导航- [索引号] 11500107009293110N/2020-01420
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 九龙坡区财政局
- [ 成文日期 ] 2020-08-24
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2020-08-24
重庆市九龙坡区人民政府关于2020年区级财政预算调整方案的报告
关于2020年区级财政预算调整方案的报告
——2020年8月6日在区十八届人大常委会第三十次会议上
区财政局
主任、各位副主任，各位委员：
按照《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》等法律规定，受区人民政府委托，现将2020年区级财政预算调整方案报告如下：
一、区级财政预算调整事由
（一）一般公共预算调整。今年因中央特殊转移支付等直达资金因素影响，我区2020年一般公共预算收入拟调增2.69亿元。我区共计收到中央特殊转移支付资金2.59亿元，均衡性转移支付资金978万元，按照《市对区县特殊转移支付资金管理办法》《市对区县直达资金监督管理办法》计入一般公共预算列支。以上因素合计增收2.69亿元，按照《预算法》第三十五条“量入为出、收支平衡”的规定，拟将2020年一般公共预算收入调增2.69亿元。特殊转移支付具体分配明细见附件4。
（二）政府性基金预算调整。因抗疫特别国债资金因素影响，截至目前我区收到中央抗疫特别国债资金4.3亿元，按照《市对区县抗疫特别国债资金管理办法》计入政府性基金预算列支。抗疫特别国债具体分配明细见附件5。
二、区级财政预算调整方案
（一）一般公共预算
全区收入预算总计调整为1092919万元，调增26878万元。其中：转移性收入调整为571421万元，调增26878万元，主要是调增上级补助收入26878万元。
全区支出预算总计调整为1092919万元，调增26878万元。其中：区本级支出预算调整为921338万元，调增支出26878万元，转移性支出保持不变。
（二）政府性基金预算
区级收入预算总计调整为835525万元，调增43000万元。其中：转移性收入调整为835525万元，调增43000万元，主要是抗疫特别国债收入调增43000万元。
区级支出预算总计调整为835525万元，调增43000万元。其中：区本级支出预算调整为835525万元，调增43000万元，转移性支出保持不变。
当前财经形势严峻程度前所未有，减税降费、产业结构调整、疫情影响等因素综合叠加影响，面对诸多问题和挑战，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督和支持下，统筹谋划，积极应对、主动作为，确保圆满完成年度预算任务。
以上报告，请予审议。
附件：1.2020年九龙坡区一般公共预算收支调整预算表
2.2020年九龙坡区一般公共预算支出调整预算表
3.2020年九龙坡区政府性基金预算收支调整预算表
4.2020年九龙坡区特殊转移支付资金安排表
5.2020年九龙坡区抗疫特别国债资金安排表
附件1
2020年九龙坡 区一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
总计 |
1066041 |
26878 |
1092919 |
总计 |
1066041 |
26878 |
1092919 |
|
区级收入合计 |
521498 |
521498 |
区级支出合计 |
894460 |
26878 |
921338 | |
|
一、税收收入 |
375782 |
375782 |
一般公共服务支出 |
74767 |
74767 | ||
|
增值税 |
114844 |
114844 |
国防支出 |
1214 |
1214 | ||
|
企业所得税 |
31814 |
31814 |
公共安全支出 |
79977 |
79977 | ||
|
个人所得税 |
10091 |
10091 |
教育支出 |
202260 |
1289 |
203549 | |
|
资源税 |
640 |
640 |
科学技术支出 |
8341 |
7451 |
15792 | |
|
城市维护建设税 |
17832 |
17832 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10107 |
39 |
10146 | |
|
房产税 |
16631 |
16631 |
社会保障和就业支出 |
111242 |
111242 | ||
|
印花税 |
13478 |
13478 |
卫生健康支出 |
92753 |
92753 | ||
|
城镇土地使用税 |
26113 |
26113 |
节能环保支出 |
26350 |
672 |
27022 | |
|
土地增值税 |
66644 |
66644 |
城乡社区支出 |
90040 |
17224 |
107264 | |
|
耕地占用税 |
3359 |
3359 |
农林水支出 |
23840 |
23840 | ||
|
契税 |
74077 |
74077 |
交通运输支出 |
19355 |
19355 | ||
|
环境保护税 |
259 |
259 |
资源勘探工业信息等支出 |
22914 |
153 |
23067 | |
|
二、非税收入 |
145716 |
145716 |
商业服务业等支出 |
3339 |
50 |
3389 | |
|
专项收入 |
18940 |
18940 |
金融支出 |
158 |
158 | ||
|
行政事业性收费收入 |
857 |
857 |
自然资源海洋气象等支出 |
16826 |
16826 | ||
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
罚没收入 |
18408 |
18408 |
住房保障支出 |
35927 |
35927 | ||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
102583 |
102583 |
粮油物资储备支出 |
1697 |
1697 | ||
|
捐赠收入 |
46 |
46 |
灾害防治及应急管理支出 |
10502 |
10502 | ||
|
政府住房基金收入 |
483 |
483 |
预备费 |
18050 |
18050 | ||
|
其他收入 |
4399 |
4399 |
其他支出 |
19240 |
19240 | ||
|
转移性收入合计 |
544543 |
26878 |
571421 |
债务付息支出 |
25554 |
25554 | |
|
一、上级补助收入 |
215795 |
26878 |
242673 |
债务发行费用支出 |
7 |
7 | |
|
二、地方政府债券收入 |
119400 |
119400 |
|||||
|
三、调入资金 |
120096 |
120096 |
转移性支出合计 |
171581 |
171581 | ||
|
四、动用预算稳定调节基金 |
19011 |
19011 |
一、上解支出 |
52181 |
52181 | ||
|
五、上年结转 |
70241 |
70241 |
二、地方政府一般债务还本支出 |
119400 |
119400 |
附件2
2020年九龙坡区一般公共预算支出调整预算表
单位：万元
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
本级支出合计 |
894460 |
26878 |
921338 |
|
一般公共服务支出 |
74767 |
74767 | |
|
人大事务 |
1705 |
1705 | |
|
行政运行 |
847 |
847 | |
|
一般行政管理事务 |
110 |
110 | |
|
人大会议 |
140 |
140 | |
|
人大监督 |
79 |
79 | |
|
人大代表履职能力提升 |
18 |
18 | |
|
代表工作 |
266 |
266 | |
|
人大信访工作 |
10 |
10 | |
|
事业运行 |
55 |
55 | |
|
其他人大事务支出 |
180 |
180 | |
|
政协事务 |
1382 |
1382 | |
|
行政运行 |
887 |
887 | |
|
政协会议 |
120 |
120 | |
|
委员视察 |
111 |
111 | |
|
参政议政 |
138 |
138 | |
|
事业运行 |
68 |
68 | |
|
其他政协事务支出 |
58 |
58 | |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
31800 |
31800 | |
|
行政运行 |
15247 |
15247 | |
|
一般行政管理事务 |
7494 |
7494 | |
|
机关服务 |
2635 |
2635 | |
|
信访事务 |
384 |
384 | |
|
事业运行 |
3362 |
3362 | |
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2678 |
2678 | |
|
发展与改革事务 |
4016 |
4016 | |
|
行政运行 |
762 |
762 | |
|
一般行政管理事务 |
105 |
105 | |
|
社会事业发展规划 |
2872 |
2872 | |
|
物价管理 |
30 |
30 | |
|
事业运行 |
243 |
243 | |
|
其他发展与改革事务支出 |
4 |
4 | |
|
统计信息事务 |
4151 |
4151 | |
|
行政运行 |
512 |
512 | |
|
一般行政管理事务 |
144 |
144 | |
|
信息事务 |
8 |
8 | |
|
专项统计业务 |
46 |
46 | |
|
统计管理 |
123 |
123 | |
|
专项普查活动 |
2890 |
2890 | |
|
统计抽样调查 |
123 |
123 | |
|
事业运行 |
101 |
101 | |
|
其他统计信息事务支出 |
204 |
204 | |
|
财政事务 |
4110 |
4110 | |
|
行政运行 |
1290 |
1290 | |
|
一般行政管理事务 |
482 |
482 | |
|
财政委托业务支出 |
2000 |
2000 | |
|
其他财政事务支出 |
338 |
338 | |
|
税收事务 |
3990 |
3990 | |
|
其他税收事务支出 |
3990 |
3990 | |
|
审计事务 |
685 |
685 | |
|
审计业务 |
200 |
200 | |
|
其他审计事务支出 |
485 |
485 | |
|
人力资源事务 |
2938 |
2938 | |
|
行政运行 |
984 |
984 | |
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
行政运行 |
984 |
984 | |
|
一般行政管理事务 |
1092 |
1092 | |
|
引进人才费用 |
792 |
792 | |
|
事业运行 |
70 |
70 | |
|
纪检监察事务 |
4828 |
4828 | |
|
行政运行 |
2961 |
2961 | |
|
一般行政管理事务 |
1506 |
1506 | |
|
事业运行 |
88 |
88 | |
|
其他纪检监察事务支出 |
273 |
273 | |
|
商贸事务 |
2542 |
2542 | |
|
行政运行 |
628 |
628 | |
|
一般行政管理事务 |
449 |
449 | |
|
招商引资 |
598 |
598 | |
|
事业运行 |
360 |
360 | |
|
其他商贸事务支出 |
507 |
507 | |
|
民族事务 |
135 |
135 | |
|
行政运行 |
114 |
114 | |
|
一般行政管理事务 |
4 |
4 | |
|
其他民族事务支出 |
17 |
17 | |
|
档案事务 |
388 |
388 | |
|
行政运行 |
203 |
203 | |
|
档案馆 |
185 |
185 | |
|
民主党派及工商联事务 |
336 |
336 | |
|
行政运行 |
134 |
134 | |
|
事业运行 |
68 |
68 | |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
134 |
134 | |
|
群众团体事务 |
1423 |
1423 | |
|
行政运行 |
528 |
528 | |
|
一般行政管理事务 |
339 |
339 | |
|
工会事务 |
62 |
62 | |
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
事业运行 |
96 |
96 | |
|
其他群众团体事务支出 |
398 |
398 | |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2298 |
2298 | |
|
行政运行 |
1352 |
1352 | |
|
一般行政管理事务 |
380 |
380 | |
|
专项业务 |
410 |
410 | |
|
事业运行 |
156 |
156 | |
|
组织事务 |
1624 |
1624 | |
|
行政运行 |
602 |
602 | |
|
一般行政管理事务 |
157 |
157 | |
|
公务员事务 |
40 |
40 | |
|
事业运行 |
22 |
22 | |
|
其他组织事务支出 |
803 |
803 | |
|
宣传事务 |
2323 |
2323 | |
|
行政运行 |
341 |
341 | |
|
一般行政管理事务 |
9 |
9 | |
|
事业运行 |
329 |
329 | |
|
其他宣传事务支出 |
1644 |
1644 | |
|
统战事务 |
1056 |
1056 | |
|
行政运行 |
312 |
312 | |
|
一般行政管理事务 |
1 |
1 | |
|
宗教事务 |
133 |
133 | |
|
事业运行 |
176 |
176 | |
|
其他统战事务支出 |
434 |
434 | |
|
其他共产党事务支出 |
2386 |
2386 | |
|
行政运行 |
741 |
741 | |
|
一般行政管理事务 |
601 |
601 | |
|
其他共产党事务支出 |
1044 |
1044 | |
|
市场监督管理事务 |
280 |
280 | |
|
市场主体管理 |
244 |
244 | |
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
其他市场监督管理事务 |
36 |
36 | |
|
其他一般公共服务支出 |
371 |
371 | |
|
其他一般公共服务支出 |
371 |
371 | |
|
国防支出 |
1214 |
1214 | |
|
国防动员 |
1001 |
1001 | |
|
兵役征集 |
60 |
60 | |
|
人民防空 |
793 |
793 | |
|
国防教育 |
7 |
7 | |
|
预备役部队 |
45 |
45 | |
|
民兵 |
93 |
93 | |
|
其他国防动员支出 |
3 |
3 | |
|
其他国防支出 |
213 |
213 | |
|
其他国防支出 |
213 |
213 | |
|
公共安全支出 |
79977 |
79977 | |
|
公安 |
72072 |
72072 | |
|
行政运行 |
49980 |
49980 | |
|
一般行政管理事务 |
18 |
18 | |
|
信息化建设 |
5053 |
5053 | |
|
执法办案 |
5431 |
5431 | |
|
其他公安支出 |
11590 |
11590 | |
|
法院 |
500 |
500 | |
|
其他法院支出 |
500 |
500 | |
|
司法 |
2743 |
2743 | |
|
行政运行 |
1247 |
1247 | |
|
一般行政管理事务 |
31 |
31 | |
|
基层司法业务 |
141 |
141 | |
|
普法宣传 |
262 |
262 | |
|
律师公证管理 |
500 |
500 | |
|
法律援助 |
150 |
150 | |
|
国家统一法律职业资格考试 |
17 |
17 | |
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
社区矫正 |
260 |
260 | |
|
法制建设 |
113 |
113 | |
|
事业运行 |
22 |
22 | |
|
其他公共安全支出 |
4662 |
4662 | |
|
其他公共安全支出 |
4662 |
4662 | |
|
教育支出 |
202260 |
1289 |
203549 |
|
教育管理事务 |
1721 |
1721 | |
|
行政运行 |
1100 |
1100 | |
|
一般行政管理事务 |
540 |
540 | |
|
其他教育管理事务支出 |
81 |
81 | |
|
普通教育 |
139517 |
1289 |
140806 |
|
学前教育 |
11284 |
11284 | |
|
小学教育 |
57870 |
57870 | |
|
初中教育 |
25179 |
25179 | |
|
高中教育 |
38079 |
38079 | |
|
高等教育 |
2 |
2 | |
|
其他普通教育支出 |
7103 |
1289 |
8392 |
|
职业教育 |
12162 |
12162 | |
|
中等职业教育 |
11555 |
11555 | |
|
其他职业教育支出 |
607 |
607 | |
|
成人教育 |
635 |
635 | |
|
成人广播电视教育 |
635 |
635 | |
|
特殊教育 |
345 |
345 | |
|
特殊学校教育 |
203 |
203 | |
|
其他特殊教育支出 |
142 |
142 | |
|
进修及培训 |
2451 |
2451 | |
|
教师进修 |
2394 |
2394 | |
|
干部教育 |
57 |
57 | |
|
教育费附加安排的支出 |
28631 |
28631 | |
|
城市中小学校舍建设 |
7191 |
7191 | |
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
城市中小学教学设施 |
3841 |
3841 | |
|
其他教育费附加安排的支出 |
17599 |
17599 | |
|
其他教育支出 |
16798 |
16798 | |
|
其他教育支出 |
16798 |
16798 | |
|
科学技术支出 |
8341 |
7451 |
15792 |
|
科学技术管理事务 |
693 |
693 | |
|
行政运行 |
395 |
395 | |
|
其他科学技术管理事务支出 |
298 |
298 | |
|
应用研究 |
1600 |
1600 | |
|
其他应用研究支出 |
1600 |
1600 | |
|
技术研究与开发 |
3764 |
250 |
4014 |
|
其他技术研究与开发支出 |
3764 |
250 |
4014 |
|
科学技术普及 |
421 |
421 | |
|
机构运行 |
120 |
120 | |
|
科普活动 |
72 |
72 | |
|
青少年科技活动 |
25 |
25 | |
|
学术交流活动 |
37 |
37 | |
|
其他科学技术普及支出 |
167 |
167 | |
|
科技重大项目 |
909 |
909 | |
|
科技重大专项 |
909 |
909 | |
|
其他科学技术支出 |
954 |
7201 |
8155 |
|
其他科学技术支出 |
954 |
7201 |
8155 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
10107 |
39 |
10146 |
|
文化和旅游 |
6034 |
39 |
6073 |
|
行政运行 |
831 |
831 | |
|
一般行政管理事务 |
10 |
10 | |
|
图书馆 |
308 |
308 | |
|
文化活动 |
435 |
435 | |
|
群众文化 |
634 |
634 | |
|
文化创作与保护 |
69 |
69 | |
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
文化和旅游市场管理 |
101 |
101 | |
|
旅游宣传 |
820 |
820 | |
|
文化和旅游管理事务 |
613 |
613 | |
|
其他文化和旅游支出 |
2213 |
39 |
2252 |
|
文物 |
183 |
183 | |
|
文物保护 |
9 |
9 | |
|
博物馆 |
98 |
98 | |
|
其他文物支出 |
76 |
76 | |
|
体育 |
1074 |
1074 | |
|
行政运行 |
165 |
165 | |
|
体育竞赛 |
160 |
160 | |
|
体育训练 |
360 |
360 | |
|
体育场馆 |
50 |
50 | |
|
群众体育 |
60 |
60 | |
|
体育交流与合作 |
80 |
80 | |
|
其他体育支出 |
199 |
199 | |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2816 |
2816 | |
|
宣传文化发展专项支出 |
70 |
70 | |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2746 |
2746 | |
|
社会保障和就业支出 |
111242 |
111242 | |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
9475 |
9475 | |
|
行政运行 |
1801 |
1801 | |
|
社会保险业务管理事务 |
10 |
10 | |
|
社会保险经办机构 |
784 |
784 | |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6880 |
6880 | |
|
民政管理事务 |
16394 |
16394 | |
|
行政运行 |
777 |
777 | |
|
一般行政管理事务 |
3 |
3 | |
|
社会组织管理 |
100 |
100 | |
|
行政区划和地名管理 |
113 |
113 | |
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
基层政权建设和社区治理 |
14455 |
14455 | |
|
其他民政管理事务支出 |
946 |
946 | |
|
行政事业单位养老支出 |
43731 |
43731 | |
|
行政单位离退休 |
29 |
29 | |
|
事业单位离退休 |
22 |
22 | |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17513 |
17513 | |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8756 |
8756 | |
|
其他行政事业单位养老支出 |
17411 |
17411 | |
|
就业补助 |
2185 |
2185 | |
|
其他就业补助支出 |
2185 |
2185 | |
|
抚恤 |
4678 |
4678 | |
|
死亡抚恤 |
779 |
779 | |
|
伤残抚恤 |
1310 |
1310 | |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
776 |
776 | |
|
优抚事业单位支出 |
63 |
63 | |
|
义务兵优待 |
361 |
361 | |
|
农村籍退役士兵老年生活补助 |
110 |
110 | |
|
其他优抚支出 |
1279 |
1279 | |
|
退役安置 |
14700 |
14700 | |
|
退役士兵安置 |
7670 |
7670 | |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
2184 |
2184 | |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
385 |
385 | |
|
退役士兵管理教育 |
94 |
94 | |
|
军队转业干部安置 |
178 |
178 | |
|
其他退役安置支出 |
4189 |
4189 | |
|
社会福利 |
1745 |
1745 | |
|
儿童福利 |
22 |
22 | |
|
老年福利 |
133 |
133 | |
|
殡葬 |
47 |
47 | |
|
养老服务 |
14 |
14 | |
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
其他社会福利支出 |
1529 |
1529 | |
|
残疾人事业 |
2625 |
2625 | |
|
行政运行 |
183 |
183 | |
|
残疾人康复 |
1038 |
1038 | |
|
残疾人就业和扶贫 |
800 |
800 | |
|
残疾人体育 |
25 |
25 | |
|
残疾人生活和护理补贴 |
129 |
129 | |
|
其他残疾人事业支出 |
450 |
450 | |
|
红十字事业 |
95 |
95 | |
|
行政运行 |
70 |
70 | |
|
其他红十字事业支出 |
25 |
25 | |
|
最低生活保障 |
1988 |
1988 | |
|
城市最低生活保障金支出 |
1988 |
1988 | |
|
特困人员救助供养 |
256 |
256 | |
|
城市特困人员救助供养支出 |
93 |
93 | |
|
农村特困人员救助供养支出 |
163 |
163 | |
|
其他生活救助 |
4383 |
4383 | |
|
其他城市生活救助 |
4383 |
4383 | |
|
退役军人管理事务 |
2043 |
2043 | |
|
行政运行 |
1019 |
1019 | |
|
一般行政管理事务 |
20 |
20 | |
|
拥军优属 |
524 |
524 | |
|
事业运行 |
402 |
402 | |
|
其他退役军人事务管理支出 |
78 |
78 | |
|
其他社会保障和就业支出 |
6944 |
6944 | |
|
其他社会保障和就业支出 |
6944 |
6944 | |
|
卫生健康支出 |
92753 |
92753 | |
|
卫生健康管理事务 |
2137 |
2137 | |
|
行政运行 |
1666 |
1666 | |
|
一般行政管理事务 |
372 |
372 | |
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
其他卫生健康管理事务支出 |
99 |
99 | |
|
公立医院 |
9256 |
9256 | |
|
综合医院 |
9241 |
9241 | |
|
中医（民族）医院 |
15 |
15 | |
|
基层医疗卫生机构 |
8659 |
8659 | |
|
城市社区卫生机构 |
4399 |
4399 | |
|
乡镇卫生院 |
1445 |
1445 | |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
2815 |
2815 | |
|
公共卫生 |
13621 |
13621 | |
|
疾病预防控制机构 |
3401 |
3401 | |
|
卫生监督机构 |
80 |
80 | |
|
妇幼保健机构 |
773 |
773 | |
|
精神卫生机构 |
910 |
910 | |
|
基本公共卫生服务 |
6586 |
6586 | |
|
重大公共卫生服务 |
511 |
511 | |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
1 |
1 | |
|
其他公共卫生支出 |
1359 |
1359 | |
|
中医药 |
21 |
21 | |
|
中医（民族医）药专项 |
21 |
21 | |
|
计划生育事务 |
6081 |
6081 | |
|
计划生育机构 |
47 |
47 | |
|
计划生育服务 |
1481 |
1481 | |
|
其他计划生育事务支出 |
4553 |
4553 | |
|
行政事业单位医疗 |
14685 |
14685 | |
|
行政单位医疗 |
3116 |
3116 | |
|
事业单位医疗 |
7594 |
7594 | |
|
公务员医疗补助 |
988 |
988 | |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
2987 |
2987 | |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
27760 |
27760 | |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
27760 |
27760 | |
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
医疗救助 |
3117 |
3117 | |
|
城乡医疗救助 |
2850 |
2850 | |
|
其他医疗救助支出 |
267 |
267 | |
|
优抚对象医疗 |
248 |
248 | |
|
优抚对象医疗补助 |
248 |
248 | |
|
医疗保障管理事务 |
839 |
839 | |
|
行政运行 |
571 |
571 | |
|
信息化建设 |
31 |
31 | |
|
医疗保障政策管理 |
56 |
56 | |
|
医疗保障经办事务 |
135 |
135 | |
|
其他医疗保障管理事务支出 |
46 |
46 | |
|
其他卫生健康支出 |
6329 |
6329 | |
|
其他卫生健康支出 |
6329 |
6329 | |
|
节能环保支出 |
26350 |
672 |
27022 |
|
环境保护管理事务 |
1500 |
1500 | |
|
行政运行 |
979 |
979 | |
|
机关服务 |
83 |
83 | |
|
其他环境保护管理事务支出 |
438 |
438 | |
|
污染防治 |
21962 |
672 |
22634 |
|
大气 |
967 |
967 | |
|
水体 |
13662 |
13662 | |
|
固体废弃物与化学品 |
7233 |
672 |
7905 |
|
其他污染防治支出 |
100 |
100 | |
|
自然生态保护 |
61 |
61 | |
|
农村环境保护 |
61 |
61 | |
|
天然林保护 |
108 |
108 | |
|
社会保险补助 |
83 |
83 | |
|
政策性社会性支出补助 |
21 |
21 | |
|
其他天然林保护支出 |
4 |
4 | |
|
退耕还林还草 |
155 |
155 | |
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
退耕现金 |
104 |
104 | |
|
其他退耕还林还草支出 |
51 |
51 | |
|
污染减排 |
1665 |
1665 | |
|
生态环境监测与信息 |
876 |
876 | |
|
生态环境执法监察 |
789 |
789 | |
|
其他节能环保支出 |
899 |
899 | |
|
其他节能环保支出 |
899 |
899 | |
|
城乡社区支出 |
90040 |
17224 |
107264 |
|
城乡社区管理事务 |
20022 |
20022 | |
|
行政运行 |
7679 |
7679 | |
|
一般行政管理事务 |
2126 |
2126 | |
|
城管执法 |
720 |
720 | |
|
市政公用行业市场监管 |
900 |
900 | |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
8597 |
8597 | |
|
城乡社区公共设施 |
18203 |
1989 |
20192 |
|
小城镇基础设施建设 |
130 |
130 | |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
18073 |
1989 |
20062 |
|
城乡社区环境卫生 |
33581 |
33581 | |
|
城乡社区环境卫生 |
33581 |
33581 | |
|
其他城乡社区支出 |
18234 |
15235 |
33469 |
|
其他城乡社区支出 |
18234 |
15235 |
33469 |
|
农林水支出 |
23840 |
23840 | |
|
农业农村 |
8901 |
8901 | |
|
行政运行 |
1742 |
1742 | |
|
事业运行 |
531 |
531 | |
|
科技转化与推广服务 |
1 |
1 | |
|
病虫害控制 |
47 |
47 | |
|
行业业务管理 |
8 |
8 | |
|
农业生产发展 |
1818 |
1818 | |
|
农村合作经济 |
241 |
241 | |
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
农村社会事业 |
105 |
105 | |
|
农业资源保护修复与利用 |
240 |
240 | |
|
成品油价格改革对渔业的补贴 |
21 |
21 | |
|
对高校毕业生到基层任职补助 |
6 |
6 | |
|
农田建设 |
2225 |
2225 | |
|
其他农业农村支出 |
1916 |
1916 | |
|
林业和草原 |
2420 |
2420 | |
|
行政运行 |
189 |
189 | |
|
森林资源培育 |
1575 |
1575 | |
|
森林资源管理 |
137 |
137 | |
|
森林生态效益补偿 |
106 |
106 | |
|
自然保护区等管理 |
10 |
10 | |
|
执法与监督 |
4 |
4 | |
|
林业草原防灾减灾 |
65 |
65 | |
|
其他林业和草原支出 |
334 |
334 | |
|
水利 |
2587 |
2587 | |
|
一般行政管理事务 |
26 |
26 | |
|
水利工程建设 |
136 |
136 | |
|
水利工程运行与维护 |
221 |
221 | |
|
水利前期工作 |
31 |
31 | |
|
水资源节约管理与保护 |
78 |
78 | |
|
水质监测 |
97 |
97 | |
|
农村水利 |
6 |
6 | |
|
信息管理 |
7 |
7 | |
|
其他水利支出 |
1985 |
1985 | |
|
扶贫 |
230 |
230 | |
|
农村基础设施建设 |
230 |
230 | |
|
农村综合改革 |
730 |
730 | |
|
对村级一事一议的补助 |
730 |
730 | |
|
普惠金融发展支出 |
3388 |
3388 | |
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
农业保险保费补贴 |
30 |
30 | |
|
创业担保贷款贴息 |
358 |
358 | |
|
其他普惠金融发展支出 |
3000 |
3000 | |
|
其他农林水支出 |
5584 |
5584 | |
|
其他农林水支出 |
5584 |
5584 | |
|
交通运输支出 |
19355 |
19355 | |
|
公路水路运输 |
12991 |
12991 | |
|
行政运行 |
1222 |
1222 | |
|
一般行政管理事务 |
795 |
795 | |
|
公路建设 |
6184 |
6184 | |
|
公路养护 |
2563 |
2563 | |
|
公路运输管理 |
380 |
380 | |
|
海事管理 |
10 |
10 | |
|
水路运输管理支出 |
158 |
158 | |
|
其他公路水路运输支出 |
1679 |
1679 | |
|
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
72 |
72 | |
|
成品油价格改革补贴其他支出 |
72 |
72 | |
|
车辆购置税支出 |
6271 |
6271 | |
|
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
6271 |
6271 | |
|
其他交通运输支出 |
21 |
21 | |
|
其他交通运输支出 |
21 |
21 | |
|
资源勘探工业信息等支出 |
22914 |
153 |
23067 |
|
制造业 |
7300 |
7300 | |
|
其他制造业支出 |
7300 |
7300 | |
|
工业和信息产业监管 |
664 |
664 | |
|
行政运行 |
371 |
371 | |
|
其他工业和信息产业监管支出 |
293 |
293 | |
|
国有资产监管 |
621 |
621 | |
|
行政运行 |
169 |
169 | |
|
一般行政管理事务 |
259 |
259 | |
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
其他国有资产监管支出 |
193 |
193 | |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
14303 |
153 |
14456 |
|
行政运行 |
172 |
172 | |
|
中小企业发展专项 |
4903 |
4903 | |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
9228 |
153 |
9381 |
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
26 |
26 | |
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
26 |
26 | |
|
商业服务业等支出 |
3339 |
50 |
3389 |
|
商业流通事务 |
544 |
50 |
594 |
|
行政运行 |
360 |
360 | |
|
民贸民品贷款贴息 |
60 |
60 | |
|
其他商业流通事务支出 |
124 |
50 |
174 |
|
涉外发展服务支出 |
2707 |
2707 | |
|
其他涉外发展服务支出 |
2707 |
2707 | |
|
其他商业服务业等支出 |
88 |
88 | |
|
其他商业服务业等支出 |
88 |
88 | |
|
金融支出 |
158 |
158 | |
|
金融部门行政支出 |
32 |
32 | |
|
事业运行 |
32 |
32 | |
|
金融发展支出 |
126 |
126 | |
|
利息费用补贴支出 |
126 |
126 | |
|
自然资源海洋气象等支出 |
16826 |
16826 | |
|
自然资源事务 |
16826 |
16826 | |
|
自然资源规划及管理 |
2250 |
2250 | |
|
自然资源利用与保护 |
13790 |
13790 | |
|
自然资源调查与确权登记 |
5 |
5 | |
|
地质勘查与矿产资源管理 |
359 |
359 | |
|
其他自然资源事务支出 |
422 |
422 | |
|
住房保障支出 |
35927 |
35927 | |
|
保障性安居工程支出 |
13764 |
13764 | |
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
廉租住房 |
738 |
738 | |
|
棚户区改造 |
7166 |
7166 | |
|
保障性住房租金补贴 |
120 |
120 | |
|
老旧小区改造 |
5434 |
5434 | |
|
其他保障性安居工程支出 |
306 |
306 | |
|
住房改革支出 |
22163 |
22163 | |
|
住房公积金 |
19658 |
19658 | |
|
购房补贴 |
2505 |
2505 | |
|
粮油物资储备支出 |
1697 |
1697 | |
|
粮油事务 |
344 |
344 | |
|
其他粮油事务支出 |
344 |
344 | |
|
粮油储备 |
1353 |
1353 | |
|
储备粮（油）库建设 |
193 |
193 | |
|
其他粮油储备支出 |
1160 |
1160 | |
|
灾害防治及应急管理支出 |
10502 |
10502 | |
|
应急管理事务 |
2099 |
2099 | |
|
行政运行 |
839 |
839 | |
|
一般行政管理事务 |
17 |
17 | |
|
安全监管 |
806 |
806 | |
|
应急救援 |
20 |
20 | |
|
应急管理 |
159 |
159 | |
|
事业运行 |
161 |
161 | |
|
其他应急管理支出 |
97 |
97 | |
|
消防事务 |
8387 |
8387 | |
|
消防应急救援 |
8387 |
8387 | |
|
自然灾害防治 |
16 |
16 | |
|
森林草原防灾减灾 |
16 |
16 | |
|
预备费 |
18050 |
18050 | |
|
其他支出 |
19240 |
19240 | |
|
其他支出 |
19240 |
19240 | |
|
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
其他支出 |
19240 |
19240 | |
|
债务付息支出 |
25554 |
25554 | |
|
地方政府一般债务付息支出 |
25554 |
25554 | |
|
地方政府一般债券付息支出 |
25554 |
25554 | |
|
债务发行费用支出 |
7 |
7 | |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
7 |
7 |
附件3
2020年九龙坡区政府性基金预算收支调整预算表
（支出按功能科目到项）
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
总计 |
792525 |
43000 |
835525 |
总计 |
792525 |
43000 |
835525 |
|
收入合计 |
本级支出合计 |
499925 |
43000 |
542925 | |||
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
24 |
24 | |||||
|
旅游发展基金支出 |
24 |
24 | |||||
|
地方旅游开发项目补助 |
24 |
24 | |||||
|
二、社会保障和就业支出 |
58 |
58 | |||||
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
58 |
58 | |||||
|
移民补助 |
53 |
53 | |||||
|
基础设施建设和经济发展 |
5 |
5 | |||||
|
三、城乡社区支出 |
373991 |
373991 | |||||
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
368869 |
368869 | |||||
|
征地和拆迁补偿支出 |
345305 |
345305 | |||||
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
土地开发支出 |
21 |
21 | |||||
|
城市建设支出 |
16930 |
16930 | |||||
|
农村基础设施建设支出 |
1564 |
1564 | |||||
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5049 |
5049 | |||||
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
5032 |
5032 | |||||
|
城市公共设施 |
5032 |
5032 | |||||
|
污水处理费安排的支出 |
90 |
90 | |||||
|
污水处理设施建设和运营 |
90 |
90 | |||||
|
四、农林水支出 |
2250 |
2250 | |||||
|
三峡水库库区基金支出 |
68 |
68 | |||||
|
基础设施建设和经济发展 |
13 |
13 | |||||
|
解决移民遗留问题 |
15 |
15 | |||||
|
其他三峡水库库区基金支出 |
40 |
40 | |||||
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
2182 |
2182 | |||||
|
三峡后续工作 |
2182 |
2182 | |||||
|
五、其他支出 |
79961 |
79961 | |||||
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
73000 |
73000 | |||||
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
73000 |
73000 | |||||
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
21 |
21 | |||||
|
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
21 |
21 | |||||
|
彩票公益金安排的支出 |
6940 |
6940 | |||||
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
6010 |
6010 | |||||
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
632 |
632 | |||||
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
37 |
37 | |||||
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
45 |
45 | |||||
|
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
38 |
38 | |||||
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
178 |
178 | |||||
|
六、债务付息支出 |
43630 |
43630 | |||||
|
地方政府专项债务付息支出 |
43630 |
43630 | |||||
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
24343 |
24343 | |||||
|
土地储备专项债券付息支出 |
12547 |
12547 | |||||
|
棚户区改造专项债券付息支出 |
5396 |
5396 | |||||
|
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
1344 |
1344 | |||||
|
七、债务发行费用支出 |
11 |
11 | |||||
|
地方政府专项债务发行费用支出 |
11 |
11 | |||||
|
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
10 |
10 | |||||
|
土地储备专项债券发行费用支出 |
1 |
1 | |||||
|
八、抗疫特别国债安排的支出 |
43000 |
43000 | |||||
|
基础设施建设 |
32897 |
32897 | |||||
|
公共卫生体系建设 |
1500 |
1500 | |||||
|
城镇老旧小区改造 |
3495 |
3495 | |||||
|
交通基础设施建设 |
24236 |
24236 | |||||
|
市政设施建设 |
2866 |
2866 | |||||
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
其他基础设施建设 |
800 |
800 | |||||
|
抗疫相关支出 |
10103 |
10103 | |||||
|
减免房租补贴 |
650 |
650 | |||||
|
困难群众基本生活补助 |
574 |
574 | |||||
|
其他抗疫相关支出 |
8879 |
8879 | |||||
|
转移性收入合计 |
792525 |
43000 |
835525 |
||||
|
一、上级补助收入 |
517685 |
43000 |
560685 |
转移性支出合计 |
292600 |
292600 | |
|
二、地方政府专项债务转贷收入 |
245600 |
245600 |
一、地方政府专项债务还本支出 |
120000 |
120000 | ||
|
三、上年结转 |
29240 |
29240 |
二、调入一般公共预算安排 |
172600 |
172600 |
附件4
2020年九龙坡区特殊转移支付资金安排表
单位：万元
|
序号 |
功能科目 |
项目名称 |
拟安排金额 |
|
合计 |
25900 | ||
|
1 |
206科学技术支出 |
下达区经信委兑现格力电器(重庆)有限公司2018年发往非经济区域物流补贴资金 |
2000 |
|
2 |
206科学技术支出 |
下达兑现重庆秦安机电股份有限公司二郎厂区项目财政扶持政策 |
5100 |
|
3 |
212城乡社区支出 |
下达铁马娱乐街项目租金资金预算 |
181 |
|
4 |
212城乡社区支出 |
下达梅堡当代艺术主题公园尾款资金预算 |
170 |
|
5 |
212城乡社区支出 |
下达第二批九龙坡区老旧住宅增设电梯项目资金 |
125 |
|
6 |
206科学技术支出 |
下达区发改委拨付2019年“信用九龙坡”社会信用价值体系平台建设补助资金(二期) |
250 |
|
7 |
212城乡社区支出 |
下达渝隆集团九龙外滩广场片区——“两江四岸”治理提升工程ppp项目资本金（第一批） |
1049 |
|
8 |
212城乡社区支出 |
下达九渡口正街水塔旁排水口应急整治项目资金预算 |
123 |
|
9 |
212城乡社区支出 |
下达2019年九龙坡区东部城区主干道杆体涂装工程资金预算 |
179 |
|
10 |
212城乡社区支出 |
下达2019年“增绿添园”民生实事凌江园项目资金预算 |
184 |
|
11 |
212城乡社区支出 |
下达2019年“增绿添园”民生实事九龙巷项目资金预算 |
128 |
|
12 |
212城乡社区支出 |
下达2019年“增绿添园”民生实事建设记忆项目资金预算 |
58 |
|
序号 |
功能科目 |
项目名称 |
拟安排金额 |
|
13 |
212城乡社区支出 |
下达2019年“增绿添园”民生实事七彩苑项目资金预算 |
8 |
|
14 |
212城乡社区支出 |
下达2019年“增绿添园”民生实事勤耕园项目资金预算 |
11 |
|
15 |
212城乡社区支出 |
下达2019年“增绿添园”民生实事陶艺园项目资金预算 |
39 |
|
16 |
216商业服务业等支出 |
下达区商务委“寻味九龙”商旅文新生态消费平台上线仪式活动资金 |
50 |
|
17 |
212城乡社区支出 |
下达重庆海外集团有限公司“春风与湖”项目三期城市配套费车库补贴返还资金预算 |
389 |
|
18 |
212城乡社区支出 |
下达杨家坪商圈智能终端平台拆除补偿费用（第二批） |
40 |
|
19 |
206科学技术支出 |
下达首届中国智慧城市大数据开放创新应用大赛暨D＋＋数字中国创新大赛联盟赛事经费尾款及项目评审费用 |
49 |
|
20 |
206科学技术支出 |
下达清研理工创业谷财政补助资金 |
52 |
|
21 |
212城乡社区支出 |
下达第二批谢家湾街道九滨路3号边坡落石隐患治理工程项目资金 |
9 |
|
22 |
212城乡社区支出 |
下达2019年城市管理单项考核第二、三季度月度奖励资金预算 |
239 |
|
23 |
211节能环保支出 |
下达2019年生活垃圾分类试点工作经费资金预算 |
672 |
|
24 |
215资源勘探工业信息等支出 |
下达安卡法创科技有限公司装修补贴资金 |
110 |
|
25 |
207文化旅游体育与传媒支出 |
下达重庆钟书阁项目经营场地租金（2019年1月25日－12月31日）补贴 |
39 |
|
26 |
212城乡社区支出 |
下达2014年华龙大道片区堵点绿化改造项目资金预算 |
47 |
|
序号 |
功能科目 |
项目名称 |
拟安排金额 |
|
27 |
212城乡社区支出 |
下达九龙坡区市街道路节点及游园绿化项目资金预算 |
64 |
|
28 |
212城乡社区支出 |
下达九龙坡区2018年桥梁整治项目资金预算 |
190 |
|
29 |
212城乡社区支出 |
下达杨家坪商圈人行天桥美化涂装工程项目资金预算 |
13 |
|
30 |
215资源勘探工业信息等支出 |
下达重庆美盟教育信息咨询有限公司装修、租金及人才公寓补贴经费 |
43 |
|
31 |
212城乡社区支出 |
下达园区建设项目资金 |
5000 |
|
32 |
212城乡社区支出 |
下达城市基础设施建设项目资金 |
2600 |
|
33 |
212城乡社区支出 |
下达市政设施维护项目资金 |
3600 |
|
34 |
212城乡社区支出 |
下达治违工作专项经费 |
1800 |
|
35 |
205教育支出 |
下达育才中学改扩建项目经费 |
1289 |
附件5
2020年九龙坡区抗疫特别国债资金安排表
单位：万元
|
序号 |
项目主管部门 |
项目名称 |
项目类型 |
拟使用特别国债金额 |
|
合计 |
43000 | |||
|
1 |
区社保局 |
企业军转干生活和医疗补助困难补贴 |
23402抗疫相关支出-保基本民生 |
574 |
|
2 |
区卫生健康委 |
九龙坡区疾控中心建设项目 |
23401基础设施建设 |
1500 |
|
3 |
区卫生健康委 |
树兰集团医疗技术服务 |
23402抗疫相关支出-保基本民生 |
2312 |
|
4 |
区卫生健康委 |
公立医院六大投入 |
23402抗疫相关支出-保基本民生 |
2500 |
|
5 |
区卫生健康委 |
公共卫生机构基本建设及设备购置 |
23402抗疫相关支出-保基本民生 |
636 |
|
6 |
区城市管理局 |
长江九龙坡区段消落带生态修复治理工程项目第二阶段一期 |
23401基础设施建设 |
107 |
|
7 |
区城市管理局 |
华岩片区雨污分流整治项目 |
23401基础设施建设 |
1350 |
|
序号 |
项目主管部门 |
项目名称 |
项目类型 |
拟使用特别国债金额 |
|
8 |
区城市管理局 |
道路及下排改造项目-二郎片区道路及下排管网改造整治项目 |
23401基础设施建设 |
482 |
|
9 |
区城市管理局 |
道路及下排改造项目-石桥铺片区人行道及下排管网改造整治项目 |
23401基础设施建设 |
400 |
|
10 |
区城市管理局 |
“增绿添园”民生实事燕兴园项目 |
23401基础设施建设 |
163 |
|
11 |
区城市管理局 |
垃圾收运 |
23402抗疫相关支出-保基本民生 |
2611 |
|
12 |
区发展改革委 |
区级粮食储备运行费用及检测费用 |
23402抗疫相关支出-保基本民生 |
820 |
|
13 |
区住房城乡建委 |
渝州路街区综合管网迁改及附属设施工程 |
23401基础设施建设 |
800 |
|
14 |
区住房城乡建委 |
石杨路拓宽改造（石坪桥立交至杨家坪环道段） |
23401基础设施建设 |
4000 |
|
15 |
区住房城乡建委 |
冶金路立交工程 |
23401基础设施建设 |
6690 |
|
16 |
区住房城乡建委 |
五石路项目 |
23401基础设施建设 |
1600 |
|
17 |
区住房城乡建委 |
凤中路延伸段 |
23401基础设施建设 |
4300 |
|
序号 |
项目主管部门 |
项目名称 |
项目类型 |
拟使用特别国债金额 |
|
18 |
区住房城乡建委 |
杨家坪片区排水管网整治工程项目 |
23401基础设施建设 |
700 |
|
19 |
区住房城乡建委 |
石桥铺二郎片区排水管网整治工程项目 |
23401基础设施建设 |
275 |
|
20 |
区住房城乡建委 |
尹朝社“印江州”周边排水问题整治项目 |
23401基础设施建设 |
320 |
|
21 |
区住房城乡建委 |
石新路改造 |
23401基础设施建设 |
4346 |
|
22 |
区住房城乡建委 |
石美路南段及上跨桥道路 |
23401基础设施建设 |
3300 |
|
23 |
区住房城乡建委 |
长石苑小区老旧小区改造提升项目 |
23401基础设施建设 |
120 |
|
24 |
区住房城乡建委 |
乔鹤小区、南方花园C2区老旧小区改造提升项目 |
23401基础设施建设 |
380 |
|
25 |
区城市管理局 |
渝州路168号绿化品质提升项目 |
23401基础设施建设 |
364 |
|
26 |
区发展改革委 |
租金减免项目（全区出租面积1万平方米以上的大型商务楼宇、商场的楼宇运营单位或楼宇产权单位） |
23402抗疫相关支出-保市场主体等 |
650 |
|
27 |
区住房城乡建委 |
冶金四村老旧社区改造提升项目 |
23401基础设施建设 |
300 |
|
28 |
区住房城乡建委 |
九龙三村老旧社区改造提升项目 |
23401基础设施建设 |
1000 |
|
序号 |
项目主管部门 |
项目名称 |
项目类型 |
拟使用特别国债金额 |
|
29 |
区住房城乡建委 |
九龙四村老旧社区改造提升项目 |
23401基础设施建设 |
400 |
渝公网安备 50010702501964号
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