第一部分    区财政局基本情况

一、职能职责

1.贯彻执行财政税法律、法规、规章和方针政策。

2.制定全区财政、国有资产管理、财务、会计管理方面的政策制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟定全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政工作。

3.分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策、措施，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。组织研究拟订全区金融和融资政策、措施。

4.管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

5.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

6.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

7.组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责公共资源的统计、分析。

8.负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。

9.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。承办区农村综合改革领导小组的具体工作。

10.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

11.拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。

12.负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

13.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

14.负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

15.负责全区政府采购活动的监督管理工作。

16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

九龙坡区财政局内设12个科室：办公室、预算科（国库科）、经济建设管理科、行政事业财务管理科、社会保障管理科、政府采购科、农业财务管理科、产业发展科（税政科）、国有资产管理科（重庆市九龙坡区罚没财物管理办公室）、法规督查科、金融管理科（重庆市九龙坡区金融办公室）、会计科（行政审批科）。

直属参公事业单位3个：区财政国库支付中心（区财政投资评审中心）、区财政收支管理服务中心、区财政预算绩效评价中心。本次公开数据包含上述3个参公事业单位。

第二部分   区财政局预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入2204.3万元。收入一般公共预算拨款2150.12万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2150.12万元、上年结转54.18万元；支出包括：一般公共服务支出1820.2万元，社会保障和就业支出220.51万元，卫生健康支出67.51万元，住房保障支出96.07万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款2204.3万元，比2018年年初预算数增加96.8万元，主要是一般公共服务支出经费增加98.96万元。项目支出569.3万元，比2018年增加67.3万元，主要原因是增加了信息化建设支出，主要用于财政信息化建设等重点工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1820.21万元，比2018年增加98.96万元，主要原因是财政信息化建设和增人增资；社会保障和就业支出220.51万元，比2018年增加30.76万元，主要原因是人员增加和缴费基数上调；卫生健康支出67.51万元，比2018年增加3.88万元；资源勘探信息等支出0万元，比2018年减少12万元，主要原因是市级资金下达减少；住房保障支出96.07万元，比2018年减少24.8万元，主要原因是2018年缴费基数调整存在补发情况。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1635万元，比2018年增加29万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：

人员经费1126.6万元，公用经费508.4万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算32.9万元，与2018年相同。

其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费23.9万元，与2018年相比持平；公务用车运行维护费9万元，与2018年相比持平。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2204.3万元、上年结转12.24万元；支出包括：一般公共服务支出1832.45万元、社会保障和就业支出220.51万元、医疗卫生与计划生育支出67.51万元、住房保障支出96.07万元。本部门2019年收支总预算2216.54万元。

八、关于区财政局2019年收入预算情况说明

2019年收入预算2216.54万元，其中，上年结转12.24万元，占0.56%；一般公共预算拨款收入2204.3万元，占99.44%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算2216.54万元，其中，基本支出1635万元，占73.76%，项目支出581.54万元，占26.24%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）

1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费1635万元，比上年增加29.5万元，主要原因为人员增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额22万元，其中：政府采购服务预算22万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。2019年无一般公共预算安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款569.3万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68780330

附表：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

      7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表