重庆市九龙坡区总工会

  2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责

（1）通过参与国家及地方法规政策制定工作，代表和反映职工的意见和要求。

（2）通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。

（3）通过职工代表大会、厂务公开或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督，保障职工民主权利。

（4）通过劳动法律监督制度和劳动争议处理制度，监督单位执行劳动法律、法规，参与劳动争议处理。

（5）通过多种形式和途径，协助政府帮扶困难职工，促进就业，完善社会保障制度。

（6）通过提供法律服务，维护职工、工会工作者和工会组织的合法权益。

（二）机构设置

    独立核算机构1个，其中：参公群团1个，占机构总数的 100.00%；事业单位0个，占机构总数的0.00%。

（三）单位构成

重庆市九龙坡区总工会设3个内设机构：办公室、组织宣教部、职工维权服务部。

 二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。区总工会2018年度收入总计340.56万元，支出总计340.56万元。收支较上年决算数增加59.26万元、增长21.07%，主要原因一是公务员进行了工资调整，二是拨付了群团服务站事务支出补贴。区总工会 2018年本年支出合计340.56万元，其中：基本支出329.98万元，占支出总额的 96.89%；项目支出10.58万元，占支出总额的 3.11%。

2.收入情况。区总工会2018年度收入合计332.56万元，较上年决算增加51.26万元，增长18.22%，主要原因一是公务员进行了工资调整，二是增加了群团服务站事务支出的项目补贴，其中：财政拨款收入332.56万元，占100.00%。此外，年初结转和结余8.00万元。

3.支出情况。区总工会2018年度支出合计340.56万元，较上年决算数增加67.26万元，增长24.61%，一是公务员进行了工资调整，二是拨付了群团服务站事务支出补贴。其中：基本支出329.98万元，占96.89%；项目支出10.58万元，占3.11%；

  4.结转结余情况。区总工会2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是对年初结转和结余准确预测。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

       1.收入情况。区总工会2018年度财政拨款收入332.56万元，较上年决算数增加51.26万元，增长18.22%。主要原因是公务员进行了工资调整，较年初预算数增加48.94万元，增长17.26%。主要原因一是公务员工资和社会保障缴费相应地进行了调整，二是追加了群团服务站事务支出的项目补贴。此外，年初财政拨款结转和结余8.00万元。

    2.支出情况。区总工会2018年度财政拨款支出340.56万元，较上年决算数增加67.26万元，增长24.61%。主要原因一是公务员工资和社会保障缴费相应地进行了增加调整，二是增加了群团服务站事务的项目支出。较年初预算数增加56.94万元，增长20.08%。主要原因是公务员调整了工资和社会保障缴费，追加了群众团体事务项目支出。

  3.结转结余情况。区总工会2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是对年初结转和结余准确预测。

    4.比较情况。区总工会2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出258.59万元，占75.93%，较年初预算数增加51.01万元，增长24.57%，主要原因是增加了群团服务站事务支出。

   （2）社会保障与就业支出47.39万元，占13.92%，较年初预算数增加5.75万元，增长13.81%，主要原因是公务员工资调整，增加了缴费基数。

   （3）医疗卫生与计划生育支出12.94万元，占3.80%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%。

   （4）住房保障支出21.63万元，占6.35%，较年初预算数增加0.16万元，增长0.75%，主要原因是公务员工资调整，增加了缴费基数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    区总工会2018年度一般公共财政拨款基本支出329.98万元。其中：人员经费260.46万元，较上年决算数增加61.61万元，增长30.98%，主要原因是2018年调整了公务员工资。经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费69.51万元，较上年决算数增加10.61万元，增长18.01%，主要原因是增加了群团服务站事务支出，增加了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

   （四）政府性基金预算收支决算情况说明

    2018年度区总工会无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2018年度区总工会“三公”经费支出共计7.99万元，较年初预算数减少1.41万元，下降15.00%，主要原因是严格执行费用控制。较上年支出数减少1.15万元，下降12.58%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，一是按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排单位人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

      2018年度区总工会因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费4.36万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、基层工会调研、走访、一线职工慰问等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降12.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.64万元，下降12.80%，主要原因是严格执行费用控制。

   公务接待费3.63万元，主要用于接待国内其他省市总工会到我单位学习调研群团改革及工会工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降17.50%，主要原因是严格执行费用控制。较上年支出数减少0.51万元，下降12.32%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

   （三）“三公”经费实物量情况

    2018年度区总工会因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次303人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年区总工会人均接待费119.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.36万元。

      四、其他需要说明的事项

      （一）机关运行经费情况说明

2018年度区总工会机关运行经费支出69.51万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加10.61万元，增长18.01%，主要原因是今年开展了工会干部素质培训，培训费较上年增长较大。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，区总工会共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度区总工会未进行政府采购，无相关经费支出。

       五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

     根据预算绩效管理要求，区总工会对1个项目开展了绩效自评，涉及资金10万元。对0个项目开展了重点绩效评价。

   （二）绩效目标自评结果

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年的项目资金均已全部落实到位，完成既定目标。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。完成了今年慰问、帮扶人数达到10.5万的数量指标，不断扩大了生活救助、权益维护、就业扶持、困难帮扶、医疗互助、家庭服务等服务内容，让服务体系更加完善、服务工作更加有力，群众满意度逐步提升。2019年继续推进落实各项服务工作，补齐服务职工、网上工作、引导社会组织薄弱等短板，力气更好地实现群团服务站工作任务。

绩效目标自评具体情况见下表：

  （三）以部门为主体开展的绩效评价结果

     2018年区总工会项目资金100%落实在帮扶中心群团服务站运行费用的项目上。完成了今年慰问、帮扶人数达到10.5万的数量指标，实现了不断扩大了生活救助、权益维护、就业扶持、困难帮扶、医疗互助、家庭服务等服务内容，让服务体系更加完善、服务工作更加有力，群众满意度逐步提升。为广大群众提供包括生活救助、权益维护、就业扶持、困难帮扶、医疗互助、家庭服务等在内的服务内容，服务体系更加完善、服务工作更加有力，群众满意度逐步提升 。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市九龙坡区总工会办公室：023-68780966。