中共重庆市九龙坡区直机关工作委员会

2018年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责。中共重庆市九龙坡区直属机关工作委员会系区委派出机构，有直属党组织46个，主要负责区直属机关党建工作、思想政治工作以及群团工作。

（二）机构设置。九龙区委直机关党工委是委直属的正处级行政单位，内设科室1个。

  （三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。中共重庆市九龙坡区直属机关工作委员会更名为中共重庆市九龙坡区委直属机关工作委员会。二是机构调整情况。增设一个内设机构。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成编制数量调整工作。

  二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计276.69万元，支出总计276.69万元。收支较上年决算数增加70.36万元、增长34.10%，主要原因是办公场地搬迁。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计271.19万元，较上年决算增加64.86万元，增长31.44%，主要原因是办公场地搬迁。其中：财政拨款收入271.19万元，占100.00%。此外，年初结转和结余5.50万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计276.69万元，较上年决算数增加75.86万元，增长37.77%，主要原因是办公场地搬迁及上年度结合经费使用。其中：基本支出193.34万元，占69.88%；项目支出83.34万元，占30.12%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.50万元，下降100.00%，主要原因是单位经费严格按计划执行。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入271.19万元，较上年决算数增加64.86万元，增长31.44%。主要原因是办公场地搬迁。较年初预算数增加52.96万元，增长24.27%。主要原因是年中追加安排办公场地搬迁专项经费支出预算52.96万元。此外，年初财政拨款结转和结余5.50万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出276.69万元，较上年决算数增加75.86万元，增长37.77%。主要原因是办公场地搬迁及上年度结合经费使用。较年初预算数增加58.46万元，增长26.79%。主要原因是办公场地搬迁及上年度结合经费使用。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.50万元，下降100.00%，主要原因是单位经费严格按计划执行。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出229.97万元，占83.11%，较年初预算数增加56.55万元，增长32.61%，主要原因是办公场地搬迁。

  （2）社会保障与就业支出25.81万元，占9.33%，较年初预算数增加1.90万元，增长7.95%，主要原因是人员社保费调整。

  （3）医疗卫生与计划生育支出7.72万元，占2.79%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （4）住房保障支出13.18万元，占4.76%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出193.34万元。其中：人员经费136.09万元，较上年决算数增加24.40万元，增长21.85%，主要原因是人员数量及待遇调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费57.26万元，较上年决算数增加1.28万元，增长2.29%，主要原因是党建活动项目比上年略有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、其他商品服务支出等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计1.13万元，较年初预算数减少5.87万元，下降83.86%，主要原因是严控三公经费支出。较上年支出数减少1.10万元，下降49.33%，主要原因是一是认真贯彻落实厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  本单位2018年度未发生公出国（境）支出和公务车购置支出。

  公务车运行维护费0.81万元，主要用于.机要文件交换、市内因公出行、党建工作督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降82.00%，主要原因是. 严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.82万元，下降50.31%，严格落实公车使用规定。

  公务接待费0.33万元，主要用于接待接受相关部门调研和检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.17万元，下降86.80%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.27万元，下降45.00%，主要原因是厉行节约。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费32.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.81万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出57.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、劳务费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加1.28万元，增长2.29%，主要原因是党建活动项目比上年略有增加。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  五、预算绩效管理情况说明

  2018年未要求本部门开展项目绩效自评工作。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68782129。