导航- [索引号] 11500107009293110N/2019-01372
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区财政局
- [ 成文日期 ] 2019-09-02
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-09-02
重庆市九龙坡区文学艺术界联合会
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.坚持党的领导。高举中国特色社会主义伟大旗帜，团结引领全区文艺工作者听党话、跟党走。
2.依法依章程独立自主开展工作。贯彻执行党的文艺方针、政策，接受上级文学艺术界联合会和中共重庆市九龙坡区委宣传部指导，组织召开区文联代表大会、主席团会议以及全区文学艺术界有关会议；负责对全区文艺界及团体会员的联络、协调、服务工作；研究拟定本地区群众文学艺术社团事业发展的总体规划和年度计划并组织实施。
3.团结动员和全力支持全区广大文艺工作者干事创业。加强与政府文化主管部门的密切联系，组织团体会员和文艺工作者开展文艺创作活动，积极参与精神文明建设，创作文艺精品；根据政府有关法规政策，组织和支持全区各文学艺术社团（协会），开展以文补文，多业助文的经营活动，开拓文艺产业，促进文化艺术走向市场；主办或协办有关文艺活动，开展文艺评论、学术交流和调研工作。
4.突出代表维护文艺工作者和文艺团体权益的职责。听取和反映文艺界的情况和意见，团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益。
5.拓展组织覆盖和工作覆盖。加强镇街文联组织建设，立足文化服务中心、社区（村组）文化室、文化广场开展丰富多彩的文艺活动及惠民活动，打造特色区域文艺品牌，为本地区经济社会发展营造良好的文化氛围和环境；支持行业文联发展，积极开展特色文艺活动，加强行业文化建设；积极探索在文艺工作者及新文艺形态聚集的文化园区、社区（村组）建设文联组织，扩大组织网络，夯实文联基层基础，服务基层群众。
6.积极参与社会治理。提高文艺界在文化政治协商中的参与度，切实发挥文联组织的社会事务管理服务作用，切实发挥维护社会和谐稳定的作用。
7.加强自身建设。加强与社团登记管理机关的配合，指导、协调各文学艺术社团（协会）的组织建设工作；指导各文学艺术社团（协会）做好发展会员和换届选举工作；加强同上级文联和兄弟区（县）文联的联系，积极组织开展国内外文艺交流活动。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计216.74万元，支出总计216.74万元。收支较上年决算数增加37.09万元、增长20.65%，主要原因是本年人员调整、人员工资调整和上年年末结转和结余本年开支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计214.34万元，较上年决算增加34.69万元，增长19.31%，主要原因是本年人员调整、人员工资调整和上年年末结转和结余本年开支。其中：财政拨款收入214.34万元，占100.00%。此外，年初结转和结余2.40万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计216.74万元，较上年决算数增加39.49万元，增长22.28%，主要原因是本年人员调整、人员工资调整和上年年末结转和结余本年开支。其中：基本支出107.14万元，占49.43%；项目支出109.60万元，占50.57%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.40万元，下降100.00%，主要原因是本年无跨年项目支出，全部按当年进度完成任务，无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入214.34万元，较上年决算数增加34.69万元，增长19.31%。主要原因是本年人员调整、人员工资调整和上年年末结转和结余本年开支。较年初预算数减少2.04万元，下降0.94%。主要原因是年中部分项目调整，项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余2.40万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出216.74万元，较上年决算数增加39.49万元，增长22.28%。主要原因是本年人员调整、人员工资调整和上年年末结转和结余本年开支。较年初预算数增加0.36万元，增长0.17%。主要原因是人员工资调整。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.40万元，下降100.00%，主要原因是本年无跨年项目支出，全部按当年进度完成任务，无年末结转和结余。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出109.60万元，占50.57%，较年初预算数减少3.00万元，下降2.66%，主要原因是年中部分项目调整，项目经费支出减少。
（2）文化体育与传媒支出85.91万元，占39.64%，较年初预算数增加3.36万元，增长4.07%，主要原因是上年年末结转和结余本年开支。
（3）社会保障与就业支出8.82万元，占4.07%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。
（4）医疗卫生与计划生育支出3.63万元，占1.67%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。
（5）住房保障支出8.77万元，占4.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出107.14万元。其中：人员经费81.54万元，较上年决算数增加25.58万元，增长45.71%，主要原因是本年人员调整、人员工资调整和上年年末结转和结余本年开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费25.60万元，较上年决算数增加2.31万元，增长9.92%，主要原因是人员增加和物价、人力劳务成本上涨，导致公用经费较上年有所上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
部分单位无政府性基金预算财政拨款的备注如下内容：2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计3.59万元，较年初预算数减少0.41万元，下降10.25%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控制三公经费，把支出控制在预算以下。较上年支出数增加3.30万元，增长1137.93%，主要原因是本年市文联组织各区县主要领导赴俄罗斯开展艺术交流活动，我单位因公出国费用3.5万元，所以总体拉高三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用3.50万元，主要是用于市文联组织区县主要领导赴俄罗斯开展艺术交流活动。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加3.50万元，增长0.00%，主要原因是上年无因公出国，今年接到市文联文件，主要领导赴俄罗斯开展艺术交流活动。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，与预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。
公务接待费0.09万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降82.00%，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控制三公经费，把支出控制在预算以下。较上年支出数减少0.20万元，下降68.97%，主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费59.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出25.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加2.31万元，增长9.92%，主要原因是人员增加和物价、人力劳务成本上涨，导致公用经费较上年有所上涨。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金109.6万元。
（二）以部门为主体开展的绩效评价结果。
根据区财政局《关于开展2019年预算绩效评价工作的通知》（九龙坡财政发（2019）83号）文件有关要求，对本单位实施的区级财政资金20万元的《落户我区的市级文艺家协会运行经费》项目的绩效进行自评。
项目资金到位情况、执行情况及管理情况分析：该项目资金预算20万元，实际拨款20万元。资金全部到位，资金到位率100%。2018年该项目资金20万元，全部用于落户我区的市级文艺家协会运行经费费。资金使用率100%。项目资金统一由财政专库管理，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；各项费用报销严格按照财务制度执行，并按照财政要求进行会计核算。
绩效目标完成情况分析；数量指标：3个市级协会；时效指标。2018年1-12月；成本指标：本项目年初预算20万元，资金使用率100%。
管理类指标完成情况分析：为了使项目运行更加规范化，我单位完善了《九龙坡区文学艺术界联合会财务管理制度》，并严格遵照制度执行。
绩效自评结果情况：通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金是否有效、检验资金支了效率和效果、分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完成工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68789110。
收入支出决算总表
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 |
2018年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
214.34 |
一、一般公共服务支出 |
109.60 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
85.91 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
8.82 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.63 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
8.77 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
214.34 |
本年支出合计 |
216.74 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
2.40 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
合计 |
216.74 |
合计 |
216.74 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表
|
公开02表 | ||||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 |
2018年度 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
|
合计 |
214.34 |
214.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
109.60 |
109.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
109.60 |
109.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
83.51 |
83.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化 |
83.51 |
83.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
83.51 |
83.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
8.77 |
8.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.77 |
8.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 |
2018年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
216.74 |
107.14 |
109.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
109.60 |
0.00 |
109.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
109.60 |
0.00 |
109.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
85.91 |
85.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化 |
85.91 |
85.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
85.91 |
85.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
8.77 |
8.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.77 |
8.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | |||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 |
2018年度 |
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
214.34 |
一、一般公共服务支出 |
109.60 |
109.60 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化体育与传媒支出 |
85.91 |
85.91 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
8.82 |
8.82 |
0.00 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.63 |
3.63 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
8.77 |
8.77 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
214.34 |
本年支出合计 |
216.74 |
216.74 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
2.40 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2.40 |
基本支出结转 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
216.74 |
合计 |
216.74 |
216.74 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 |
2018年度 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
决算数 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
216.74 |
107.14 |
109.60 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
109.60 |
0.00 |
109.60 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
109.60 |
0.00 |
109.60 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
4.60 |
0.00 |
4.60 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
85.91 |
85.91 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化 |
85.91 |
85.91 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
85.91 |
85.91 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.82 |
8.82 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.82 |
8.82 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.30 |
6.30 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.63 |
3.63 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.63 |
3.63 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
8.77 |
8.77 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.77 |
8.77 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.49 |
7.49 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.28 |
1.28 |
0.00 | ||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
81.54 |
302 |
商品和服务支出 |
25.60 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
16.22 |
30201 |
办公费 |
0.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
16.98 |
30202 |
印刷费 |
0.29 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
12.87 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.54 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
6.30 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.52 |
30207 |
邮电费 |
1.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.99 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.64 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.92 |
30211 |
差旅费 |
8.34 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.06 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.69 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.41 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.06 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.96 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
81.54 |
公用经费合计 |
25.60 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 |
2018年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
部门决算相关信息统计表
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 |
2018年度 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
25.60 |
|
（一）支出合计 |
4.00 |
3.59 |
（一）行政单位 |
0.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
3.50 |
3.50 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
25.60 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
0 |
|
3．公务接待费 |
0.50 |
0.09 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
0.50 |
0.09 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
0 |
||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
3 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
15 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
||
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
渝公网安备 50010702501964号
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