中共重庆市九龙坡区委研究室

2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

九龙坡区委研究室为区委直属机构，内设2个职能科室，并归口管理区发展研究中心（为全额拨款正科级事业单位），同时区委全面深化改革领导小组办公室和区委全面推进依法治区领导小组办公室设在区委研究室，区委法制办与区委改革办合署办公。

相关职责如下：

（一）区委研究室主要职责是：

1.了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为区委、区政府宏观决策提供依据。

2.根据全区经济、社会发展战略和区委工作部署，作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见，并协调全区各方面力量开展调查研究。

3.根据区委、区政府指示，研究拟订重大政策性文件，并对拟以区委、区政府名义出台的政策性文件组织论证和协调。

4.根据中央和市委的工作部署和重大政策，对涉及全区综合性的问题，主持或参与拟订贯彻落实意见。

5.调查了解区委、区政府出台政策的落实情况，向区委、区政府反馈信息，并提出相应的对策建议。

6.承担区党代会报告、区委全委会文件的起草工作；根据区委、区政府安排完成其他重要文稿的起草工作。

7.做好完成区委、区政府重点调研课题的协调服务工作。

8.收集整理区内外改革、发展等方面的重大信息资料，为区委、区政府领导提供信息服务。

9.负责与区外调研部门的联系，进行调研业务的合作与交流。

10.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）区发展研究中心主要职责是：

1.收集、整理和分析研究国内外政治、经济、社会、文化等重要发展动态，为区委、区政府决策提供政策建议和咨询。

2.对全区经济社会发展以及区委、区政府重大决策、部署和重点项目、课题开展调查研究。

3.对社会热点、难点、重点工作组织开展信息调研，及时反映困难和问题，并提出建议意见。

4.编辑调查研究类内部刊物。

5.开展区域合作研究，加强与区内外研究机构和相关部门学术交流。

6.承担上级主管部门交办的其他事项。

（三）区委全面深化改革领导小组办公室职责是：

1.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。

2.向领导小组提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度九龙坡区委全面深化改革领导小组工作要点，经领导小组组长批准提交九龙坡区委全面深化改革领导小组会议讨论决定。

3.协调提出中长期改革规划建议，报领导小组审议同意后实施。

4. 研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各镇街和各有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案，研究评估后向领导小组提出建议。

5.收集汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小组调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和镇街、专家学者就改革主要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议，为领导小组提供参考。

6.承担九龙坡区委全面深化改革领导小组会议相关工作，经领导小组组长批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实。负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

7.负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

8.负责与市委改革办的对接工作，向市委改革办报送全面深化改革工作动态。

9.负责完成区委和领导小组交办的其他事项。

（四）区委全面推进依法治区领导小组办公室职责是：

1.组织开展全面推进依法治区政策研究。组织区委全面推进依法治区领导小组专项小组（简称“法治专项小组”）、部门和镇街、专家学者就依法治区重要问题进行决策咨询，提出意见建议，为区委法治领导小组提供决策参考。指导督促区级部门和镇街落实区委法治领导小组的决策部署和工作要求。

2.向区委法治领导小组报告全面推进依法治区年度工作进展和评估报告，汇总提出区委法治领导小组年度工作要点建议，经区委法治领导小组组长批准后提交区委法治领导小组会议讨论决定。

3.承担区委法治领导小组会议相关工作，包括准备会议议程和文件、整理会议纪要、传达会议精神等。

4.受区委法治领导小组指派，处理依法治区相关事项及请示等，接受区级部门和镇街推进法治建设重要决定和实施方案向区委法治领导小组的备案，分析评估后向区委法治领导小组提出建议。

5.负责区委法治领导小组的值班联络、会议组织、报告起草、简报编印、资料管理等工作，以及对法治专项小组的工作进行统筹、协调、督促、检查、推动、服务等。

6.收集、汇总、报送依法治区工作信息。

7.负责与中共重庆市委全面推进依法治市领导小组办公室的沟通联系和工作对接，向上报送全面推进依法治区工作动态，请示有关事项。

8.组织实施《中共重庆市九龙坡区委关于全面推进依法治区的意见》（九龙坡委发〔2014〕15号）中各法治专项小组承担以外的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.本部门2018年度收入总计509.50万元，支出总计509.50万元。收支较上年决算数增加80.17万元、增长18.67%，主要原因是增人增资。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计472.30万元，较上年决算增加42.97万元，增长10.01%，主要原因是增人增资。其中：财政拨款收入472.30万元，占100.00%；此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余37.20万元。

 3.支出情况。本部门2018年度支出合计497.50万元，较上年决算数增加106.06万元，增长27.09%，主要原因是增人增资。其中：基本支出261.27万元，占52.52%；项目支出236.23万元，占47.48%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余12.00万元，较上年决算数减少25.90万元，下降68.34%，主要原因是2017年2个委托课题均在2018年初完成结题，2018年2个委托课题均未在本年度完成结题。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入472.30万元，较上年决算数增加42.97万元，增长10.01%。主要原因是增人增资。较年初预算数减少14.81万元，下降3.04%。主要原因是严格控制办公经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余37.20万元。

 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出497.50万元，较上年决算数增加106.06万元，增长27.09%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加10.39万元，增长2.13%。主要原因增人增资。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余12.00万元，较上年决算数减少25.90万元，下降68.34%，主要原因是2017年2个委托课题均在2018年初完成结题，2018年2个委托课题均未在本年度完成结题。

 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出443.13万元，占89.07%，较年初预算数增加10.63万元，增长2.46%，主要原因是增人增资。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（7）文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（8）社会保障与就业支出26.62万元，占5.35%，较年初预算数减少0.24万元，下降0.89%，主要原因是社会保险缴费基数上调。

（9）医疗卫生与计划生育支出9.71万元，占1.95%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是增人增资。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

 （15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（18）国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

（19）住房保障支出18.05万元，占3.63%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（20）粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（21）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（22）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出261.27万元。其中：人员经费178.54万元，较上年决算数增加30.50万元，增长20.60%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费82.73万元，较上年决算数增加2.13万元，增长2.64%，主要原因是增人增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

四、“三公”经费支出总体情况说明。

（一）“三公”经费支出总额情况。2018年度本部门“三公”经费支出共计3.72万元，较年初预算数减少4.38万元，下降54.07%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.25万元，下降6.30%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。2018年度本部门本单位2018年度未发生因公出国支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

2018年度本部门本单位2018年度未发生公务车购置支出。较年初预算数增加0.00万元，与上年一致。

公务车运行维护费2.70万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降40.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.06万元，下降2.17%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.02万元，主要用于接待国内其他省市研究室和改革办到我区考察调研改革工作。费用支出较年初预算数减少2.58万元，下降71.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下。较上年支出数减少0.19万元，下降15.70%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次72人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费141.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出82.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加2.13万元，增长2.64%，主要原因是增人增资产生相关费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.00万元。主要用于采购区委委托课题。

       六、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，涉及资金140万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金50万元，从评价情况来看，我单位项目绩效目标完成情况都达到了100%，较为合理有效地利用了项目经费，取得了相应的成果。接下来我单位将进一步加强领导，建立健全工作机制，通过完善的制度体系保障预算绩效管理工作有效开展及加强评价指标体系建设。

七、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

八、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68783560