重庆高新技术产业开发区管理委员会

2018年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。高新区管委会为行政单位，主要职能是管理高新区经济发展事务，招商引资、支持平台公司的发展建设、基础设施建设、协助非税收入的征缴等。

（二）机构设置。管委会本级下设5个内设部门，分别为办公室、经发局、建设局、投促局、财务局。管委会下属独立核算的二级事业单位有3个，分别为高新区建设工程质量安全监督站、重庆市九龙坡区征地办公室（重庆高新技术产业开发区征地服务中心）、创新服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括高新区建设工程质量安全监督站、重庆市九龙坡区征地办公室（重庆高新技术产业开发区征地服务中心）、创新服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计218,310.96万元，支出总计218,310.96万元。收支较上年决算数减少228,217.25万元、下降51.11%，主要原因是征地拆迁及土地开发方面收支的减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计194,770.59万元，较上年决算减少237,613.17万元，下降54.95%，主要原因是在预算执行的过程中，区财政根据实际情况进行预算追加。其中：财政拨款收入194,770.59万元，占100.00%；此外，用事业基金弥补收支差额83.21万元，年初结转和结余23,457.16万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计210,607.02万元，较上年决算数减少212,464.03万元，下降50.22%，主要原因是土地成本支出较上年减少217181.19万元。其中：基本支出7,226.77万元，占3.43%；项目支出203,380.26万元，占96.57%。

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余7,703.94万元，较上年决算数减少15,753.22万元，下降67.16%，主要原因是2018年度的部分指标因某些项目未完成，在2019年初支付，形成结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入194,770.59万元，较上年决算数减少237,613.17万元，下降54.95%。主要原因是征地拆迁及土地开发收入比上年减少233073.76万元。较年初预算数增加101,378.06万元，增长108.55%。主要原因是在预算执行的过程中，区财政根据实际情况进行预算追加。此外，年初财政拨款结转和结余23,230.69万元。

 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出210,513.25万元，较上年决算数减少212,453.59万元，下降50.23%。主要原因是土地成本支出较上年减少217181.19万元。较年初预算数增加117,120.72万元，增长125.41%。主要原因是在预算执行的过程中，区财政根据实际情况进行预算追加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余7,488.03万元，较上年决算数减少15,742.66万元，下降67.77%，主要原因是2018年度的部分指标因某些项目未完成，在2019年初支付，形成结余

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下两个方面：

一般公共服务支出26,691.07万元，占12.68%。

城乡社区支出178,331.32万元，占84.71%，较年初预算数增加117,105.66万元，增长191.27%，主要原因是在预算执行的过程中，区财政根据实际情况进行预算追加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出7,143.56万元。其中：人员经费1,977.89万元，较上年决算数增加562.07万元，增长39.70%，主要原因有两个：一是根据“国办发【2018】112号文件”要求调高了工资标准，二是2016年度和2017年度的部分考核奖金2018年度才发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费5,165.67万元，较上年决算数增加1,246.49万元，增长31.80%，主要原因是2018年管委会新增了一个机构自创办，导致劳务费及其他公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、租赁费、物业管理费、三公经费、培训费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余21,469.20万元，年末结转结余6,153.82万元。本年收入140,689.55万元，较上年决算数减少212,835.16万元，下降60.20%，主要原因是征地拆迁及土地开发收入比上年减少较多。本年支出156,004.94万元，较上年决算数减少187,636.47万元，下降54.60%，主要原因是征地拆迁及土地开发支出比上年减少较多。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计56.12万元，较年初预算数减少66.91万元，下降54.39%，较上年支出数减少20.20万元，下降26.47%，主要原因是一、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，全年实际支出较年初预算和上年均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用11.64万元，主要是用于领导出国学习及招商引资，费用支出较年初预算减少8.36万元，下降41.80%，较上年支出数减少8.92万元，下降43.39%，主要原因是出国人数的减少。

公务车运行维护费14.86万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少21万元，下降58.72%，较上年支出数减少0.61万元，下降3.94%，主要原因是管委会严格控制公务车运维费支出。

公务接待费29.62万元，主要用于接待来高新区交流学习的单位。费用支出较年初预算数减少37.41万元，下降55.81%，较上年支出数减少10.68万元，下降26.50%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国共2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待69批次2,709人。2018年本部门人均接待费 109.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.86万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出4,329.00万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、租赁费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加1,120.24万元，增长34.91%，主要原因是2018年管委会新增了一个机构自创办，导致劳务费及其他公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车6辆、应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额692.03万元，其中：政府采购货物支出12.12万元、政府采购工程支出679.91万元。

五、预算绩效管理情况说明

2018年高新区对38个项目开展了绩效自评，涉及资金65306.46万元。从评价情况来看，各项目的执行效果较好，产生了良好的经济效益和社会效益。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开的信息反馈和联系方式：023-68525246

附表：

1、   收入支出决算总表

2、    收入决算表

3、    支出决算表

4、    财政拨款收入支出决算总表

5、    一般公共预算财政拨款支出决算表

6、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、    部门决算相关信息统计表

 

	收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会	2018年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	194,770.59	一、一般公共服务支出	26,691.07
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	1,455.74
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	207.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	86.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	178,425.09
		十二、农林水支出	21.80
		十三、交通运输支出	5.92
		十四、资源勘探信息等支出	2,500.00
		十五、商业服务业等支出	49.50
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	306.41
		十九、住房保障支出	857.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	194,770.59	本年支出合计	210,607.02
用事业基金弥补收支差额	83.21	结余分配	0.00
年初结转和结余	23,457.16	年末结转和结余	7,703.94
合计	218,310.96	合计	218,310.96
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

					收入决算表
										公开02表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会					2018年度					单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）
合计				194,770.59	194,770.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	26,138.16	26,138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20,880.72	20,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,166.51	1,166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	15,420.61	15,420.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	378.81	378.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,914.79	3,914.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	3,005.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	3,005.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,455.74	1,455.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	1,114.09	1,114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	1,114.09	1,114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	341.65	341.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	341.65	341.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.23	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	163,818.64	163,818.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	930.59	930.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	920.71	920.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,359.90	1,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,359.90	1,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	131,628.86	131,628.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	131,281.59	131,281.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	347.27	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,060.70	9,060.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	9,060.70	9,060.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	20,838.59	20,838.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	20,838.59	20,838.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	356.41	356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	356.41	356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			土地资源利用与保护	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表
									公开03表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会				2018年度					单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）
合计				210,607.02	7,226.77	203,380.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	26,691.08	5,453.47	21,237.61	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,433.64	5,451.03	15,982.61	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,212.11	1,212.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	15,982.61	0.00	15,982.61	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	378.81	378.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,860.11	3,860.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,455.74	0.00	1,455.74	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	1,114.09	0.00	1,114.09	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	1,114.09	0.00	1,114.09	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	341.65	0.00	341.65	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	341.65	0.00	341.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	207.94	207.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	207.94	207.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.19	147.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	178,425.09	990.41	177,434.68	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	803.80	793.92	9.88	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	710.71	710.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	705.90	0.00	705.90	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	705.90	0.00	705.90	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	146,944.24	0.00	146,944.24	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	144,596.97	0.00	144,596.97	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	347.27	0.00	347.27	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,060.70	0.00	9,060.70	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	9,060.70	0.00	9,060.70	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	20,910.45	196.49	20,713.96	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	20,910.45	196.49	20,713.96	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
21301			农业	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
21405			邮政业支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2140599			其他邮政业支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	306.41	306.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	306.41	306.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			土地资源利用与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	857.29	182.29	675.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会		2018年度			单位：万元
收    入		支    出
项   目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	54,081.04	一、一般公共服务支出	26,691.07	26,691.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	140,689.55	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,455.74	1,455.74	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	207.94	207.94	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	86.25	86.25	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	178,331.32	22,326.38	156,004.94
		十二、农林水支出	21.80	21.80	0.00
		十三、交通运输支出	5.92	5.92	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	2,500.00	2,500.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	49.50	49.50	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	306.41	306.41	0.00
		十九、住房保障支出	857.29	857.29	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	194,770.59	本年支出合计	210,513.25	54,508.32	156,004.94
年初财政拨款结转和结余	23,230.69	年末财政拨款结转和结余	7,488.03	1,334.21	6,153.82
一、一般公共预算财政拨款	1,761.49	基本支出结转	58.11	58.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	21,469.20	项目支出结转和结余	7,429.92	1,276.10	6,153.82
合计	218,001.28	合计	218,001.28	55,842.53	162,158.76
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

			一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会			2018年度			单位：万元
项目				决算数
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计				54,508.32	7,143.56	47,364.76
201			一般公共服务支出	26,691.08	5,453.47	21,237.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,433.64	5,451.03	15,982.61
2010301			行政运行	1,212.11	1,212.11	0.00
2010302			一般行政管理事务	15,982.61	0.00	15,982.61
2010350			事业运行	378.81	378.81	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,860.11	3,860.11	0.00
20107			税收事务	3,005.00	0.00	3,005.00
2010799			其他税收事务支出	3,005.00	0.00	3,005.00
20113			商贸事务	2,250.00	0.00	2,250.00
2011308			招商引资	2,250.00	0.00	2,250.00
20136			其他共产党事务支出	2.44	2.44	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.44	2.44	0.00
206			科学技术支出	1,455.74	0.00	1,455.74
20604			技术研究与开发	1,114.09	0.00	1,114.09
2060499			其他技术研究与开发支出	1,114.09	0.00	1,114.09
20699			其他科学技术支出	341.65	0.00	341.65
2069999			其他科学技术支出	341.65	0.00	341.65
208			社会保障和就业支出	207.94	207.94	0.00
20805			行政事业单位离退休	207.94	207.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.19	147.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.30	58.30	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.45	2.45	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	86.25	86.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	86.25	86.25	0.00
2101101			行政单位医疗	29.11	29.11	0.00
2101102			事业单位医疗	38.90	38.90	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32	0.00
212			城乡社区支出	22,326.38	907.20	21,419.18
21201			城乡社区管理事务	720.59	710.71	9.88
2120102			一般行政管理事务	0.32	0.00	0.32
2120104			城管执法	9.56	0.00	9.56
2120199			其他城乡社区管理事务支出	710.71	710.71	0.00
21203			城乡社区公共设施	705.90	0.00	705.90
2120399			其他城乡社区公共设施支出	705.90	0.00	705.90
21299			其他城乡社区支出	20,899.89	196.49	20,703.40
2129999			其他城乡社区支出	20,899.89	196.49	20,703.40
213			农林水支出	21.80	0.00	21.80
21301			农业	21.80	0.00	21.80
2130199			其他农业支出	21.80	0.00	21.80
214			交通运输支出	5.92	0.00	5.92
21405			邮政业支出	5.92	0.00	5.92
2140599			其他邮政业支出	5.92	0.00	5.92
215			资源勘探信息等支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,500.00	0.00	2,500.00
2150805			中小企业发展专项	2,500.00	0.00	2,500.00
216			商业服务业等支出	49.50	0.00	49.50
21602			商业流通事务	49.50	0.00	49.50
2160299			其他商业流通事务支出	49.50	0.00	49.50
220			国土海洋气象等支出	306.41	306.41	0.00
22001			国土资源事务	306.41	306.41	0.00
2200106			土地资源利用与保护	15.00	15.00	0.00
2200150			事业运行	291.41	291.41	0.00
221			住房保障支出	857.29	182.29	675.00
22101			保障性安居工程支出	675.00	0.00	675.00
2210103			棚户区改造	675.00	0.00	675.00
22102			住房改革支出	182.29	182.29	0.00
2210201			住房公积金	164.32	164.32	0.00
2210203			购房补贴	17.97	17.97	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,959.62	302	商品和服务支出	5,147.42	310	资本性支出	18.25
30101	基本工资	415.01	30201	办公费	131.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	283.44	30202	印刷费	38.03	31002	办公设备购置	16.33
30103	奖金	228.70	30203	咨询费	23.78	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	28.80	30204	手续费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	341.89	30205	水费	27.92	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	147.19	30206	电费	97.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	58.30	30207	邮电费	68.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	30209	物业管理费	277.96	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.77	30211	差旅费	267.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	227.38	30212	因公出国（境）费用	11.64	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	129.10	30214	租赁费	156.31	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.27	30215	会议费	6.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	52.39	31022	无形资产购置	1.92
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	29.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18.15	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,417.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.41	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	609.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.86	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	67.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	833.79	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		1,977.89	公用经费合计					5,165.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会				2018年度					单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计				21,469.20	140,689.55	156,004.94	0.00	156,004.94	6,153.82
212			城乡社区支出	21,469.20	140,689.56	156,004.94	0.00	156,004.94	6,153.82
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21,469.20	131,628.86	146,944.24	0.00	146,944.24	6,153.82
2120801			征地和拆迁补偿支出	15,969.20	131,281.59	144,596.97	0.00	144,596.97	2,653.82
2120802			土地开发支出	0.00	347.27	347.27	0.00	347.27	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3,500.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,060.70	9,060.70	0.00	9,060.70	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	9,060.70	9,060.70	0.00	9,060.70	0.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

		部门决算相关信息统计表
				公开08表
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会		2018年度		单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	4,329.00
（一）支出合计	123.03	56.12	（一）行政单位	4,329.00
1．因公出国（境）费	20.00	11.64	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	36.00	14.86
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	36.00	14.86	（一）车辆数合计（辆）	8
3．公务接待费	67.03	29.62	1.副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	67.03	29.62	2.主要领导干部用车	6
其中：外事接待费	0.00	0.00	3.机要通信用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4.应急保障用车	2
（二）相关统计数	—	—	5.执法执勤用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	6.特种专业技术用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	2	7.离退休干部用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	8.其他用车	0
4．公务用车保有量（辆）	—	8
5．国内公务接待批次（个）	—	69	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
6．国内公务接待人次（人）	—	2,709
其中：外事接待人次（人）	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。