预算/决算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]
11500107009293110N/2019-01374
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
九龙坡区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2019-09-02
[ 发布日期 ]
2019-09-02

中共九龙坡区委老干部局2018年决算公开

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中国共产党重庆市九龙坡区委老干部局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党中央和市委、区委关于老干部工作的方针、政策，结合我区实际制定全区老干部工作的具体办法和实施细则；加强和改进离退休干部政治建设、思想建设和离退休干部党支部建设，落实老干部的政治待遇和生活待遇；做好离退休干部服务管理工作，丰富老干部精神文化生活，鼓励和引导老干部发挥作用；统筹协调全区关心下一代工作（区关心下一代工作委员会办公室设在局内）。

（二）机构设置。中共九龙坡区委老干部局由局机关（内设办公室、组织建设科、离退休干部科）、1个参公事业单位（区老干部活动中心）组成。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革：机构定性调整，中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局是中共重庆市九龙坡区委工作机关，为正处级，归口中共重庆市九龙坡区委组织部管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计881.05万元，支出总

计881.05万元。收支较上年决算数增加1.83万元、增长0.21%，主要原因是2017年“区老干部活动中心电梯安装经费”、“追加购买西城镜园小区车位经费”因未完工导致经费结转51.2万元；14人综合目标考核奖励未发放导致经费结转16.8万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计814.01万元，较上年决算减少64.81万元，下降7.37%，主要原因是2017年“区老干部活动中心电梯安装经费”、“追加购买西城镜园小区车位经费”为一次性项目。其中：财政拨款收入814.01万元，占100.00%。此外，年初结转和结余67.03万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计874.75万元，较上年决算数增加63.53万元，增长7.83%，主要原因是2017年“区老干部活动中心电梯安装经费”、“追加购买西城镜园小区车位经费”结转51.2万元，14人综合目标考核奖励经费结转16.8万元在2018年支出。其中：基本支出389.09万元，占44.48%；项目支出485.66万元，占55.52%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余6.3万元，较上年决算数减少61.7万元，下降90.74%，主要原因是2017年结转的经费，除电梯质保金6.3万元，其余全部支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入814.01万元，较上年决算数减少64.81万元，下降7.37%。主要原因是2017年“区老干部活动中心电梯安装经费”、“追加购买西城镜园小区车位经费”为一次性项目。较年初预算数增加21.37万元，增长2.70%。主要原因是增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余67.03万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出874.75万元，较上年决算数增加63.53万元，增长7.83%。主要原因是2017年“区老干部活动中心电梯安装经费”、“追加购买西城镜园小区车位经费”结转51.2万元，14人综合目标考核奖励经费结转16.8万元在2018年支出。较年初预算数增加14.11万元，增长1.64%。主要原因是增人增资。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余6.30万元，较上年决算数减少61.70万元，下降90.74%，主要原因是2017年结转的经费，除电梯质保金6.3万元，其余全部支付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出790.03万元，占90.31%，较年初预算数增加6.99万元，增长0.89%，主要原因是增人增资。

（2）社会保障与就业支出47.17万元，占5.39%，较年初预算数增加7.12万元，增长17.78%，主要原因是增人增资。

（3）医疗卫生与计划生育支出12.7万元，占1.45%。

（4）住房保障支出24.85万元，占2.84%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出389.09万元。其中：人员经费278.00万元，较上年决算数增加42.19万元，增长17.89%，主要原因是工作人员增加2名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费111.09万元，较上年决算数增加5.65万元，增长5.36%，主要原因是工作人员增加2名。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计10.21万元，较年初预算数减少6.29万元，下降38.12%，较上年支出数减少3.46万元，下降25.31%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费8.79万元，主要用于主要用于离退休干部用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5万元，下降34.89%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制车辆运行经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少3.20万元，下降26.69%，主要原因是严格公务车管理，减少公务车运行维护费用。

公务接待费1.42万元，主要用于接待其他省、市、区老干部工作部门来我单位学习调研老干部工作。费用支出较年初预算数减少1.58万元，下降52.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.26万元，下降15.48%，主要原因是进一步加强了公务接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待8批次108人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费131.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出111.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加5.65万元，增长5.36%，主要原因是今年新增工作人员2名，导致运行经费增加；此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额43.84万元，其中：政府采购货物支出43.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额43.84万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电梯40.9万元，空调机组0.2664万元，数字照相机0.955万元，计算机1.72万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 14个项目开展了绩效自评，涉及资金441.6958万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，主要的效果：一是保证了老干部工作顺利开展；二是落实了离退休干部各项待遇，使老干部共享改革发展成果，提升了老干部的获得感、幸福感。

（二）绩效目标自评结果。

绩效目标自评具体情况见下表：

1.
项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	全区离休干部和区级退休干部体检费		联系人及电话	黄珊68783585
主管部门	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局		实施单位	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	12.0211	总量	12.0211	100%%
	其中：财政资金	12.0211	其中：财政资金	12.0211	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	关心离退休干部身体健康，降低发病率。			对全区离休干部和区级退休干部开展体检，关心、关爱离退休干部，促进身体健康。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	时效指标	2018年10月	2018年10月	100%
	满意度	离休干部及厅级退休干部满意度100%	100%	100%
说明	无

2.
项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	困难老干部帮扶机制经费		联系人及电话			黄珊68783585
主管部门	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局		实施单位			中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）				执行率（B/A,%)
	总量	44.8297	总量		44.8297		100%
	其中：财政资金	44.8297	其中：财政资金		44.8297		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	严格各项补助审核，确保“该补应补”。				全年帮扶生病住院特殊困难离退休干部46人次，对69名退休人员发放住院护理费，对7名退休人员发放患恶性肿瘤一次性补助。
绩效指标	指标名称	年度指标值		全年完成值	完成比例		未完成原因和改进措施及相关说明
	质量指标	补贴发放差错率0%		100%	100%
	时效指标	审批时限，收到申请材料的当月审批		100%	100%
	社会效益	离退休干部生病住院自费比例下降，减轻离退休干部负担		100%	100%
	满意度	受益老干部满意度98%		100%	100%
说明	无

3.
项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	全区离退休干部党支部党务工作补贴			联系人及电话		黄珊68783585
主管部门	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局			实施单位		中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量		42.48	总量		42.48	100%
	其中：财政资金		42.48	其中：财政资金		42.48	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	为全区离退休支部书记、委员开展支部工作中所需的电话费、交通费等给予保障。				每月为全区离退休支部书记、委员发放电话费、交通费等，为有序开展支部工作提供经费保障。
绩效指标	指标名称	年度指标值		全年完成值	完成比例		未完成原因和改进措施及相关说明
	数量指标	补助人数712人次		100%	100%
	质量指标	补贴发放差错率0%		100%	100%
	时效指标	2018年11月完成		100%	100%
	满意度	离退休支部委员满意度不低于95%		100%	100%
说明	无

4.
项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	建国初期参加革命工作的企事业单位人员慰问费		联系人及电话	黄珊68783585
主管部门	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局		实施单位	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	17.08	总量	17.08	100%
	其中：财政资金	17.08	其中：财政资金	17.08	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	按时足额完成建国初期参加革命工作的企事业单位人员的慰问。			对企事业单位建初干部在元旦、春节、五一、端午、中秋、重阳、国庆节开展慰问及夏送清凉。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	数量指标	慰问人次536人次	100%	100%
	质量指标	慰问金漏发错发0例	100%	100%
	时效指标	每个节日前必须发放到位	100%	100%
	社会效益	建初干部共享改革发展成果，送去区委区政府的关心。	100%	100%
说明	无

5.
项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	关心下一代工作委员会经费		联系人及电话		黄珊68783585
主管部门	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局		实施单位		中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	80	总量		79.95	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金		79.95	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	关心下一代工作制度化、程序化。				离退休干部党员积极主动深入各级关工委负责日常工作，开展社会主义核心价值观、法制宣传教育等活动
绩效指标	指标名称	年度指标值		全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	数量指标	1.零犯罪单位创建成功达80%2.五好基层关工委达到基层所建关工委的75%		100%	100%
	质量指标	1.加强和改进未成年人思想道德建设，预防和减少未成年人违法犯罪2.中华魂主题读书活动成功开展，营造全民阅读氛围		100%	100%
	时效指标	促进青少年健康成长		100%	100%
说明	对方提供的账号有误，扎帐后无法再次支付

6.
项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	老干部党校等有关经费		联系人及电话		黄珊68783585
主管部门	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局		实施单位		中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	27	总量		27	100%
	其中：财政资金	27	其中：财政资金		27	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	完成离退休干部党员培训班、老干部电脑培训班、摄影培训班、声乐培训班、广场舞培训班、智能手机培训班，开展好艺术团、健身团的培训及比赛。				举办离退休干部党员培训班，开展老干部电脑、摄影、智能手机培训。定期开展合唱、舞蹈、太极拳、乒乓球、地掷球、门球、竞技麻将、桥牌等培训。
绩效指标	指标名称	年度指标值		全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	数量指标	1.老干部党校每年培训离退休干部党员840人次2.老干部大学等每年培训离退休干部800人次		100%	100%
	时效指标	完成时间2018年12月		100%	100%
	社会效益	落实离退休干部政治待遇，满足离退休干部精神文化需求，让老干部安享幸福晚年		100%	100%
说明	无

7.
项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	挂靠老年组织活动费		联系人及电话		黄珊68783585
主管部门	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局		实施单位		中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	19.74	总量		19.74	100%
	其中：财政资金	19.74	其中：财政资金		19.74	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	按时足额发放活动费、慰问费，保证挂靠组织今年学习、座谈、活动、慰问的正常开展。				二野军大、西南服务团、摄影爱好团、诗书画爱好团开展学习、座谈、活动等。
绩效指标	指标名称	年度指标值		全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	数量指标	6个涉老团体组织645名成员开展活动、慰问		100%	100%
	时效指标	完成时间2018年12月		100%	100%
	社会效益	各涉老团体凝聚人心、联络感情、相互慰藉，促进老干部身心健康		100%	100%
说明	无

8.
项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	区离退休干部工委经费		联系人及电话		黄珊68783585
主管部门	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局		实施单位		中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	25	总量		25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金		25	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	进一步抓好全区离退休干部党员的思想政治建设和党组织建设，建立健全党建各项制度，落实好离退休党支部班子建设、“三会一课”、民主评议党员等。				全面加强离退休干部党员的政治建设、思想建设、党组织建设，建立健全党建各项制度，组织其发挥先锋模范作用，积极参与关心下一代工作等，为党和人民的事业增添正能。
绩效指标	指标名称	年度指标值		全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	质量指标	全区离退休干部党员思想坚定。离退休干部党支部班子完善，分工明确，三会一课落实到位。党员政治学习制度落实好，党费收缴及时。		100%	100%
	时效指标	完成时间2018年12月		100%	100%
	社会效益	把广大离退休干部党员的思想和行动统一到党中央的领导和路线方针政策上，把老同志的智慧力量凝聚到发展大局上。		100%	100%
说明	无

9.
项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	老干部活动中心经费			联系人及电话		黄珊68783585
主管部门	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局			实施单位		中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量		64.6	总量		64.6	100%
	其中：财政资金		64.6	其中：财政资金		64.6	100%
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	完成各项任务，为离退休干部各项活动提供保障。					开展政治、文化、体育活动，丰富老干部精神文化生活。
绩效指标	指标名称	年度指标值			全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	数量指标	1.老干部春节游园活动参加人数4000人次2.老干部运动会11个项目，参加人数1500人次3.老干部棋牌活动参加人数800人次4.健康知识讲座参加人数500人次			100%	100%
	时效指标	1.老干部春节游园活动1月。2.老干部运动会5月。3.老干部棋牌活动10月。4.健康知识讲座11月。			100%	100%
	社会效益	离退休干部身心健康、心情舒畅			100%	100%
说明	无

10.
项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	区级离退休干部慰问费		联系人及电话	黄珊68783585
主管部门	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局		实施单位	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	33.5	总量	33.5	100%
	其中：财政资金	33.5	其中：财政资金	33.5	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成区级离退休干部的看望慰问，召开区级离退休干部迎春座谈会。			在春节前开展区级在职领导上门看望慰问区级离退休干部。召开区级离退休干部迎春座谈会，听取老同志意见建议，送去区委区政府的关心。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	时效指标	每年春节前	每年春节前	100%
	满意度	100%	100%	100%

说明	无

11.
项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	老干部生病住院看望及遗属慰问费			联系人及电话		黄珊68783585
主管部门	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局			实施单位		中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量		15.52	总量		15.52	100%
	其中：财政资金		15.52	其中：财政资金		15.52	100%
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	对今年生病住院、去世的离退休干部及家属给予慰问，按时足额发放2名享受省部级医疗待遇离休干部遗属慰问费，上门看望异地安置离休干部。					看望生病住院老干部38人、慰问病故老干部家属5人，按时足额发放2名享受省部级医疗待遇离休干部遗属慰问费，上门看望异地安置到上海的离休干部。把党的优待政策和关怀落到实处。
绩效指标	指标名称	年度指标值			全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	时效指标	1.生病住院看望慰问12月。2.享受省部级医疗待遇离休干部遗孀慰问每年端午、中秋、国庆、重阳、春节前。3.异地安置离休干部慰问11月。			100%	100%
	社会效益	离退休干部感受到区委区政府的关心爱护			100%	100%
	满意度	受慰问的离退休干部满意度100%			100%	100%
说明	无

12.
项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	离退休干部学习活动、参观考察费		联系人及电话		黄珊68783585
主管部门	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局		实施单位		中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	43.925	总量		43.925	100%
	其中：财政资金	43.925	其中：财政资金		43.925	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	开展丰富多彩的学习活动，落实离退休干部政治生活待遇。离退休干部为我区经济社会建设提出意见建议。				组织离退休干部到白市驿等地参观考察，按规定落实离退休干部政治生活待遇。离退休干部为我区经济社会建设提出意见建议。
绩效指标	指标名称	年度指标值		全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	数量指标	1.参观考察次数2次。2.学习活动4次。		100%	100%
	时效指标	12月		100%	100%
	社会效益	发挥离退休干部经验优势，为我区经济社会发展建言献策。		100%	100%
说明	无

13.
项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	四就近工作配套资金		联系人及电话	黄珊68783585
主管部门	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局		实施单位	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	6	总量	6	100%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成社区离退休干部服务队伍及制度建设，养老服务站正式对外开放，满足离退休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用需要，促进“四就近”工作水平提升。			扩展“四就近”服务对象32人，充实西郊三村社区“四就近”工作市级重点示范社区服务内容，满足离退休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用需要，促进“四就近”工作水平提升。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	质量指标	每周服务时间5天*8小时	100%	100%
	时效指标	12月	100%	100%
	社会效益	服务全区离退休干部，为老干部就近生活学习创造便利。	100%	100%
说明	无

14.
项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称	“十百千万”五老关爱行动		联系人及电话	黄珊68783585
主管部门	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局		实施单位	中国共产党重庆市九龙坡区委员会老干部局
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	10	总量	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	完成当年留守儿童、困境儿童关爱帮扶，保证资金发放到位。			对城口县20名品学兼优且考取重点大学的贫困大学生每人资助5000元助学金。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	数量指标	帮扶城口贫困学生20人	100%	100%
	时效指标	2018年12月完成	100%	100%
说明	无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68783585。

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委老干部局 2018年度单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	814.01	一、一般公共服务支出	790.03
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	814.01	本年支出合计	874.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	67.03	年末结转和结余	6.30
合计	881.05	合计	881.05
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
公开02表
公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委老干部局 2018年度单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		814.01	814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	729.30	729.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	729.30	729.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	441.65	441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委老干部局 2018年度单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		874.75	389.09	485.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.03	304.37	485.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	790.03	304.37	485.66	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	304.37	304.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	485.58	0.00	485.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委老干部局 2018年度单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	814.01	一、一般公共服务支出	790.03	790.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.17	47.17	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.70	12.70	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.85	24.85	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	814.01	本年支出合计	874.75	874.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	67.03	年末财政拨款结转和结余	6.30	6.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	67.03	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	6.30	6.30	0.00
合计	881.05	合计	881.05	881.05	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委老干部局 2018年度单位：万元
项目		决算数
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		874.75	389.09	485.66
201	一般公共服务支出	790.03	304.37	485.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	790.03	304.37	485.66
2013101	行政运行	304.37	304.37	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08
2013105	专项业务	485.58	0.00	485.58
208	社会保障和就业支出	47.16	47.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.16	47.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.00	23.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.70	12.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00
221	住房保障支出	24.85	24.85	0.00
22102	住房改革支出	24.85	24.85	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00
2210203	购房补贴	3.35	3.35	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委老干部局 2018年度单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	255.00	302	商品和服务支出	111.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.26	30201	办公费	9.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	48.75	30202	印刷费	4.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.26	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费	5.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	25.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.10	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	86.46	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.00	30215	会议费	5.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.74	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.42	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17.15	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.79	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.05	30239	其他交通费用	12.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.14	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		278.00	公用经费合计					111.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委老干部局 2018年度单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门决算相关信息统计表
公开08表
公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委老干部局 2018年度单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	111.09
（一）支出合计	16.50	10.21	（一）行政单位	111.09
1．因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	13.50	8.79
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	13.50	8.79	（一）车辆数合计（辆）	3
3．公务接待费	3.00	1.42	1.副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	3.00	1.42	2.主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	3.机要通信用车	3
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4.应急保障用车	0
（二）相关统计数	—	—	5.执法执勤用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	6.特种专业技术用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	0	7.离退休干部用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	8.其他用车	0
4．公务用车保有量（辆）	—	3
5．国内公务接待批次（个）	—	8	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
6．国内公务接待人次（人）	—	108
其中：外事接待人次（人）	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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