重庆市九龙坡区科学技术委员会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻落实科技、专利和防震减灾法律、法规、规章和方针政策，组织拟订全区科技、专利和防震减灾工作发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策；负责全区科技项目管理，制定相关政策、措施和办法，研究提出科技促进经济与社会发展的政策建议；指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；负责科技奖励、科技保密、技术市场等工作，负责相关软科学研究、科技信息、科技宣传、科技统计和科技档案的管理工作；负责科技经费的使用、监督和管理；拟订科普规划和政策并组织实施；负责指导和服务民营科技企业的发展；负责对科技合同、技术贸易组织、科技型企业的认定；负责科技类民办非企业单位审批和管理；负责全区科技市场的建设、培育和管理；举办科技贸易活动；建立健全区域科技创新体系；为全区的科技团体和科技工作者服务，维护其合法权益；指导、协调有关部门的科技工作；负责组织协调全区知识产权保护工作，推动知识产权保护工作体系建设；受委托开展全区专利执法工作，依法处理和调解侵犯专利的纠纷、案件，查处假冒他人专利行为和冒充专利行为；负责知识产权保护宣传工作；负责管理专利专项资金，推动专利技术的实施和转让。联系指导全区机关团体、企事业单位的专利事务；会同有关部门制定适用于本区的地震应急预案，逐步建立震灾预防工作体系和地震救援工作体系，防范地震次生灾害；承担区政府抗震救灾工作领导机构的日常工作，负责区域内震情通报和灾情速报，参与地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划；会同建设部门组织开展建设工程抗震设防专项检查，配合有关部门制定村镇建设抗震管理工作的指导意见；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全民防震减灾意识；负责本辖区群测群防管理工作；承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市九龙坡区科学技术委员会设5个内设机构：办公室、创新发展科（防震减灾科）、高新技术产业科（行政审批科）、科技平台科、知识产权科和下属事业单位区科技信息中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，重庆市九龙坡区科学技术委员会设5个内设机构和1个下属事业单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》，以及《重庆市关于区县（自治县）机构改革的总体意见》和市委、市政府批准的《重庆市九龙坡区机构改革方案》，九龙坡区科学技术委员会更名为九龙坡区科学技术局。二是机构调整情况。根据规定，抗震救灾职能划分到九龙坡区应急管理局；专利管理等职责划入区市场监督管理局，同时将人力资源和社会保障局的外国专家管理职责等整合并入进区科技局。此次改革，对区科技局内设机构进行调整，设4个内设机构和1个下属事业单位：综合科、创新发展科、科技企业科、成果转化科和下属事业单位区科技信息中心。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成预算指标、财务会计和资产的调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计7912.47万元，支出总计7912.47万元。收支较上年决算数增加5048.92万元、增长176.32%，主要原因是注重创新，加大对企业创新研发投入，对企业补助增加，另还推进部分新项目实施，重庆大学产业技术研究院、中国工业设计研究院西南中心均是从2018年正式启动运营，举办中英智能制造2025项目交流推介会活动等；“两创示范”工作于2016年开展，但部分资金补助于2018年下达发放，故造成收入增加。本部分的收入总计包括财政拨款收入合计7856.75万元、年初结转和结余55.1万元，支出总计包括本年支出合计7905.15万元、年末结转和结余7.42万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计7856.75万元，较上年决算增加5020.00万元，增长176.96%，主要原因是注重创新，加大对企业创新研发投入，对企业补助增加，另还推进部分新项目实施，重庆大学产业技术研究院、中国工业设计研究院西南中心均是从2018年正式启动运营，举办中英智能制造2025项目交流推介会活动等；“两创示范”工作于2016年开展，但部分资金补助于2018年下达发放，故造成收入增加。其中：财政拨款收入7856.75万元，占100.00%。此外，年初结转和结余55.71万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计7905.15万元，较上年决算数增加5097.32万元，增长181.54%，主要原因是注重创新，加大对企业创新研发投入，对企业补助增加，另还推进部分新项目实施，重庆大学产业技术研究院、中国工业设计研究院西南中心均是从2018年正式启动运营，举办中英智能制造2025项目交流推介会活动等；“两创示范”工作于2016年开展，但部分资金补助于2018年下达发放，故支出较上年决算数增加。其中：基本支出518.96万元，占6.56%；项目支出7386.19万元，占93.44%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余7.32万元，较上年决算数减少48.39万元，下降86.86%，主要原因是严格按照绩效目标表督促项目的实施，密切跟踪项目资金的进度，提高资金的利用率，故结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7856.75万元，较上年决算数增加5020.00万元，增长176.96%。主要原因是主要原因是注重创新，加大对企业创新研发投入，对企业补助增加，另还推进部分新项目实施，重庆大学产业技术研究院、中国工业设计研究院西南中心均是从2018年正式启动运营，举办中英智能制造2025项目交流推介会活动等；“两创示范”工作于2016年开展，但部分资金补助于2018年下达发放，故收入较上年决算数增加。较年初预算数增加3299.18万元，增长72.39%。主要原因是“两创示范”工作于2016年开展，但部分资金补助于2018年下达；重大产业研究院和西南运营中心均是在编制预算后开始运营，根据协议要求追加预算；中英智能制造2025项目交流推介会活动是报区政府常委会同意开展的活动，并根据活动的实际支出追加预算；九龙坡区被重庆市知识产权局确定为首批专利信息服务试点区县，根据文件要求，追加预算开展实施；预算编制后才认九龙坡区“十佳高新技术企业”“十佳技术创新团队”，故追加奖励经费；按照协议要求，根据高交会实际支出追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余55.71万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7905.15万元，较上年决算数增加5097.32万元，增长181.54%。主要原因是注重创新，加大对企业创新研发投入，对企业补助增加，另还推进部分新项目实施，重庆大学产业技术研究院、中国工业设计研究院西南中心均是从2018年正式启动运营，举办中英智能制造2025项目交流推介会活动等；“两创示范”工作于2016年开展，但部分资金补助于2018年下达发放，故费用增加。较年初预算数增加3347.58万元，增长73.45%。主要原因是“两创示范”工作于2016年开展，但部分资金补助于2018年下达，并及时补助给企业；重大产业研究院和西南运营中心均是在编制预算后开始运营，根据协议要求追加预算并及时支付；中英智能制造2025项目交流推介会活动是报区政府常委会同意开展的活动，并根据活动的实际支出追加预算支付；九龙坡区被重庆市知识产权局确定为首批专利信息服务试点区县，根据文件要求，追加预算并及时支付给重庆市服务大市场开展实施；预算编制后才认九龙坡区“十佳高新技术企业”“十佳技术创新团队”，故追加奖励经费，并及时兑付给企业；按照协议要求，根据高交会实际支出追加预算及时支付。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余7.32万元，较上年决算数减少48.39万元，下降86.86%，主要原因是严格按照绩效目标表督促项目的实施，密切跟踪项目资金的进度，提高资金的利用率，故结转结余减少。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出6098.12万元，占77.14%，较年初预算数增加1680.58万元，增长38.04%，主要原因是追加部分项目预算，重大产业研究院和西南运营中心均是在编制预算后开始运营，根据协议要求追加预算并及时支付；中英智能制造2025项目交流推介会活动是报区政府常委会同意开展的活动，并根据活动的实际支出追加预算支付；九龙坡区被重庆市知识产权局确定为首批专利信息服务试点区县，根据文件要求，追加预算并及时支付给重庆市服务大市场开展实施；预算编制后才认九龙坡区“十佳高新技术企业”“十佳技术创新团队”，故追加奖励经费并及时兑付给企业等。

（2）社会保障与就业支出122.79万元，占1.55%，较年初预算数增加35.36万元，增长40.44%，主要原因是增加退休干部的死亡抚恤金补助，以及文件规定，社保上调一次，故社保费用增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出21.39万元，占0.27%，较年初预算数减少0.46万元，下降2.11%，主要原因是2017年有1名工作人员生育保险补助，2018年无生育保险补助。

（4）资源勘探信息等支出1628.34万元，占20.60%，较年初预算数增加1628.34万元，增长0.00%，主要原因是全部支出均为追加预算，我区“两创示范”工作从2016年开始，但部分资金补助于2018年下达。

（5）住房保障支出34.50万元，占0.44%，较年初预算数增加3.75万元，增长12.20%，主要原因是新增3名同志办理住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出518.96万元。其中：人员经费423.37万元，较上年决算数增加49.57万元，增长13.26%，主要原因是退休干部死亡的抚恤金补助；工作人员增加导致的人员经费增加；新增工作人员对住房补贴的申请等均导致经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、死亡抚恤金等。公用经费95.59万元，较上年决算数增加12.55万元，增长15.11%，主要原因是单位新招聘事业单位工作人员1名，选聘两名事业单位工作人员，人员增加，造成经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费、公务车运行费等等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.11万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少4.75万元，下降43.74%，主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数减少4.78万元，下降100.00%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。公务车运行维护费4.47万元，主要用于因公出行的停车费、维修费、燃料费，以及保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公车使用规定， 对公务车的维修、加油等费用严格把关，故无增加预算。较上年支出数增加1.08万元，增长31.86%，主要原因是车辆购买年限已久，维修费用增加。

公务接待费1.65万元，主要用于接待部分高校（电子科技大学、上海交大等来我区考察座谈发生的接待支出，市知识产权局来我单位调研发生的接待支出，中工院西南中心以及部分科技项目落户事宜对接发生的公务接待费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，对接待事宜严格把关，故预算无增加。较上年支出数减少1.04万元，下降38.66%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。  

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次98人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费167.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出95.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、维修（护）费、邮电费、公务接待费、会议费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加12.55万元，增长15.11%，主要原因是2018年办公区域的顶面进行维修；公务车使用年限已久，维修费用增加以及聘用人员增加、劳务费增加等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，涉及资金7392.38万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金200万元，从评价情况来看，单位进一步提高预算绩效管理认识，量化和明确了数量目标和质量目标，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，确保项目实施达到预期目标。

（二）绩效目标自评结果

重庆市精密（智能）制造孵化园项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况孵化场地在孵企业使用的场地（含公共服务场地）占比75%以上；孵化园行成创业导师工作机制和服务体系，能够提供创业咨询、辅导和技术、金融、管理、商务、市场、国际合作等方面的服务；孵化园具备专业技术领域的公共平台或中试平台，具有专业化的技术服务能力和管理团队；入孵企业数大于8家；毕业企业数大于等于2家。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是入园企业13家、孵化企业毕业数3家、平台建设3家，数量指标提升。二是免费开展专业技术培6次；组织园内企业与深圳机械企业创新交流沙龙3次；赴深圳开展创新项目引进交流4次；组织园内企业技术、产品宣传5次；赴重庆大专院校开展人才引进活动4场；提供专业技术服务22项；解决工程实际问题24余个，带动就业230人，带来了巨大的社会效益。发现的问题及原因，单位虽然按照要求执行预算，但经费使用的辅助账未建立完善，不利于项目情况的监管。下一步改进措施是建立项目资金使用的辅助账，便于项目明细的查询和监管。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

1、2017年科技计划项目的绩效评价结果：2017年科技计划项目共支持93个项目，其中工业类项目14个，农业类项目19个，软科学类项目40个，社会发展事业类项目20个。该项目符合九龙坡区产业发展方向，项目推荐规范科学，项目资料齐全有效，立项程序公开、公平、公正。项目实施情况总体一般，项目涉及面广、量大，专家评审主观性强，各个企业补助金额较小，未对项目后期效果进行统计及分析，对真正优秀且需要补助的企业未起到指导性作用。这批项目大量为2017年立项的项目，大部分项目未到实施期限，由于实施期短，项目产出、效益未能充分显现。在今后工作中，一是严格项目评审管理，强化评审制度的建立，二是严格资金管理，强化资金制度及发放标准，三是严格项目管理，强化项目质量及验收。

2、2017年专利资助项目的绩效评价结果：2017年专利资助项目共全区专利1895件。该项目符合九龙坡区产业发展方向，项目资料齐全有效，立项程序公开、公平、公正。项目实施情况总体良好，为企业降低了专利申请成本，2017年专利申请增长率、发明专利授权增长率、万人发明拥有量均有所提高，加强了知识产权的创造、运营、保护和管理力度，较好地完成了项目目标，但为持续关注受资助企业发明专利成果的转化情况，如何使企业专利能有效应用于企业发展，并产生出好的经济效益，这是需要进一步思考的问题。在今后工作中，一是加强经费预算及资金检查，二是加强资金使用效果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68782655。

附表：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.部门决算相关信息统计表