一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展、贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。组织拟订全区住房和城乡建设政策制度、发展战略、改革方案、发展规划、年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。负责全区城市建设综合开发企业政策管理和业务指导。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责对全区房地产开发项目资金实施监管。

4.承担建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序，负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑业企业及从业人员资质管理。编制和发布地方建设工程造价计价依据，监督建设工程造价活动。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震防设的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。拟定住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。

7.负责城市基础设施建设管理。编制城市基础设施建设的中长期规划和年度计划并监督实施。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。拟定城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹推进“两江四岸”建设相关工作。

9.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设管理。统筹开展城市黑臭水体整治，海绵城市建设，市政消火栓建设等相关工作。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇污水处理管理工作。

11.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造；监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12.指导村镇建设。拟定村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和危房改造工作。

13.负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻实施绿色建筑与建筑节能政策，承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

14.负责全区建设工程消防设计审查验收相关工作。

15.负责全区住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.负责全区城建档案归档与管理工作，指导行业人才队伍建设。承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展城乡建设领域对外交流与合作。

17.承办区委和区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。内设机构：党委办公室、行政办公室、法制科、发展计划科、住房保障科、房地产开发和市场科、房屋征收科、物业管理科、建筑管理科、行政审批科、城乡建设科、质量安全科、管线管理科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括建设工程质量监督站、物业专项维修资金管理中心、住房保障中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。撤销原九龙坡区城乡建委和原九龙坡区房管局，合并成立九龙坡区住房和城乡建设委员会。二是财政财务调整情况。原九龙坡区城乡建委和原九龙坡区房管局预算内资金，纳入九龙坡区住房和城乡建设委员会预算内账户核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计56,983.95万元，支出总计56,983.95万元。收支较上年决算数增加7,540.02万元、增长15.25%，主要原因是机构改革单位合并，人员经费和项目经费、年初结转和结余经费增加。本部分的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计34,776.57万元，较上年决算数减少4,265.45万元，下降10.93%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入34,776.57万元，占100.00%；年初结转和结余22,207.38万元。

3.支出情况。2019年度支出合计45,462.46万元，较上年决算数增加9,866.95万元，增长27.72%，主要原因是机构改革单位合并，年初结转和结余经费增加。其中：基本支出3,123.66万元，占6.87%；项目支出42,338.81万元，占93.13%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余11,521.49万元，较上年决算数减少2,326.93万元，下降16.80%，主要原因是年初结转和结余经费在本年支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计56,983.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7,540.02万元，增长15.25%。主要原因是机构改革单位合并，人员经费和项目经费、年初结转和结余经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入26,384.38万元，较上年决算数减少7,945.29万元，下降23.14%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加17,150.58万元，增长185.74%。主要原因是本年的建设工程项目全部没有纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余22,203.48万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出37,066.37万元，较上年决算数增加14,196.24万元，增长62.07%。主要原因是机构改革单位合并，人员经费和项目经费、年初结转和结余经费增加。较年初预算数增加27,832.57万元，增长301.42%。主要原因是机构改革单位合并，人员经费和项目经费、年初结转和结余经费增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11,521.49万元，较上年决算数减少2,323.03万元，下降16.78%，主要原因是年初结转和结余经费在本年支出增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少168.18万元，下降100.00%，主要原因是功能科目调整。

（2）科学技术支出5.00万元，占0.01%，较年初预算数增加5.00万元，增长0.00%，主要原因是本项支出是上年未用完经费。

（3）社会保障与就业支出531.15万元，占1.43%，较年初预算数增加72.05万元，增长15.69%，主要原因是人员增加。

（4）卫生健康支出139.55万元，占0.38%，较年初预算数增加3.83万元，增长2.82%，主要原因是人员增加。

（5）城乡社区支出29,789.50万元，占80.37%，较年初预算数增加22,635.08万元，增长316.38%，主要原因是本年的建设工程项目全部没有纳入年初预算。

（6）资源勘探信息等支出2,072.42万元，占5.59%，较年初预算数增加2,072.42万元，增长0.00%，主要原因是本项支出未纳入年初预算。

（7）住房保障支出4,528.75万元，占12.22%，较年初预算数增加3,212.37万元，增长244.03%，主要原因是本项支出未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,123.66万元。其中：人员经费2,556.05万元，较上年决算数增加1,447.30万元，增长130.53%，主要原因是机构改革单位合并，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。公用经费567.60万元，较上年决算数增加156.72万元，增长38.14%，主要原因是机构改革单位合并，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3.90万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8,392.20万元，较上年决算数增加3,679.85万元，增长78.09%，主要原因是本年政府性基金安排的项目预算增加。本年支出8,396.10万元，较上年决算数减少4,329.28万元，下降34.02%，主要原因是本年的政府性基金安排的项目预算支出减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计19.01万元，较年初预算数减少19.59万元，下降50.75%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加3.72万元，增长24.33%，主要原因是机构改革单位合并，公用经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费14.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.91万元，下降42.62%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加4.15万元，增长39.37%，主要原因是机构改革单位合并，用车费用增加。

公务接待费4.32万元，主要用于接待国内其他省市相关单位到我单位学习调研城乡建设工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.68万元，下降66.77%，主要原因是接待次数减少。较上年支出数减少0.43万元，下降9.05%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待30批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费144.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出396.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加23.36万元，增长6.26%，主要原因是机构改革单位合并，运行经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.95万元，较上年决算数增加4.22万元，增长578.08%，主要原因是机构改革单位合并，会议次数增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出62.21万元，较上年决算数增加10.19万元，增长19.59%，主要原因是机构改革单位合并，培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额852.34万元，其中：政府采购货物支出19.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出833.20万元。授予中小企业合同金额662.34万元，占政府采购支出总额的77.71%，其中：授予小微企业合同金额597.34万元，占政府采购支出总额的70.08%。主要用于采购广告宣传、建设项目设计、勘察等。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对102个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评102项，涉及资金42338.80万元；从评价情况来看，所有预算项目均按要求进行绩效评价，有效地提高了单位自我约束意识，加强资金使用的监督管理，完善内部管理制度和措施。

（二）绩效自评结果

重大项目前期研究经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况，预计开展重大项目前期研究12个。项目全年预算数为1000万元，执行数为796.97万元，完成预算的79.7%。主要产出和效果：一是高水平开展九龙坡区规划研究设计，提高了九龙坡区重大项目建设的成功率和投资效益，确保区内重点项目落地实施，改善九龙坡区居民生活品质。二是促进九龙坡区经济社会的全面发展、完善区域交通、城市品质提升。科学指导九龙坡区建设，促进九龙坡区健康有序发展。发现的问题是绩效评价的指标设计较为抽象，原因是没有对绩效评价指标进行完全的理解。下一步改进措施，一是按照财政部门的要求，巩固绩效评价工作取得的成果，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度。二是加大预算绩效评价结果的应用，提高财政资金的使用效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-61577219

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.部门决算相关信息统计表