重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府2020年部门预算情况说明

第一部分    铜罐驿镇人民政府基本情况

一、职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。适应新的职能定位，切实转变工作方式，加快推进乡村振兴建设，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

二、部门预算单位构成 。

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府内设职能科室9个：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；下设派驻机构2个：九龙坡区司法局铜罐驿司法所、九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队；事业单位6个：劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心。公开的数据包含这些下属事业单位。

第二部分   铜罐驿镇人民政府预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入4347.74万元。收入一般公共预算拨款  4347.74万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4347.74万元、政府性基金预算拨款当年拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1542万元；公共安全支出93.48万元；教育支出19万元；文化旅游体育与传媒支出103.12万元；社会保障和就业支出1172.69万元；卫生健康支出122.92万元；节能环保支出172.4万元；城乡社区支出826.43万元；农林水支出164.87万元；住房保障支出98.32万元；灾害防治及应急管理支出32.51万元。

二、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年财政拨款4347.74万元，比2019年年初预算数减少351.48万元，主要是减少区对镇建设转移支付专项经费；污水处理设施整治、村（社区）干部补助标准调整、优抚人员和困难群众补助及救济标准调整等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1542万元，比2019年年初预算数增加88.68万元， 主要是政府运行经费、派出所办公用房租金等支出增加；公共安全支出93.48万元，比2019年年初预算数增加18.48万元，主要是安全技术服务、平安护卫队劳务费增加；教育支出19万元，比2019年年初预算数减少2万元，主要是社区教育经费减少；文化旅游体育与传媒支出103.12万元，比2019年年初预算数增加2.81万元，主要是文化体育活动经费增加；社会保障和就业支出1172.69万元，比2019年年初预算数增加15.38万元，主要是优抚人员和困难群众生活补助、救济金标准调整；卫生健康支出122.92万元，比2019年年初预算数减少5.34万元，主要是农村改厕项目安排预算支出减少；节能环保支出172.4万元，比2019年年初预算数增加172.4万元，主要是污水处理站整治及运行经费增加；城乡社区支出826.43万元，比2019年年初预算数减少591.93万元，主要是区对镇建设转移支付项目资金减少及城乡清扫保洁费用增加；农林水支出164.87万元，比2019年年初预算数减少52.89万元，主要是公用经费等纳入政府运行经费统一核算；住房保障支出98.32万元，比2019年年初预算数增加1.94万元，主要是公积金基数调整增加；灾害防治及应急管理支出32.51万元，比2019年年初预算数增加1万元，主要是应急值守经费增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支1843.85万元，其中：人员经费1322.6万元，主要包括：工资福利支出1211.44万元；对个人和家庭的补助111.16万元。

公用经费521.25万元，主要包括：商品和服务支出501.8万元；办公设备购置20万元。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算40万元，其中：公务接待费15万元，公务用车运行维护费25万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少16.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年本单位无政府性基金预算。

六、关于2020年国有资本经营预算支出情况的说明

2020年本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4347.74万元、上年结转363.19万元；支出包括：一般公共服务支出1542万元、公共安全支出93.48万元、教育支出19万元、文化旅游体育与传媒支出103.12万元、社会保障和就业支出1172.69万元、卫生健康支出122.92万元、节能环保支出172.4万元、城乡社区支出1121.83万元、农林水支出164.87万元、交通运输支出55.79万元、住房保障支出98.32万元、灾害防治及应急管理支出32.51万元、其他支出12万元。本部门2020年收支总预算4710.93万元。

八、关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算4710.93万元，其中：上年结转363.19万元，占7.71%；一般公共预算拨款收入4347.74万元，占92.29%。

九、关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算4710.93万元，其中，基本支出1843.85万元，占39.14%，项目支出2867.08万元，占60.86%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。

2020年一般公共预算财政拨款运行经费521.8万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

2020年政府采购预算总额130万元，其中：政府采购服务预算130万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车4辆、特种专业技术用车2辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2503.89万元。

十一、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-65901217。

附表：1、财政拨款收支总表

     2、一般公共预算财政拨款支出预算表

     3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

     4、一般公共预算“三公”经费支出表

     5、政府性基金预算支出表

     6、国有资本经营预算支出表

     7、部门收支总表

     8、部门收入总表

     9、部门支出总表