导航- [索引号] 11500107009293110N/2019-01346
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区财政局
- [ 成文日期 ] 2019-09-02
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-09-02
中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室 2018年度部门决算情况说明
中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意信息，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
（二）机构设置。
政协内设正处级机构8个，分别是区政协办公室、区政协提案委员会、区政协经济科技委员会、区政协城乡建设和环境保护委员会、区政协文教卫体委员会、区政协社会法制学习文史委员会、区政协委员联络委员会、区政协社情民意信息办公室。其中，区政协办公室内设科级机构3个，分别是区政协办公室秘书科、区政协办公室综合科、区政协办公室信息中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。本部门2018年度收入总计1850.25万元，支出总计1850.25万元。收支较上年决算数增加201.19万元、增长12.20%，主要原因是年初财政拨款结转和结余、行政事业单位在职人员工资、离退休费、住房公积金缴费支出增加及临时追加部分预算项目。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。
2．收入情况。本部门2018年度收入合计1809.91万元，较上年决算增加160.85万元，增长9.75%，主要原因是行政事业单位在职人员工资、离退休费、住房公积金缴费支出增加及临时追加部分预算项目。其中：财政拨款收入1809.91万元，占100.00%。此外，年初结转和结余40.33万元。
3．支出情况。本部门2018年度支出合计1850.25万元，较上年决算数增加241.52万元，增长15.01%，主要原因是年初财政拨款结转和结余、行政事业单位在职人员工资、离退休费、住房公积金缴费支出增加及临时追加部分预算项目。其中：基本支出1341.18万元，占72.49%；项目支出509.06万元，占27.51%。
4．结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少40.33万元，下降100.00%，主要原因是预算执行情况好。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1809.91万元，较上年决算数增加160.85万元，增长9.75%。主要原因是行政事业单位在职人员工资、离退休费、住房公积金缴费支出增加及临时追加部分预算项目。较年初预算数增加97.63万元，增长5.70%。主要原因是临时追加部分预算项目。此外，年初财政拨款结转和结余40.33万元。
2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1850.25万元，较上年决算数增加241.52万元，增长15.01%。主要原因是年初财政拨款结转和结余、行政事业单位在职人员工资、离退休费、住房公积金缴费支出增加及临时追加部分预算项目。较年初预算数增加137.97万元，增长8.06%。主要原因是临时追加部分预算项目。
3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少40.33万元，下降100.00%，主要原因是预算执行情况好。
4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1452.16万元，占78.48%，较年初预算数增加75.09万元，增长5.45%，主要原因是政策性增资及临时追加部分预算项目。
（2）社会保障与就业支出267.59万元，占14.46%，较年初预算数增加62.87万元，增长30.71%，主要原因是政策性增资及临时追加预算项目。
（3）医疗卫生与计划生育支出48.60万元，占2.63%，与年初预算数一致。
（4）住房保障支出81.89万元，占4.43%，与年初预算数一致。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1341.18万元。其中：人员经费1085.76万元，较上年决算数增加188.95万元，增长21.07%，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出以及离退休费等对个人和家庭补助支出。公用经费255.42万元，较上年决算数增加21.84万元，增长9.35%，主要原因是上年末结转结余项目经费调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费等商品和服务支出，以及办公设备购置等其他资本性支出。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计30.51万元，较年初预算数减少14.49万元，下降32.20%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，安排工作餐一次，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加5.63万元，增长22.63%，主要原因是年中临时任务安排，因公出国（境）费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用12.79万元，主要是用于按照区委、区政府的安排参加对外交流合作公务活动等。费用支出较年初预算增加12.79万元，增长0.00%，主要原因是年中临时任务安排，年初未纳入预算。较上年支出数增加8.32万元，增长186.13%，主要原因是因公出国（境）人次增加。
本单位2018年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费13.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12万元，下降46.76%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.09万元，下降13.57%，主要原因是严格落实公车使用有关规定，支出减少。
公务接待费4.41万元，主要用于接待国内其他省市政协到我单位学习调研，接受市政协等检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.59万元，下降77.95%，主要原因是中央八项规定后，各级考察调研活动减少，支出减少。较上年支出数减少0.60万元，下降11.98%，主要原因是规范部门预算编制，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，支出减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待32批次409人，本单位2018年度未发生国内外事接待、国（境）外公务接待支出。2018年本部门人均接待费107.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.66万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出255.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加21.84万元，增长9.35%，主要原因是年初财政拨款结转和结余项目经费调整。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额17.56万元，其中：政府采购货物支出17.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购计算机、打印机等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，涉及资金476.20万元。对11个项目开展了重点绩效评价，涉及资金476.20万元，从评价情况来看，基本实现预算绩效管理目标。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780537。
附表：1．收入支出决算总表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算总表
5．一般公共预算财政拨款支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8．部门决算相关信息统计表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 2018年度 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1809.91 | 一、一般公共服务支出 | 1452.16 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 267.59 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 48.60 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 81.89 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1809.91 | 本年支出合计 | 1850.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 40.33 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 合计 | 1850.25 | 合计 | 1850.25 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 2018年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
| 合计 | 1809.91 | 1809.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1411.83 | 1411.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 1411.83 | 1411.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 861.97 | 861.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 22.66 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010204 | 政协会议 | 141.98 | 141.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010205 | 委员视察 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010206 | 参政议政 | 191.43 | 191.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010250 | 事业运行 | 47.53 | 47.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 78.26 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.58 | 267.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 225.19 | 225.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 69.28 | 69.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.60 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.60 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.41 | 27.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 81.89 | 81.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 81.89 | 81.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 77.89 | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 1850.25 | 1341.18 | 509.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1452.16 | 943.10 | 509.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 1452.16 | 943.10 | 509.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 895.57 | 895.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 22.66 | 0.00 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010204 | 政协会议 | 141.98 | 0.00 | 141.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010205 | 委员视察 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010206 | 参政议政 | 191.43 | 0.00 | 191.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010250 | 事业运行 | 47.53 | 47.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 84.99 | 0.00 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.58 | 267.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 225.19 | 225.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 69.28 | 69.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.60 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.60 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.41 | 27.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 81.89 | 81.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 81.89 | 81.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 77.89 | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 2018年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1809.91 | 一、一般公共服务支出 | 1452.16 | 1452.16 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 267.59 | 267.59 | 0.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 48.60 | 48.60 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 81.89 | 81.89 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1809.91 | 本年支出合计 | 1850.25 | 1850.25 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 40.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 40.33 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1850.25 | 合计 | 1850.25 | 1850.25 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 2018年度 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 决算数 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 1850.25 | 1341.18 | 509.06 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1452.16 | 943.10 | 509.06 | ||
| 20102 | 政协事务 | 1452.16 | 943.10 | 509.06 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 895.57 | 895.57 | 0.00 | ||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 22.66 | 0.00 | 22.66 | ||
| 2010204 | 政协会议 | 141.98 | 0.00 | 141.98 | ||
| 2010205 | 委员视察 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | ||
| 2010206 | 参政议政 | 191.43 | 0.00 | 191.43 | ||
| 2010250 | 事业运行 | 47.53 | 47.53 | 0.00 | ||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 84.99 | 0.00 | 84.99 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.58 | 267.58 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 225.19 | 225.19 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 69.28 | 69.28 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.60 | 48.60 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.60 | 48.60 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.41 | 27.41 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 81.89 | 81.89 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 81.89 | 81.89 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 77.89 | 77.89 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级经济分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级经济分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级经济分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 927.33 | 302 | 商品和服务支出 | 251.82 | 310 | 资本性支出 | 3.60 |
| 30101 | 基本工资 | 195.53 | 30201 | 办公费 | 5.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.60 |
| 30103 | 奖金 | 164.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 25.93 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 72.22 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.89 | 30207 | 邮电费 | 15.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.40 | 30209 | 物业管理费 | 6.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.96 | 30211 | 差旅费 | 1.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 77.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.28 | 30213 | 维修（护）费 | 3.58 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 176.99 | 30214 | 租赁费 | 2.01 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 158.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 48.91 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 41.79 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 57.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.36 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.33 | 30227 | 委托业务费 | 1.62 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28.79 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4.68 | 30229 | 福利费 | 59.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.31 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 43.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 71.05 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1085.76 | 公用经费合计 | 255.42 | |||||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 2018年度 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 255.42 |
| （一）支出合计 | 45.00 | 30.51 | （一）行政单位 | 255.42 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 12.79 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 25.00 | 13.31 | ||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 25.00 | 13.31 | （一）车辆数合计（辆） | 5 |
| 3．公务接待费 | 20.00 | 4.41 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 20.00 | 4.41 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 4 |
| （二）相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 2 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 5 | ||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 32 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 409 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | ||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
渝公网安备 50010702501964号
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