重庆高新技术产业开发区管理委员会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。高新区管委会为行政单位，主要职能是管理高新区经济发展事务，招商引资、支持平台公司的发展建设、基础设施建设、协助非税收入的征缴等。

（二）机构设置。管委会本级下设5个内设部门，分别为办公室、经发局、建设局、投促局、财务局。管委会下属独立核算的二级事业单位有3个，分别为高新区建设工程质量安全监督站、重庆市九龙坡区征地办公室（重庆高新技术产业开发区征地服务中心）、创新服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括高新区建设工程质量安全监督站、重庆市九龙坡区征地办公室（重庆高新技术产业开发区征地服务中心）、创新服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计218310.96万元，支出总计218310.96万元。收支较上年决算数减少228217.25万元、下降51.11%，主要原因是征地拆迁及土地开发方面收支的减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计194770.59万元，较上年决算减少237613.17万元，下降54.95%，主要原因是在预算执行的过程中，区财政根据实际情况进行预算追加。其中：财政拨款收入194770.59万元，占100.00%；此外，用事业基金弥补收支差额83.21万元，年初结转和结余23457.16万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计210607.02万元，较上年决算数减少212464.03万元，下降50.22%，主要原因是土地成本支出较上年减少217181.19万元。其中：基本支出7226.77万元，占3.43%；项目支出203380.26万元，占96.57%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余7703.94万元，较上年决算数减少15753.22万元，下降67.16%，主要原因是2018年度的部分指标因某些项目未完成，在2019年初支付，形成结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入194770.59万元，较上年决算数减少237613.17万元，下降54.95%。主要原因是征地拆迁及土地开发收入比上年减少233073.76万元。较年初预算数增加101378.06万元，增长108.55%。主要原因是在预算执行的过程中，区财政根据实际情况进行预算追加。此外，年初财政拨款结转和结余23230.69万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出210513.25万元，较上年决算数减少212453.59万元，下降50.23%。主要原因是土地成本支出较上年减少217181.19万元。较年初预算数增加117120.72万元，增长125.41%。主要原因是在预算执行的过程中，区财政根据实际情况进行预算追加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余7488.03万元，较上年决算数减少15742.66万元，下降67.77%，主要原因是2018年度的部分指标因某些项目未完成，在2019年初支付，形成结余

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下两个方面：

一般公共服务支出26691.07万元，占12.68%。

城乡社区支出178331.32万元，占84.71%，较年初预算数增加117105.66万元，增长191.27%，主要原因是在预算执行的过程中，区财政根据实际情况进行预算追加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出7143.56万元。其中：人员经费1977.89万元，较上年决算数增加562.07万元，增长39.70%，主要原因有两个：一是根据“国办发【2018】112号文件”要求调高了工资标准，二是2016年度和2017年度的部分考核奖金2018年度才发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费5165.67万元，较上年决算数增加1246.49万元，增长31.80%，主要原因是2018年管委会新增了一个机构自创办，导致劳务费及其他公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、租赁费、物业管理费、三公经费、培训费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余21469.20万元，年末结转结余6153.82万元。本年收入140689.55万元，较上年决算数减少212835.16万元，下降60.20%，主要原因是征地拆迁及土地开发收入比上年减少较多。本年支出156004.94万元，较上年决算数减少187636.47万元，下降54.60%，主要原因是征地拆迁及土地开发支出比上年减少较多。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计56.12万元，较年初预算数减少66.91万元，下降54.39%，较上年支出数减少20.20万元，下降26.47%，主要原因是一、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，全年实际支出较年初预算和上年均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用11.64万元，主要是用于领导出国学习及招商引资，费用支出较年初预算减少8.36万元，下降41.80%，较上年支出数减少8.92万元，下降43.39%，主要原因是出国人数的减少。

公务车运行维护费14.86万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少21万元，下降58.72%，较上年支出数减少0.61万元，下降3.94%，主要原因是管委会严格控制公务车运维费支出。

公务接待费29.62万元，主要用于接待来高新区交流学习的单位。费用支出较年初预算数减少37.41万元，下降55.81%，较上年支出数减少10.68万元，下降26.50%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国共2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待69批次2709人。2018年本部门人均接待费 109.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出4329.00万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、租赁费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加1120.24万元，增长34.91%，主要原因是2018年管委会新增了一个机构自创办，导致劳务费及其他公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车6辆、应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额692.03万元，其中：政府采购货物支出12.12万元、政府采购工程支出679.91万元。

五、预算绩效管理情况说明

2018年高新区对38个项目开展了绩效自评，涉及资金65306.46万元。从评价情况来看，各项目的执行效果较好，产生了良好的经济效益和社会效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开的信息反馈和联系方式：023-68525246

附表：

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 部门决算相关信息统计表