重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处

2018年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）二郎街道办事处的主要职能：

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

2、负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。

3、负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

4、负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。

5、负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

6、负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。

7、负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

8、负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

9、承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

10、与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

11、配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。

12、负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

13、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员情况

1、编制人员情况。

预算编制数59名。其中：行政编制20名，工勤编制0名，事业编制39名。

2、实有人员情况。

实有人员58人，其中在职人员58人、离休人员0人、退休人员0人。

（三）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：由于前期我街道涉及机制调整，还未进行机构改革，目前，街道正按照重庆市机构改革方案要求，积极推进机构改革工作。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,810.30万元，支出总计5,810.30万元。收支较上年决算数增加257.98万元、增长4.65%，主要原因是2018年增加彩色奥邻小区南侧危岩隐患整治项目217万元、钢球小区环境综合整治项目资金211.36万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计5,746.60万元，较上年决算增加322.98万元，增长5.96%，主要原因是2018年增加彩色奥邻小区南侧危岩隐患整治项目217万元、钢球小区环境综合整治项目资金211.36万元。其中：财政拨款收入5,746.60万元，占100.00%，年初结转和结余63.70万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计5,810.30万元，较上年决算数增加321.68万元，增长5.86%，主要原因是2018年增加彩色奥邻小区南侧危岩隐患整治项目217万元、钢球小区环境综合整治项目资金211.36万元。其中：基本支出1,282.08万元，占22.07%；项目支出4,528.22万元，占77.93%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少63.70万元，下降100.00%，主要原因是上年结余项目经费全部支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5,746.60万元，较上年决算数增加322.98万元，增长5.96%。主要原因是2018年增加彩色奥邻小区南侧危岩隐患整治项目217万元、钢球小区环境综合整治项目资金211.36万元。较年初预算数增加1,327.08万元，增长30.03%。主要原因是年中追加安排2017年楼宇经济工作激励经费40万元、2017年度民意调查工作先进单位工作经费10万元、2019年第四次全国经济普查“两员”经费23.47万元、2018年度社区法律服务诊所工作经费23.52万元、2018年社区教育基础运行经费6万元、2018年度政府购买社区教育服务经费12.46万元、追加街道社区专职工作人员补贴和住房公积金预算245.57万元、优抚安置中央和市级补助资金-优抚抚恤生活补助60万元、2018年优抚对象中央和市级补助资金预算指标73.5万元、城管执法服装资金预算20.31万元、钢球小区环境综合整治项目资金预算211.36、彩色奥邻小区南侧危岩隐患整治项目217万元、2017年市政消火栓增补工程资金预算53.23万元、2017年城市管理单项考核一至四季度奖励工作经费63万元、2017年度存量违法建筑拆除补助、单项考核补助和日常工作经费74.66万元、2017年居家和社区养老服务改革试点地区中央补助资金预算92万元、2018年政府购买社工项目9.5万元、2018年专项彩票公益金支持已建社区“微型少年宫”公益性活动补助资金10万元等。此外，年初财政拨款结转和结余63.70万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5,810.30万元，较上年决算数增加321.68万元，增长5.86%。主要原因是2018年增加彩色奥邻小区南侧危岩隐患整治项目217万元、钢球小区环境综合整治项目资金211.36万元。较年初预算数增加1,390.78万元，增长31.47%。主要原因是年中增加项目支出安排2017年楼宇经济工作激励经费40万元、2017年度民意调查工作先进单位工作经费10万元、2019年第四次全国经济普查“两员”经费23.47万元、2018年度社区法律服务诊所工作经费23.52万元、2018年社区教育基础运行经费6万元、2018年度政府购买社区教育服务经费12.46万元、追加街道社区专职工作人员补贴和住房公积金预算245.57万元、优抚安置中央和市级补助资金-优抚抚恤生活补助60万元、2018年优抚对象中央和市级补助资金预算指标73.5万元、城管执法服装资金预算20.31万元、钢球小区环境综合整治项目资金预算211.36、彩色奥邻小区南侧危岩隐患整治项目217万元、2017年市政消火栓增补工程资金预算53.23万元、2017年城市管理单项考核一至四季度奖励工作经费63万元、2017年度存量违法建筑拆除补助、单项考核补助和日常工作经费74.66万元、2017年居家和社区养老服务改革试点地区中央补助资金预算92万元、2018年政府购买社工项目9.5万元、2018年专项彩票公益金支持已建社区“微型少年宫”公益性活动补助资金10万元等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少63.70万元，下降100.00%，主要原因是上年结余项目经费全部支出。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出791.66万元，占13.63%，较年初预算数增加180.09万元，增长29.45%，主要原因是安排2017年楼宇经济工作激励经费40万元、2017年度民意调查工作先进单位工作经费10万元、2019年第四次全国经济普查“两员”经费23.47万元。

（2）公共安全支出283.72万元，占4.88%，较年初预算数增加33.46万元，增长13.37%，主要原因是2018年度社区法律服务诊所工作经费23.52万元、平安护卫队员工资、保险72人9万元。

    （3）教育支出18.46万元，占0.32%，较年初预算数增加18.46万元，增长0.00%，主要原因是2018年社区教育基础运行经费6万元、2018年度政府购买社区教育服务经费12.46万元。

    （4）文化体育与传媒支出67.13万元，占1.16%，较年初预算数增加1.05万元，增长1.59%，主要原因是2017年“三馆一站”免费开放绩效考核资金0.8万元、2017年度市民学校、微型少年宫考核经费1万元。

    （5）社会保障与就业支出1,641.77万元，占28.26%，较年初预算数增加351.07万元，增长27.20%，主要原因是追加街道社区专职工作人员补贴和住房公积金预算245.57万元、优抚安置中央和市级补助资金-优抚抚恤生活补助60万元、2018年优抚对象中央和市级补助资金预算指标73.5万元。

    （6）医疗卫生与计划生育支出217.84万元，占3.75%，较年初预算数增加19.63万元，增长9.90%，主要原因是优抚安置中央和市级补助资金-优抚医疗补助0.78万元、2018年优抚对象中央和市级补助资金预算2.58万元、2018年流动人口信息采集工作经费12.69万元、流动人口管理员工资、保险8人1万元、计生协管员工资、保险8人1万元。

    （7）城乡社区支出2,404.48万元，占41.38%，较年初预算数增加554.86万元，增长30.00%，主要原因是城管执法服装资金预算20.31万元、钢球小区环境综合整治项目资金预算211.36、彩色奥邻小区南侧危岩隐患整治项目123.74万元、2017年市政消火栓增补工程资金预算53.23万元、2017年城市管理单项考核一至四季度奖励工作经费63万元、2017年度存量违法建筑拆除补助、单项考核补助和日常工作经费74.66万元等

    （8）资源勘探信息等支出21.78万元，占0.37%，较年初预算数增加0.38万元，增长1.78%，主要原因是安全专干保险3人0.38万元。

    （9）国土海洋气象等支出93.26万元，占1.61%，较年初预算增加93.26万元，增长0.00%，主要原因是彩色奥邻小区南侧危岩隐患整治项目93.26万元

    （10）住房保障支出100.46万元，占1.73%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

    （11）其他支出169.74万元，占2.92%，较年初预算数增加138.52万元，增长443.69%，主要原因是2017年居家和社区养老服务改革试点地区中央补助资金预算92万元、2018年政府购买社工项目9.5万元、2018年专项彩票公益金支持已建社区“微型少年宫”公益性活动补助资金10万元等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,282.08万元。其中：人员经费948.42万元，较上年决算数增加204.11万元，增长27.42%，主要原因是主要原因是工资调整以及增加机关事业单位人员养老保险、职业年金等。人员经费用途主要包括街道在职在编职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴。公用经费333.66万元，较上年决算数增加49.56万元，增长17.44%，主要原因是公用经费增加。用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余12.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入157.74万元，较上年决算数增加59.30万元，增长60.24%，主要原因是2017年居家和社区养老服务改革试点地区中央补助资金预算92万元、2018年政府购买社工项目9.5万元、2018年专项彩票公益金支持已建社区“微型少年宫”公益性活动补助资金10万元等。本年支出169.74万元，较上年决算数增加45.40万元，增长21.10%，主要原因是2017年居家和社区养老服务改革试点地区中央补助资金预算92万元、2018年政府购买社工项目9.5万元、2018年专项彩票公益金支持已建社区“微型少年宫”公益性活动补助资金10万元等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计16.62万元，较年初预算数减少0.38万元，下降2.24%，主要原因是2018年街道加强三公经费管理，压缩行政支出。较上年支出数减少0.59万元，下降3.43%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费8.64万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0万元，下降4.00%，主要原因是实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费7.98万元，主要用于接待区级部门来街道调研工作用餐，接受区级部门相关检查指导工作以及街道因工作加班用餐等接待支出，费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.25%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降,较上年支出数减少0.59万元，下降6.88%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待220批次2,293人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费34.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出206.84万元，机关运行经费主要用于开支街道办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加23.46万元，增长12.79%，主要原因是2018年办公费、差旅费有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对105个项目开展了绩效自评，涉及资金4599.92万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1233.01万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：伍群力68688183。