导航- [索引号] 11500107009293110N/2019-01371
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区财政局
- [ 成文日期 ] 2019-09-02
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-09-02
重庆市九龙坡区文化委员会
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化市场、文化执法、新闻出版、广播影视、著作权和文物博物工作的方针政策和法律法规，负责全区文化建设工作指导及管理。拟定文化艺术、文化市场、文化执法、新闻出版、广播影视、著作权和文物事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进文化体制改革，依法负责行业统计工作。指导管理文化创作生产和宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动各类文化发展，管理全区性重大文化活动。整合公共文化服务资源，规划引导现代公共文化服务体系建设，指导重点和基层文化设施建设，指导管理社会文化事业。整合文化产业业态，促进文化产业综合集成发展。规划引导现代文化市场体系建设，指导重点产业基地、园区和项目建设。推动文化与科技融合，指导新技术开发应用和科技信息建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。拟订非物质文化遗产保护政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。负责古籍普查、整理及编修。拟订文化市场调控政策并实施，负责对文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文物机构的行业监管。负责全区文化市场行政审批工作。推动传统出版数字化转型，负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。负责著作权保护管理和公共服务，协同查处有重大影响的侵权盗版案件。负责印刷复制行业的监督管理。负责监管出版物的内容和质量，指导相关市场经营活动的监管。负责非法违禁出版物和侵权盗版的鉴定工作。负责广播影视安全播出的管理工作，监督管理广播影视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。指导管理文物保护、考古和重大项目实施工作，组织开展文物资源调查，履行文物安全督察职责。负责博物馆有关业务指导和规范管理工作，指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作承担全区文化市场综合执法工作，承担区内“扫黄打非”有关工作。会同有关部门制定全区文化人才建设规划并组织实施，负责从业人员的教育培训和职业资格管理。承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市九龙坡区文化委员会是处级行政单位。内设机构共有5个科室，为办公室、社会文化科、文化产业科、新闻出版科（文化遗产科）、行政审批科。下属事业单位4个，其中，直属参公事业单位1个，为区文化市场行政执法大队，人财物归重庆市九龙坡区文化委员会进行管理；全额拨款事业单位3个，为重庆市九龙坡区文化馆、重庆市九龙坡区图书馆、重庆市九龙坡区文物管理所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计4206.80万元，支出总计4206.80万元。收支较上年决算数减少1228.41万元、下降22.60%，主要原因是财政拨款减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计4050.73万元，较上年决算减少39.73万元，下降0.97%，主要原因是财政拨款减少。其中：财政拨款收入4050.73万元，占100.00%；年初结转和结余156.07万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计4176.80万元，较上年决算数减少1102.34万元，下降20.88%，主要原因是财政拨款减少。其中：基本支出1822.64万元，占43.64%；项目支出2354.16万元，占56.36%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余30.00万元，较上年决算数减少126.07万元，下降80.78%，主要原因是本年度预算较准确，资金使用效率提高，支付项目款较及时，因此结转金额减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4050.73万元，较上年决算数减少39.73万元，下降0.97%。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加544.96万元，增长15.54%。主要原因是年中追加项目经费增多，如建川博物馆馆长奖励经费、第十一届中国音乐金钟奖重庆赛区和第三届重庆青少年钢琴大赛经费、2018年中央补助地方公共文化服务体系建设（绩效奖补）专项资金等项目。此外，年初财政拨款结转和结余156.07万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4176.80万元，较上年决算数减少1102.34万元，下降20.88%。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加671.03万元，增长19.14%。主要原因是在于一次性项目增加，如建川博物馆馆长奖励经费、第十一届中国音乐金钟奖重庆赛区和第三届重庆青少年钢琴大赛经费、2018年中央补助地方公共文化服务体系建设（绩效奖补）专项资金等项目。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余30.00万元，较上年决算数减少126.07万元，下降80.78%，主要原因是本年度预算较准确，资金使用效率提高，支付项目款较及时，因此结转金额减少。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出26.67万元，占0.64%，较年初预算数增加26.67万元，增长0.00%，主要原因是根据业务需要，年中追加人员经费和项目支出。
（2）科学技术支出3.00万元，占0.07%，较年初预算数增加3.00万元，增长0.00%，主要原因是根据业务需要，九龙坡区科学技术委员会拨付科普基地补助。
（3）文化体育与传媒支出3593.85万元，占86.04%，较年初预算数增加589.37万元，增长19.62%，主要原因是年中追加文化事业、文化产业方面的资金等。
（4）社会保障与就业支出317.58万元，占7.60%，较年初预算数增加51.39万元，增长19.31%，主要原因是政策性增资，导致人员经费增加。
（5）医疗卫生与计划生育支出88.59万元，占2.12%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度预算较准确，资金使用效率提高。
（6）住房保障支出147.10万元，占3.52%，较年初预算数增加0.60万元，增长0.41%，主要原因是调增住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1822.64万元。其中：人员经费1377.31万元，较上年决算数增加195.38万元，增长16.53%，主要原因是增人增资，调增住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费445.33万元，较上年决算数增加106.54万元，增长31.45%，主要原因是政策性增资，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费和其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生政府性基金预算支出。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生政府性基金预算支出。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计18.38万元，较年初预算数减少5.72万元，下降23.73%，主要原因是厉行节俭，较上年支出数增加0.10万元，增长0.55%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用2.98万元，主要是市文化委、市商务委员会组团参加2018年英国伦敦书展并开展服务贸易招商引资活动。费用支出较年初预算增加2.98万元，增长0.00%，主要原因是按市级部门的安排组团参加2018年英国伦敦书展并开展服务贸易招商引资活动。较上年支出数增加2.98万元，增长0.00%，主要原因是按市级部门的安排组团参加2018年英国伦敦书展并开展服务贸易招商引资活动。
公务车购置费0.00万元，主要是本单位2018年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费10.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降23.87%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求落实执行。较上年支出数减少1.24万元，下降10.29%，主要原因是厉行节俭。
公务接待费4.58万元，主要用于接待国内其他省到我单位学习公共文化服务建设，文化产业招商接待支出等，费用支出较年初预算数减少5.32万元，下降53.74%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少1.65万元，下降26.48%，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待170批次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费114.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.70万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出221.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费、邮电费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加12.47万元，增长5.95%，主要原因是开展临时活动较多，办公费和劳务费增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额39.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 主要用于采购电脑、软件、广告宣传资料制作、送文化演出下乡等。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金270万元。对新年艺术节项目、24小时自助图书馆个项目开展了重点绩效评价，涉及资金270万元，从评价情况来看，两个项目存在服务意识有待提高、创新培训机制持续性不强、部分项目推进缓慢等相关问题。下一步将从加强内部管理、提供创新和特色服务等方面进行改善。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市九龙坡区文化委员会办公室：68780283。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 部门决算相关信息统计表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市九龙坡区文化委 |
2018年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
4050.73 |
一、一般公共服务支出 |
26.67 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
3.00 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
3593.85 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
317.58 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
88.59 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
147.10 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
4050.73 |
本年支出合计 |
4176.80 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
156.07 |
年末结转和结余 |
30.00 |
|
合计 |
4206.80 |
合计 |
4206.80 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区文化委 |
2018年度 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||||
|
合计 |
4050.73 |
4050.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.68 |
26.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3467.79 |
3467.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
2734.67 |
2734.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
557.06 |
557.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
396.19 |
396.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070104 |
图书馆 |
524.60 |
524.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070108 |
文化活动 |
249.00 |
249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
672.95 |
672.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070112 |
文化市场管理 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
268.87 |
268.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20702 |
文物 |
193.62 |
193.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070204 |
文物保护 |
80.62 |
80.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070205 |
博物馆 |
113.00 |
113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
539.50 |
539.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
539.50 |
539.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
317.58 |
317.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
305.77 |
305.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.11 |
117.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
130.02 |
130.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
147.11 |
147.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
147.11 |
147.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
130.68 |
130.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
16.43 |
16.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区文化委 |
2018年度 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||||
|
合计 |
4176.80 |
1822.64 |
2354.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.68 |
0.00 |
26.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
23.64 |
0.00 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
23.64 |
0.00 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3593.86 |
1269.37 |
2324.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
2777.37 |
1197.75 |
1579.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
557.06 |
557.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
425.89 |
0.00 |
425.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070104 |
图书馆 |
524.60 |
245.50 |
279.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070108 |
文化活动 |
249.00 |
0.00 |
249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
685.95 |
395.19 |
290.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070112 |
文化市场管理 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
268.87 |
0.00 |
268.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20702 |
文物 |
233.42 |
71.62 |
161.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070204 |
文物保护 |
120.42 |
71.62 |
48.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070205 |
博物馆 |
113.00 |
0.00 |
113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070408 |
出版发行 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
570.27 |
0.00 |
570.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
570.27 |
0.00 |
570.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
317.58 |
317.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
305.77 |
305.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.11 |
117.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
130.02 |
130.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
147.11 |
147.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
147.11 |
147.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
130.68 |
130.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
16.43 |
16.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出 决算总表 |
|||||
|
公开04表 | |||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区文化委 |
2018年度 |
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4050.73 |
一、一般公共服务支出 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 | ||
|
七、文化体育与传媒支出 |
3593.85 |
3593.85 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
317.58 |
317.58 |
0.00 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
88.59 |
88.59 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
147.10 |
147.10 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
4050.73 |
本年支出合计 |
4176.80 |
4176.80 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
156.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
156.07 |
基本支出结转 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
合计 |
4206.80 |
合计 |
4206.80 |
4206.80 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款 支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区文化委 |
2018年度 |
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
决算数 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
4176.80 |
1822.64 |
2354.16 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.68 |
0.00 |
26.68 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
23.64 |
0.00 |
23.64 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
23.64 |
0.00 |
23.64 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3593.86 |
1269.37 |
2324.49 |
|||
|
20701 |
文化 |
2777.37 |
1197.75 |
1579.62 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
557.06 |
557.06 |
0.00 |
|||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
425.89 |
0.00 |
425.89 |
|||
|
2070104 |
图书馆 |
524.60 |
245.50 |
279.10 |
|||
|
2070108 |
文化活动 |
249.00 |
0.00 |
249.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
685.95 |
395.19 |
290.76 |
|||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
|||
|
2070112 |
文化市场管理 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
268.87 |
0.00 |
268.87 |
|||
|
20702 |
文物 |
233.42 |
71.62 |
161.80 |
|||
|
2070204 |
文物保护 |
120.42 |
71.62 |
48.80 |
|||
|
2070205 |
博物馆 |
113.00 |
0.00 |
113.00 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
|||
|
2070408 |
出版发行 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
570.27 |
0.00 |
570.27 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
570.27 |
0.00 |
570.27 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
317.58 |
317.58 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
305.77 |
305.77 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.11 |
117.11 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
130.02 |
130.02 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
147.11 |
147.11 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
147.11 |
147.11 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
130.68 |
130.68 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
16.43 |
16.43 |
0.00 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区文化委 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1223.68 |
302 |
商品和服务支出 |
443.91 |
310 |
资本性支出 |
1.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
368.33 |
30201 |
办公费 |
106.13 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
128.69 |
30202 |
印刷费 |
1.34 |
31002 |
办公设备购置 |
1.42 |
|
|
30103 |
奖金 |
60.81 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.43 |
30204 |
手续费 |
0.17 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
233.86 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
117.11 |
30206 |
电费 |
0.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.84 |
30207 |
邮电费 |
12.83 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
63.81 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.28 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.46 |
30211 |
差旅费 |
142.51 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
131.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
2.98 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.33 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34.08 |
30214 |
租赁费 |
5.48 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
153.63 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.85 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.08 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
8.81 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
141.74 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
27.03 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.32 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.29 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
3.09 |
30229 |
福利费 |
43.21 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.45 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
43.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.07 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.71 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1377.31 |
公用经费合计 |
445.33 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区文化委 |
2018年度 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||
|
部门决算相关信息统计表 |
||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区文化委 |
2018年度 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
221.90 |
|
（一）支出合计 |
24.10 |
18.38 |
（一）行政单位 |
221.90 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
2.98 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
14.20 |
10.81 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
14.20 |
10.81 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
3．公务接待费 |
9.90 |
4.58 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
9.90 |
4.58 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
1 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
170 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
400 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
||
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
渝公网安备 50010702501964号
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