中国共产主义青年团重庆市九龙坡区委员会

2018年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

（一）职能职责

1.当好区委、区政府的助手，在九龙坡区重大政治、经济、文化活动中，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主题的各项任务；

2.领导全区共青团工作，领导和指导全区青联和少先队工作，领导和指导全区青少年社团组织的工作；

3.对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的规划、建设和管理进行协调和指导；   

4.承担区委、区政府委托的青少年工作，参与民主管理和民主监督。协助处理、协调与青少年利益相关的事务，负责区未成年人保护委员会的日常工作；

5.负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部；

6.负责指导并组织全区青少年的思想理论教育，培育、选拔、表彰、推荐优秀青年；

7.调研青年思想动态和青年工作状况，开展各种活动；

8.会同有关部门做好全区青年统战对象的团结教育工作；

9.组织、指导各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作；

10.承担实施全区希望工程的有关工作；

11.承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

     （二）机构设置

     根据上述职责，共青团九龙坡区委设办公室、组织联络部2个内设机构。

      二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。本部门2018年度收入总计585.10万元，支出总计585.10万元。收支较上年决算数减少79.62万元、下降11.98%，主要原因是主要原因是年初结转和结余减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

      2.收入情况。本部门2018年度收入合计512.60万元，较上年决算增加15.04万元，增长3.02%，主要原因是年中追加项目经费增加。其中：财政拨款收入512.60万元，占100.00%。此外，年初结转和结余72.50万元。

     3.支出情况。本部门2018年度支出合计585.10万元，较上年决算数减少7.12万元，下降1.20%，主要原因是加强统筹，督导相关经费使用。其中：基本支出129.16万元，占22.07%；项目支出455.94万元，占77.93%。

     4.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少72.50万元，下降100.00%，主

要原因是加强统筹，承接多项市级活动。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入512.60万元，较上年决算数增加15.04万元，增长3.02%。主要原因是年中追加项目经费增加。较年初预算数增加96.84万元，增长23.29%。主要原因是年中追加了2018年大学生志愿服务西部计划专项经费、2018年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金等市级经费。此外，年初财政拨款结转和结余72.50万元。

     2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出585.10万元，较上年决算数减少7.12万元，下降1.20%。主要原因是主要原因是主要原因是加强统筹，督导相关经费使用。较年初预算数增加169.34万元，增长40.73%。主要原因是2018年承接重庆市首届青少年渝台交流活动、2018年重庆市青少年学生校外教育工作会议、重庆共青团2018年面向青年社会组织购买服务重点项目发布会、重庆市第二届希望工程“精准扶贫·圆梦行动”荧光夜跑等多项市级活动。

     3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少72.50万元，下降100.00%，主要原因是加强统筹，承接多项市级活动。

     4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）一般公共服务支出431.73万元，占73.79%，较年初预算数增加85.09万元，增长24.55%，主要原因是青少年活动开展增加。 

    （2）文化体育与传媒支出9.25万元，占1.58%，较年初预算数增加9.25万元，增长0.00%，主要原因是合理统筹。

    （3）社会保障与就业支出8.92万元，占1.52%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是合理统筹。

    （4）医疗卫生与计划生育支出3.67万元，占0.63%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是合理统筹。

    （5）农林水支出3.50万元，占0.60%，较年初预算数增加3.50万元，增长0.00%，主要原因是合理统筹。

    （6）住房保障支出7.54万元，占1.29%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是合理统筹。

    （7）其他支出120.50万元，占20.59%，较年初预算数增加71.50万元，增长145.92%，主要原因是承接多项市级活动。 

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出129.16万元。其中：人员经费80.46万元，较上年决算数增加20.15万元，增长33.41%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费。公用经费48.70万元，较上年决算数减少8.92万元，下降15.48%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    （四）政府性基金预算收支决算情况说明

     本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余63.50万元，年末结转结余0.00万元。本年收入57.00万元，较上年决算数减少11.50万元，下降16.79%，主要原因是加强统筹，督导相关经费使用。本年支出120.50万元，较上年决算数减少48.66万元，下降28.77%，主要原因是领导加强统筹，督导相关经费使用。  

      三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

     2018年度本部门“三公”经费支出共计5.36万元，较年初预算数减少2.64万元，下降33.00%；较上年支出数减少1.25万元，下降18.91%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况

     2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

     公务车购置费0.00万元。

     公务车运行维护费4.90万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降2.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费使用。较上年支出数减少0.11万元，下降2.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费使用。

     公务接待费0.45万元，主要用于接待团市委来我区检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.55万元，下降85.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费使用。较上年支出数减少1.14万元，下降71.70%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费使用。

    （三）“三公”经费实物量情况

     2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费93.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.90万元。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出48.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少8.92万元，下降15.48%，主要原因是厉行节约。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

     五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，涉及资金245万元。

    （二）以部门为主体开展的绩效评价结果

     团区委对西部计划大学生志愿者工作项目开展了绩效评价，主要是我区2018年西部计划志愿者项目开展，项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全区西部计划大学生志愿者社会保险单位缴纳部分，2018年预算按照基数3370，西部计划志愿者31人测算，共计37万元；二是开展志愿者培训会、总结会、组织西部计划大学生志愿者参加各类志愿服务活动等产生的费用共4万元。总的来看，绩效目标完成情况较好。

     六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：583741439@qq.com