- [ 索引号 ]
- 11500107009293110N/2019-01379
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2019-09-02
- [ 发布日期 ]
- 2019-09-02
2018年度部门决算情况说明
大中小
重庆市九龙坡区商务局
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和重庆市关于商贸流通业、对外贸易、国际经济合作、外商投资和外事侨务工作的方针、政策和法律法规；拟定本区商贸流通业、对外贸易、国际经济合作、外商投资的发展战略、规划、政策、规范性文件和管理办法，并组织实施。
2、负责推进全区商贸流通业发展，拟定开拓市场、促进消费的政策措施；指导商业业态调整及协调发展；调查研究流通业发展重大问题，提出政策建议。
3、负责商贸流通对外经济，指导监督商品交易、展览、促销活动；规划、培育商圈、专业特色街、次级商业中心建设和城乡商品市场体系，会同有关部门统筹规划、合理布局大商场和大市场，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、网络零售业的发展。
4、承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、租赁、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
5、负责对液化石油气、成品油流通、餐饮、酒类销售、散装水泥、拍卖、典当、租赁、再生资源回收等实施行业管理；指导行业协会开展工作；督促各行业、企业守法经营。
6、负责实施全区重要商品市场调控和流通管理的责任；掌握和调控全区生活必需品的市场供应情况，落实推进市场供应应急机制，监测分析市场运行、商品供求状况。
7、承担牵头协调和规范全区市场经济秩序的责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。
8、负责全区粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。
9、负责指导全区商贸企业的改革、调整和发展；协调处理商贸、粮食企业改制后的有关问题。
10、负责全区进出口的管理与服务工作。
11、负责全区外商投资管理与服务工作。
12、指导、管理、协调全区投资促进工作。
13、负责全区对外经济合作工作。
14、归口管理全区外事工作。
15、归口管理全区侨务工作。
16、加强同外地商会（协会）驻渝代表机构、外省驻渝外经贸办事机构的联系，为全区经济建设服务；指导中国国际贸易促进委员会九龙坡支会、重庆市九龙坡区对外经济文化交流协会开展工作。
17、承办区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。
(二）机构设置
区商务局设10个内设机构：办公室、商贸发展科、市场秩序科、粮油管理科、特种行业和特殊商品管理科（安全应急保供科、行政审批科）、电子商务科、外经贸科、统计财务科、外事侨务科，自贸建设科。
下设九龙坡区军粮供应站（参公事业单位）、九龙坡区商贸流通服务中心（全额拨款事业单位）。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区商务局（本级）、九龙坡区军粮供应站。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计12,284.00万元，支出总计12,284.00万元。收支较上年决算数减少257.73万元，下降2.05%，主要原因是2018年拨付企业补助资金减少。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计9,895.55万元，较上年决算增加4,257.68万元，增长75.52%，主要原因是新增拨付企业其他科学技术、其他涉外发展服务支出、中小企业发展专项资金。其中：财政拨款收入9,895.55万元，占100.00%；此外，年初结转和结余2,388.45万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计10,849.29万元，较上年决算数增加1,007.88万元，增长10.24%，主要原因是2017年年底财政拨付企业资金未支付，结转到2018年拨付企业，故2018年支出资金增加。其中：基本支出1,448.29万元，占13.35%；项目支出9,401.00万元，占86.65%；
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,434.71万元，较上年决算数减少1,265.61万元，下降46.87%，主要原因是年底市级拨付企业专项补助资金减少，故结转结余资金减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入9,895.55万元，较上年决算数增加4,257.68万元，增长75.52%。主要原因是新增拨付企业其他科学技术、其他涉外发展服务支出、中小企业发展专项资金。较年初预算数增加1,804.44万元，增长22.30%。主要原因是追加了拨付企业资金。此外，年初财政拨款结转和结余2,388.45万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出10,849.29万元，较上年决算数增加1,007.88万元，增长10.24%。主要原因是2017年年底财政拨付企业资金未支付，结转到2018年拨付企业，故2018年支出资金增加。较年初预算数增加2,747.18万元，增长33.91%。主要原因上年结转结余资金在2018年拨付给企业。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1,434.71万元，较上年决算数减少1,265.61万元，下降46.87%，主要原因是年底市级拨付企业专项补助资金减少，故结转结余资金减少。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,396.47万元，占22.09%，较年初预算数减少131.74万元，下降5.21%，主要原因是部分企业稳增长奖励由高新区财政支付。
（2）科学技术支出440.67万元，占4.06%。
（3）社会保障与就业支出334.82万元，占3.09%，较年初预算数增加76.11万元，增长29.42%，主要原因是人员增加、养老保险增加、增资。
（4）医疗卫生与计划生育支出59.27万元，占0.55%，较年初预算数增加0.69万元，增长1.18%，主要原因是人员增加。
（5）资源勘探信息等支出1,320.70万元，占12.17%，较年初预算数增加1,320.70万元，增长0.00%，主要原因是年中市级拨付支持中小企业发展专项资金。
（6）商业服务业等支出4,825.97万元，占44.48%，较年初预算数增加1,035.97万元，增长27.33%，主要原因是市级补助企业专项资金增加。
（7）住房保障支出102.94万元，占0.95%，较年初预算数增加1.33万元，增长1.31%，主要原因是人员增加。
（8）粮油储备物资支出1,368.45万元，占12.61%，较年初预算数增加3.45万元，增长0.25%，主要原因新增拨付企业区级粮食储备运行费用资金。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,448.29万元。其中：人员经费1,144.90万元，较上年决算数减少65.77万元，下降5.43%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费303.39万元，较上年决算数减少82.22万元，下降21.32%，主要原因是三公经费、办公费减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计47.18万元，较年初预算数增加2.68万元，增长6.02%，主要原因是外事接待乌兹别克斯坦塔什干州政府代表团来渝访问。较上年支出数增加2.80万元，增长6.31%，主要原因是外事接待乌兹别克斯坦塔什干州政府代表团来渝访问。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年减少安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用10.79万元，主要是用于考察“一带一路”沿线国家，进行招商引资及对九龙坡区在国际上的宣传，费用支出与上年同期约有减少。费用支出较年初预算减少3.71万元，下降25.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.01万元，下降0.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车运行维护费6.98万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、上级业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降30.20%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降 。较上年支出数减少2.81万元，下降28.70%，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费29.41万元，主要用于接待国外、国内其他省市同级或上级部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。 费用支出较年初预算数增加9.41万元，增长47.05%，主要原因是外事接待乌兹别克斯坦塔什干州政府代表团来渝访问。 较上年支出数增加5.62万元，增长23.62%，主要原因是接待国外、国内其他省市同级或上级部门到我单位学习调研工作费用增加、外事接待费用增加。
（二）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计3个团组，4人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待153批次1,595人，其中：国内外事接待6批次，128人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费184.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.49万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出303.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、咨询费、水费、电费、手续费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少82.22万元，下降21.32%，主要原因是三公经费、办公费减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是区军粮供应站需要运输粮食。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额177.08万元，其中：政府采购货物支出34.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出142.80万元。主要用于采购办公设备、渝洽会展厅布展。
五、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对7个项目开展了绩效自评，涉及资金2418万元。从评价情况来看，我局对项目的申请、设立过程做到立项依据充分，在资金使用过程中符合财政相关规定，严格遵循财务管理制度，在资金拨付上有完整的审批程序和手续，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。资金使用率、完成率均为100%。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68789753。
收入支出决算总表
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市九龙坡区商务局 |
2018年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
9,895.55 |
一、一般公共服务支出 |
2,396.47 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
440.67 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
334.82 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
59.27 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
1,320.70 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
4,825.97 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
102.94 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
1,368.45 | ||
|
二十一、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
9,895.55 |
本年支出合计 |
10,849.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
2,388.45 |
年末结转和结余 |
1,434.71 |
|
合计 |
12,284.00 |
合计 |
12,284.00 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表
|
公开02表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区商务局 |
2018年度 |
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||
|
合计 |
9,895.55 |
9,895.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,252.04 |
2,252.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
2,249.96 |
2,249.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
684.93 |
684.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
753.60 |
753.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
285.43 |
285.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
526.00 |
526.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
440.67 |
440.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
440.67 |
440.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
440.67 |
440.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
334.83 |
334.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
248.71 |
248.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.80 |
80.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
135.59 |
135.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
81.86 |
81.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
59.27 |
59.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.27 |
59.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.04 |
22.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.84 |
12.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,320.70 |
1,320.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,320.70 |
1,320.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,320.70 |
1,320.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,020.10 |
4,020.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1,641.00 |
1,641.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,641.00 |
1,641.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
2,379.10 |
2,379.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
2,379.10 |
2,379.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
102.95 |
102.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
102.95 |
102.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
92.94 |
92.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,365.00 |
1,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
1,365.00 |
1,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
1,365.00 |
1,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区商务局 |
2018年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
10,849.29 |
1,448.29 |
9,401.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,396.46 |
1,023.26 |
1,373.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
2,394.38 |
1,023.26 |
1,371.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
737.83 |
737.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
753.60 |
0.00 |
753.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
285.43 |
285.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
617.52 |
0.00 |
617.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
440.67 |
0.00 |
440.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
440.67 |
0.00 |
440.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
440.67 |
0.00 |
440.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
334.83 |
262.83 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
248.71 |
248.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.80 |
80.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
135.59 |
135.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
81.86 |
9.86 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
72.00 |
0.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
59.27 |
59.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.27 |
59.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.04 |
22.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.84 |
12.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,320.70 |
0.00 |
1,320.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,320.70 |
0.00 |
1,320.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,320.70 |
0.00 |
1,320.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,825.97 |
0.00 |
4,825.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
287.59 |
0.00 |
287.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
287.59 |
0.00 |
287.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
4,538.08 |
0.00 |
4,538.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
4,538.08 |
0.00 |
4,538.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
102.95 |
102.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
102.95 |
102.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
92.94 |
92.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,368.45 |
0.00 |
1,368.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
1,368.45 |
0.00 |
1,368.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
1,368.45 |
0.00 |
1,368.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区商务局 |
2018年度 |
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
9,895.55 |
一、一般公共服务支出 |
2,396.47 |
2,396.47 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
六、科学技术支出 |
440.67 |
440.67 |
0.00 |
|||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
334.82 |
334.82 |
0.00 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
59.27 |
59.27 |
0.00 |
|||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
1,320.70 |
1,320.70 |
0.00 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
4,825.97 |
4,825.97 |
0.00 |
|||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
102.94 |
102.94 |
0.00 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
1,368.45 |
1,368.45 |
0.00 |
|||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
9,895.55 |
本年支出合计 |
10,849.29 |
10,849.29 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
2,388.45 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,434.71 |
1,434.71 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,388.45 |
基本支出结转 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
1,434.71 |
1,434.71 |
0.00 |
|
|
合计 |
12,284.00 |
合计 |
12,284.00 |
12,284.00 |
0.00 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区商务局 |
2018年度 |
单位：万元 | ||
|
项目 |
决算数 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,849.29 |
1,448.29 |
9,401.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,396.46 |
1,023.26 |
1,373.20 |
|
20113 |
商贸事务 |
2,394.38 |
1,023.26 |
1,371.12 |
|
2011301 |
行政运行 |
737.83 |
737.83 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
753.60 |
0.00 |
753.60 |
|
2011350 |
事业运行 |
285.43 |
285.43 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
617.52 |
0.00 |
617.52 |
|
20133 |
宣传事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
|
206 |
科学技术支出 |
440.67 |
0.00 |
440.67 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
440.67 |
0.00 |
440.67 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
440.67 |
0.00 |
440.67 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
334.83 |
262.83 |
72.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
248.71 |
248.71 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.80 |
80.80 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
135.59 |
135.59 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
81.86 |
9.86 |
72.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
72.00 |
0.00 |
72.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
59.27 |
59.27 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.27 |
59.27 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.04 |
22.04 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.84 |
12.84 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,320.70 |
0.00 |
1,320.70 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,320.70 |
0.00 |
1,320.70 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,320.70 |
0.00 |
1,320.70 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,825.97 |
0.00 |
4,825.97 |
|
21602 |
商业流通事务 |
287.59 |
0.00 |
287.59 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
287.59 |
0.00 |
287.59 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
4,538.08 |
0.00 |
4,538.08 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
4,538.08 |
0.00 |
4,538.08 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
102.95 |
102.95 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
102.95 |
102.95 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
92.94 |
92.94 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,368.45 |
0.00 |
1,368.45 |
|
22204 |
粮油储备 |
1,368.45 |
0.00 |
1,368.45 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
1,368.45 |
0.00 |
1,368.45 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区商务局 |
2018年 |
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,002.76 |
302 |
商品和服务支出 |
302.62 |
310 |
资本性支出 |
0.77 |
|
30101 |
基本工资 |
196.19 |
30201 |
办公费 |
24.12 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
145.11 |
30202 |
印刷费 |
0.30 |
31002 |
办公设备购置 |
0.77 |
|
30103 |
奖金 |
105.39 |
30203 |
咨询费 |
0.80 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
133.16 |
30205 |
水费 |
0.99 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
80.80 |
30206 |
电费 |
11.36 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.32 |
30207 |
邮电费 |
8.92 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.84 |
30209 |
物业管理费 |
16.18 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.16 |
30211 |
差旅费 |
50.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
92.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.76 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
143.82 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
142.14 |
30215 |
会议费 |
0.36 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.67 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.14 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
13.83 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
9.41 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
22.32 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
62.48 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
52.09 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
14.27 |
30229 |
福利费 |
63.41 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.98 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
42.15 |
30239 |
其他交通费用 |
26.76 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.48 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,144.90 |
公用经费合计 |
303.39 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区商务局 |
2018年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
部门决算相关信息统计表
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区商务局 |
2018年度 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
303.39 |
|
（一）支出合计 |
44.50 |
47.18 |
（一）行政单位 |
235.76 |
|
1．因公出国（境）费 |
14.50 |
10.79 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
67.63 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
10.00 |
6.98 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
10.00 |
6.98 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
3．公务接待费 |
20.00 |
29.41 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
20.00 |
29.41 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
5.49 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
1 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
3 |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
4 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
153 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
6 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,595 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
128 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
||
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
渝公网安备 50010702501964号
