中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

    区委党校成立于1960年，全称“中共重庆市九龙坡区委党校”，是直属于区委的正处级参公事业单位，1994年加挂区行政学校牌子，2009年加挂区社会主义学院牌子，实行“三块牌子、一套班子”的管理体制。

主要业务内容是：培训各级各类干部；承办党委政府举办的专题研讨班；开展哲学社会科学研究，推进理论创新；开展调查研究，提供决策咨询；开展党的理论、路线、方针、政策的宣传宣讲；开展其他形式的干部继续教育和培训。

（二）机构设置

独立核算机构，是参公事业单位。内设办公室、教务科、科研科、基础理论教研部、法学与公共管理教研部共5个科（室、部）。

    （三）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门未涉及机构改革调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

本部门2018年度收入总计628.48万元，支出总计628.48万元。收支较上年决算数减少80.37万元、下降11.34%，主要原因是2018年教育支出、社会保障和就业支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况

本部门2018年度收入合计578.12万元，较上年决算增加67.32万元，增长13.18%，主要原因是教育支出、科学技术和社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。其中：财政拨款收入578.12万元，占100%；年初结转和结余50.36万元。

3.支出情况

本部门2018年度支出合计628.48万元，较上年决算数减少1.00万元，下降0.16%，主要原因是教育支出减少。其中：基本支出527.94万元，占84%；项目支出100.54万元，占16%。

4.结转结余情况

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少79.37万元，下降100%，主要原因是2017年结余是综合楼维修及设备更新经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况

本部门2018年度财政拨款收入578.12万元，较上年决算数增加67.32万元，增长13.18%，主要原因是教育支出、科学技术和社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。较年初预算数减少6.61万元，下降1.13%，主要原因是2018年教育支出、社会保障和就业支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余50.36万元。

2.支出情况

本部门2018年度财政拨款支出628.48万元，较上年决算数减少1.00万元，下降0.16%，主要原因是教育支出减少。较年初预算数增加43.75万元，增长7.48%，主要原因是教育支出、科学技术和社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

3.结转结余情况

本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少79.37万元，下降100%，主要原因是2017年结余综合楼维修及设备更新经费已使用。

4.比较情况

     本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出485.47万元，占77.25%，较年初预算数增加33.61万元，增长7.44%，主要原因是行政运行增加。

（2）科学技术支出3.00万元，占0.48%，较年初预算数增加3.00万元，增长0.00%，主要原因是其他科学技术支出增加。

（3）社会保障与就业支出84.07万元，占13.38%，较年初预算数增加7.15万元，增长9.30%，主要原因是其他行政事业单位离退休支出增加。 

（4）医疗卫生与计划生育支出20.69万元，占3.29%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）住房保障支出35.25万元，占5.61%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出527.94万元。其中：人员经费375.87万元，较上年决算数增加52.37万元，增长16.19%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费等费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、离休人员等。公用经费152.07万元，较上年决算数减少1.97万元，下降1.28%，主要原因是差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、劳务费、租赁费、公务用车维护费、招待费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.77万元，较年初预算数减少4.73万元，下降63.07%，较上年支出数减少1.93万元，下降41.06%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2018年度本部门未发生公务车购置费用

2018年度本部门公务车运行维护费2.03万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、接送外请授课老师等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降59.40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少1.97万元，下降49.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

2018年度本部门公务接待费0.74万元，主要用于接待外请授课老师及区县党校工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降70.40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加0.04万元，增长5.71%，主要原因是接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次140人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 52.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出152.07万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少1.97万元，下降1.28%，主要原因是差旅费的减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，车辆主要是用于机要文件交换、市内因公出行、接送外请授课老师等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金66.9万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金66.9万元，从评价情况来看，一是固定运行费：社会效益覆盖率100%，干部职工满意率100%、学员满意率95%，保障了党校各项工作正常开展，营造了一个让教职工、学员满意的工作环境和学习环境，提高党校办学质量，扩大党校对外影响力；二是办学考评：2014——2018年，连续五年在全市党校行政院校系统办学考评中获得一等奖和工作创新奖，党校办学水平走在全市前列；三是科研专项经费：资政工作获得区委、区政府主要领导等批示，科研获奖平均人次处于全市党校行政院校系统前列，成功申报市社科规划课题，课题申报取得重大突破。

（二）绩效目标自评结果

3个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成党校满意度指标完成情况非常好。一是固定运行费：其中含食堂劳务服务外包、保安劳务外包、物业劳务服务外包，按照合同约定提供优质、高效服务，学员和教职工满意度达到95%；二是办学考评：在全市党校行政院校系统2014年——2018年办学考评中，连续5年获得一等奖，取得了组织满意、学员满意、送培单位满意、服务对象满意、群众满意的“五个满意”良好效应；三是科研专项经费：论文发表和征文获奖远远超出预期，说明我校科研水平在不断提高。

项目全年预算数为66.9万元，执行数为66.9万元，完成预算的66.9%。主要产出和效果：一是固定运行费：社会效益覆盖率100%，干部职工满意率100%、学员满意率95%，保障党校各项工作正常开展，营造一个让教职工、学员满意的工作环境和学习环境，提高党校办学质量，扩大党校对外影响力；二是办学考评：2014——2018年连续五年在全市党校行政院校系统办学考评中获得一等奖和工作创新奖，党校办学水平走在全市前列；三是科研专项经费：资政工作获得区委、区政府主要领导等批示，科研获奖平均人次处于全市党校行政院校系统前列，成功申报市社科规划课题，课题申报取得重大突破。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68851422。