重庆市九龙坡区督查局
2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责对全区党务、政务等方面工作的督促检查，并建立健全相关工作制度；负责区委、区政府重大决策、重要工作部署和其他涉及全区中心工作的督促检查；负责区级各部门目标任务完成情况的督办；负责中央、市、区领导批示件的督促查办；负责群众关注的热点、难点问题的督办落实和反馈工作；负责人大议案建议和政协提案办理的督促落实；承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。区督查局设3个内设机构，分别是督查综合科、督查一科、督查二科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计364.84万元，支出总计364.84万元。收支较上年决算数减少36.53万元、下降9.10%。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计313.17万元，较上年决算减少87.71万元，下降21.88%。其中：财政拨款收入313.17万元，占100.00%；年初结转和结余51.68万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计360.85万元，较上年决算数增加11.68万元，增长3.35%。其中：基本支出211.05万元，占58.49%；项目支出149.80万元，占41.51%；

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余3.99万元，较上年决算数减少48.21万元，下降92.36%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入313.17万元，较上年决算数减少87.71万元，下降21.88%。此外，年初财政拨款结转和结余51.68万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出360.85万元，较上年决算数增加11.68万元，增长3.35%。较年初预算数减少55.53万元，下降13.34%。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余3.99万元，较上年决算数减少48.21万元，下降92.36%。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出319.67万元，占88.59%，较年初预算数减少49.67万元，下降13.45%。

  （8）社会保障与就业支出18.40万元，占5.10%，较年初预算数减少2.11万元，下降10.29%。

  （9）医疗卫生与计划生育支出4.53万元，占1.26%，较年初预算数减少3.71万元，下降45.02%。

  （19）住房保障支出18.26万元，占5.06%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出211.05万元。其中：人员经费144.29万元，较上年决算数增加22.80万元，增长18.77%，主要原因是劳务费用增加。公用经费66.77万元，较上年决算数减少5.32万元，下降7.38%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.26万元，较年初预算数减少12.74万元，下降84.93%。较上年支出数减少5.25万元，下降69.91%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较当年预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。  公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费1.98万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降67.00%。较上年支出数减少3.89万元，下降66.27%。

  公务接待费0.28万元，费用支出较年初预算数减少8.72万元，下降96.89%。较上年支出数减少1.36万元，下降82.93%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费94.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出66.77万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少5.32万元，下降7.38%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额9.10万元，其中：政府采购货物支出9.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

无

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：区督查局，023-68786150。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.部门决算相关信息统计表