导航- [索引号] 009293065/2019-07733
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区人民政府
- [ 成文日期 ] 2019-09-02
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2019-09-02
中共重庆市九龙坡区委员会统战部
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。九龙坡区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门。其主要职能是，贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线的全面情况，提出全区统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责联系我区各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；做好区委同民主党派进行政治协商组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派代表人士通报区委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；搞好与有关部门的协调工作，帮助民主党派改善工作条件；负责调查研究、协调检查我区有关民族、宗教工作的方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门处理全区民族宗教工作中的重大问题及突发事件；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾政治团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。
（二）机构设置。九龙坡区委统战部是独立编制机构，内设办公室、党派科、联络科。区侨联、区民主党派服务中心为区委统战部二级预算单位。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括区侨联和区民主党派服务中心。
（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》，以及《重庆市关于区县（自治县）机构改革的总体意见》和市委、市政府批准的《重庆市九龙坡区机构改革方案》，参照《市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》，重新制作“三定”规定，并于《关于印发区委相关部门职能配置、内设机构和人员编制规定及调整方案的通知》（九龙坡委办发〔2019〕3号）中作为附件4印发。文件明确中共重庆市九龙坡区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，列区委工作机关序列。二是机构调整情况。区委统战部内设机构为办公室、干部党派科、联络科、民宗侨台科以及区民主党派服务中心。新增机构为区政府侨务办公室，原党派科更名为干部党派科，新增科室1个为民宗侨台科。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1031.79万元，支出总计1031.79万元。收支较上年决算数增加91.50万元、增长9.73%，主要原因是增人增资。本部分的收入总计包括收入合计1014.79万元、年初结转和结余17万元，支出总计包括本年支出合计1031.79万元。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1014.79万元，较上年决算增加74.50万元，增长7.92%，主要原因是增人增资。其中：财政拨款收入1014.79万元，占100.00%。此外，年初结转和结余17.00万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1031.79万元，较上年决算数增加109.50万元，增长11.87%，主要原因是增人增资。其中：基本支出691.05万元，占66.98%；项目支出340.74万元，占33.02%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少18.00万元，下降100.00%，主要原因是加强统筹。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1014.79万元，较上年决算数增加74.50万元，增长7.92%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加24.58万元，增长2.48%。主要原因是增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余17.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1031.79万元，较上年决算数增加109.50万元，增长11.87%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加41.58万元，增长4.20%。主要原因是增人增资。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少18.00万元，下降100.00%，主要原因是加强统筹。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出869.03万元，占84.23%，较年初预算数增加35.83万元，增长4.30%，主要原因是增人增资。
（2）科学技术支出1.00万元，占0.10%，较年初预算数增加1.00万元，增长0.00%，主要原因是软科学立项。
（3）社会保障与就业支出82.72万元，占8.02%，较年初预算数增加4.75万元，增长6.09%，主要原因是增人增资。
（4）医疗卫生与计划生育支出27.27万元，占2.64%，较年初预算数一致。
（5）住房保障支出51.77万元，占5.02%，较年初预算数一致。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出691.05万元。其中：人员经费515.56万元，较上年决算数增加92.32万元，增长21.81%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费175.49万元，较上年决算数减少13.09万元，下降6.94%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计5.62万元，较年初预算数减少4.48万元，下降44.36%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少18.85万元，下降77.03%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，今年未购置新车。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。
2018年度本部门未发生公务车购置支出。较上年支出数减少16.00万元，下降100.00%，主要原因是2017年新购置公务用车一辆。
公务车运行维护费1.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、统战业务工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降60.80%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少3.09万元，下降61.19%，主要原因是厉行节约。
公务接待费3.66万元，主要用于接待其他市、区统战部到我单位学习调研先进工作经验及接待来访的台湾参访团等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.44万元，下降28.24%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.24万元，增长7.02%，主要原因是到我区调研考察的台商有所增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待100批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费182.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.96万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2018年度本部门机关运行经费支出175.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少13.09万元，下降6.94%，主要原因是厉行节约。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，涉及资金373.38万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金151万元，从评价情况来看，区各民主党派、区工商联、黄埔同学会联络组、区知联会工作经费按计划拨付各单位，保障了各单位全年工作，保证了全区统战工作的顺利开展。
（二）绩效目标自评结果。
区各民主党派、区工商联、黄埔同学会、区知联会工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为151万元，执行数为151万元，完成预算的100%。主要产出和效果是确保了全区各民主党派、区工商联、黄埔同学、区知联会的工作顺利开展。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-68780345。
附表：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.部门决算相关信息统计表
|
附表1 收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：中共重庆市九龙坡区委员会统战部 |
2018年度 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1014.79 |
一、一般公共服务支出 |
869.03 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
1.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
82.72 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
27.27 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51.77 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1014.79 |
本年支出合计 |
1031.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
17.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
合计 |
1031.79 |
合计 |
1031.79 |
|
附表2 |
收入决算表 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
公开部门：中共重庆市九龙坡区委员会统战部 |
|
2018年度 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||||
|
合计 |
1014.79 |
1014.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
852.04 |
852.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
45.69 |
45.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
45.69 |
45.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
806.35 |
806.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013401 |
行政运行 |
304.13 |
304.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013450 |
事业运行 |
162.48 |
162.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
339.74 |
339.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.71 |
82.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
82.71 |
82.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.65 |
41.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.66 |
16.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.27 |
27.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.27 |
27.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.32 |
11.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
51.78 |
51.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.78 |
51.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
附表3 |
支出决算表 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
公开部门：中共重庆市九龙坡区委员会统战部 |
2018年度 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||||
|
合计 |
1031.79 |
691.05 |
340.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
869.04 |
529.30 |
339.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
45.69 |
45.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
45.69 |
45.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
823.35 |
483.61 |
339.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013401 |
行政运行 |
321.13 |
321.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013450 |
事业运行 |
162.48 |
162.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
339.74 |
0.00 |
339.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.71 |
82.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
82.71 |
82.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.65 |
41.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.66 |
16.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.27 |
27.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.27 |
27.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.32 |
11.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
51.78 |
51.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.78 |
51.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
附表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
|
公开部门：中共重庆市九龙坡区委员会统战部 |
2018年度 |
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1014.79 |
一、一般公共服务支出 |
869.03 |
869.03 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
82.72 |
82.72 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
27.27 |
27.27 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51.77 |
51.77 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1014.79 |
本年支出合计 |
1031.79 |
1031.79 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
17.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
17.00 |
基本支出结转 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
1031.79 |
合计 |
1031.79 |
1031.79 |
0.00 |
|
附表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
公开部门：中共重庆市九龙坡区委员会统战部 |
2018年度 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
决算数 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
1031.79 |
691.05 |
340.74 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
869.04 |
529.30 |
339.74 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
45.69 |
45.69 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
45.69 |
45.69 |
0.00 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
823.35 |
483.61 |
339.74 |
|||
|
2013401 |
行政运行 |
321.13 |
321.13 |
0.00 |
|||
|
2013450 |
事业运行 |
162.48 |
162.48 |
0.00 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
339.74 |
0.00 |
339.74 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.71 |
82.71 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
82.71 |
82.71 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.65 |
41.65 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.66 |
16.66 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.27 |
27.27 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.27 |
27.27 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.32 |
11.32 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
51.78 |
51.78 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.78 |
51.78 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
|||
|
|
附表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||||
|
公开部门：中共重庆市九龙坡区委员会统战部 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
491.14 |
302 |
商品和服务支出 |
167.28 |
310 |
资本性支出 |
8.21 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
108.59 |
30201 |
办公费 |
13.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
92.13 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3.66 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
80.57 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
14.89 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
41.65 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
4.55 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.66 |
30207 |
邮电费 |
10.70 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.56 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.45 |
30211 |
差旅费 |
22.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
46.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.67 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
62.64 |
30214 |
租赁费 |
1.05 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.42 |
30215 |
会议费 |
0.68 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.95 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.25 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
24.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
19.95 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.16 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.85 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
7.13 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.96 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.23 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
49.98 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
515.56 |
公用经费合计 |
175.49 |
|||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表8 部门决算相关信息统计表 |
| |||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：中共重庆市九龙坡区委员会统战部 |
2018年度 |
|
单位：万元 | |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
175.49 |
|
（一）支出合计 |
10.10 |
5.62 |
（一）行政单位 |
175.49 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.00 |
1.96 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.00 |
1.96 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
3．公务接待费 |
5.10 |
3.66 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
5.10 |
3.66 |
2.主要领导干部用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
|
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
100 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
200 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
|
|
渝公网安备 50010702501964号
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