558.40 |
|
558.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
460.63 |
|
460.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
97.77 |
|
97.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
43.13 |
|
43.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010506 |
统计管理 |
43.13 |
|
43.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
9.46 |
|
9.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.46 |
|
9.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
60.99 |
|
60.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
60.99 |
|
60.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
189.29 |
|
189.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
189.29 |
|
189.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
467.17 |
|
467.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
465.17 |
|
465.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
465.17 |
|
465.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
14.80 |
|
14.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
14.80 |
|
14.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
14.80 |
|
14.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
63.25 |
|
63.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
63.25 |
|
63.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
18.44 |
|
18.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
44.81 |
|
44.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2015.70 |
|
2015.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1233.94 |
|
1233.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1233.94 |
|
1233.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
173.39 |
|
173.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.25 |
|
90.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.10 |
|
36.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
47.04 |
|
47.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
412.43 |
|
412.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
146.40 |
|
146.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
146.03 |
|
146.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
17.02 |
|
17.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
28.98 |
|
28.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
0.29 |
|
0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
73.71 |
|
73.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
106.11 |
|
106.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
10.57 |
|
10.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
95.54 |
|
95.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
36.21 |
|
36.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
36.21 |
|
36.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
41.48 |
|
41.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
41.48 |
|
41.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.14 |
|
12.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
12.14 |
|
12.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
238.78 |
|
238.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
174.23 |
|
174.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
174.23 |
|
174.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.45 |
|
58.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.12 |
|
24.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.18 |
|
15.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.36 |
|
9.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.79 |
|
9.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
6.09 |
|
6.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗救助 |
6.09 |
|
6.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2048.91 |
|
2048.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
319.74 |
|
319.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
269.74 |
|
269.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1675.57 |
|
1675.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1675.57 |
|
1675.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
53.61 |
|
53.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
53.61 |
|
53.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
82.84 |
|
82.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
82.84 |
|
82.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
79.17 |
|
79.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.67 |
|
3.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
17.85 |
|
17.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
17.85 |
|
17.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
17.85 |
|
17.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
241.07 |
|
|
241.07 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
241.07 |
|
|
241.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
241.07 |
|
|
241.07 |
|
|
|
|
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|
|
表9 |
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|
部门支出总表 | |||||||
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
|
|
合计 |
6064.36 |
1379.84 |
4684.52 |
|
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
873.99 |
451.92 |
422.07 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
558.40 |
451.92 |
106.48 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
460.63 |
451.92 |
8.71 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
97.77 |
|
97.77 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
43.13 |
|
43.13 |
|
|
|
|
2010506 |
统计管理 |
43.13 |
|
43.13 |
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
9.46 |
|
9.46 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.46 |
|
9.46 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
60.99 |
|
60.99 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
60.99 |
|
60.99 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
189.29 |
|
189.29 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
189.29 |
|
189.29 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
467.17 |
|
467.17 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
465.17 |
|
465.17 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
465.17 |
|
465.17 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
14.80 |
|
14.80 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
14.80 |
|
14.80 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
14.80 |
|
14.80 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
63.25 |
44.81 |
18.44 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
63.25 |
44.81 |
18.44 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
18.44 |
|
18.44 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
44.81 |
44.81 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2015.70 |
472.08 |
1543.62 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1233.94 |
286.55 |
947.39 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1233.94 |
286.55 |
947.39 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
173.39 |
173.39 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.25 |
90.25 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.10 |
36.1 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
47.04 |
47.04 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
412.43 |
|
412.43 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
146.40 |
|
146.40 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
146.03 |
|
146.03 |
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
17.02 |
|
17.02 |
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
28.98 |
|
28.98 |
|
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
0.29 |
|
0.29 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
73.71 |
|
73.71 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
106.11 |
|
106.11 |
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
10.57 |
|
10.57 |
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
95.54 |
|
95.54 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
36.21 |
|
36.21 |
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
36.21 |
|
36.21 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
41.48 |
|
41.48 |
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
41.48 |
|
41.48 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.14 |
12.14 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
12.14 |
12.14 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
238.78 |
58.45 |
180.32 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
174.23 |
|
174.23 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
174.23 |
|
174.23 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.45 |
58.45 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.12 |
24.12 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.18 |
15.18 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.79 |
9.79 |
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
6.09 |
|
6.09 |
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗救助 |
6.09 |
|
6.09 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2048.91 |
269.74 |
1779.17 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
319.74 |
269.74 |
50.00 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
269.74 |
269.74 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1675.57 |
|
1675.57 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1675.57 |
|
1675.57 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
53.61 |
|
53.61 |
|
|
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
53.61 |
|
53.61 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
82.84 |
82.84 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
82.84 |
82.84 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
79.17 |
79.17 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.67 |
3.67 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
17.85 |
|
17.85 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
17.85 |
|
17.85 |
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
17.85 |
|
17.85 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
241.07 |
|
241.07 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
241.07 |
|
241.07 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
241.07 |
|
241.07 |
|
|
|
渝公网安备 50010702501964号
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